要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
16,689千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
16,689千円 |
単 |
| 報酬（償還指導従事者） |
|
報酬（償還指導従事者） |
|
|
| 238,500円*12月*4人= |
11,448 |
239,240円*12月*4人= |
11,483 |
|
| 報酬（自立支援員指導従事者） |
|
報酬（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 216,190円*12月*2人= |
5,188 |
216,860円*12月*2人= |
5,204 |
|
| (2,870,880円*4+216,860*12*2)-16636560 |
51 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
16,689千円 |
（嘱託員計） |
16,689千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
1,505千円 |
１ 報酬 作業員 |
1,516千円 |
単 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
| (5,970円*196日+6,230円*47日)*1人= |
1,462 |
(6,180円*193日+6,450円*50日)*1人= |
1,515 |
|
| (6,140円*196+6,400円*47)-1,462,930 |
41 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,505千円 |
（作業員計） |
1,516千円 |
|
| （報酬計） |
18,194千円 |
（報酬計） |
18,205千円 |
|
| １ 職員手当等嘱託員 |
3,338千円 |
１ 職員手当等嘱託員 |
6,120千円 |
単 |
| 嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
|
| 238,500円*1.2月*2回*4人= |
2,289 |
239,240円*1.2月*2回*4人= |
2,296 |
|
| 嘱託員期末手当（自立支援員指導従事者） |
|
嘱託員期末手当（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 216,190円*1.2月*2回*2人= |
1,037 |
216,860円*1.2月*2回*2人= |
1,040 |
|
| （2,296,704+1,040,928）-3,327,312-1000 |
9 |
嘱託員勤勉手当（償還指導従事者） |
|
|
|
|
239,240円*1.0月*2期*4人 |
1,913 |
|
|
|
嘱託員勤勉手当（自立支援員指導従事者） |
|
|
|
|
216,860円*1.0月*2期*2人 |
867 |
|
|
|
端数調整 1,000円 |
1 |
|
| （嘱託員計） |
3,338千円 |
（嘱託員計） |
6,120千円 |
|
| １ 職員手当等 作業員 |
304千円 |
１ 職員手当等 作業員 |
559千円 |
単 |
| 非常勤作業員期末手当 |
|
非常勤作業員期末手当 |
|
|
| (5,970円*96日+6,230円*24日)/6月*1.2月= |
144 |
(6,180円*96日+6,450円*24日)/6月*1.2月= |
149 |
|
| (5,970円*101日+6,230円*24日)/6月*1.2= |
150 |
(6,180円*98日+6,450円*26日)/6月*1.2月= |
154 |
|
| (148,608円+154,748円)-295,026-1,000 |
7 |
非常勤作業員勤勉手当 |
|
|
|
|
(6,180円*96日+6,450円*24日)/6月*1.0月= |
124 |
|
|
|
(6,180円*98日+6,450円*26日)/6月*1.0月= |
128 |
|
|
|
端数調整 1,000円 |
1 |
|
| （作業員計） |
304千円 |
（作業員計） |
559千円 |
|
| （職員手当等計） |
3,642千円 |
（職員手当等計） |
6,679千円 |
|
| １ 共済費 嘱託員 |
3,620千円 |
１ 共済費 嘱託員 |
4,077千円 |
単 |
| 嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
|
| 3,762,450円*0.16271*4人= |
2,448 |
4,251,586円*0.16455*4人 |
2,798 |
|
| 嘱託員共済費（自立支援員指導従事者） |
|
嘱託員共済費（自立支援員指導従事者） |
|
|
| 3,441,186円*0.16271*2人= |
1,119 |
3,884,544円*0.16455*2人 |
1,278 |
|
| (620,865*4+567,835*2)-3,568,584 |
50 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,620千円 |
（嘱託員計） |
4,077千円 |
|
| １ 共済費 作業員 |
352千円 |
１ 共済費 作業員 |
396千円 |
単 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
非常勤作業員共済費 |
|
|
| 2,086,006円*0.16271*1人= |
339 |
2,401,144円*0.16455*1人 |
395 |
|
| 351,421-339,415-1,000 |
11 |
|
|
|
| （作業員計） |
352千円 |
（作業員計） |
396千円 |
|
| （共済費計） |
3,972千円 |
（共済費計） |
4,473千円 |
|
| １ 旅費 嘱託員 |
2,929千円 |
１ 旅費 嘱託員 |
2,929千円 |
単 |
| 償還指導員訪問督促旅費 960,000円= |
960 |
償還指導員訪問督促旅費 960,000円= |
960 |
|
| 嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
|
|
|
| 1,350円*243日*4人= |
1,312 |
嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
|
| 嘱託員交通費(自立支援員指導従事者) |
|
1,350円*243日*4人= |
1,312 |
|
| 1,350*243日*2人= |
656 |
嘱託員交通費(自立支援員指導従事者) |
|
|
|
|
1,350*243日*2人= |
656 |
|
| （嘱託員計） |
2,929千円 |
（嘱託員計） |
2,929千円 |
|
| １ 旅費 作業員 |
329千円 |
１ 旅費 作業員 |
329千円 |
単 |
| 作業員交通費 1,350円*243日*1人= |
328 |
作業員交通費 1,350円*243日*1人= |
328 |
|
| （作業員計） |
329千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （旅費計） |
3,258千円 |
（旅費計） |
3,258千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,524千円 |
１ 消耗需用費 |
1,004千円 |
単 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
事務用品 150,000円= |
150 |
|
| コピー用紙 150,000= |
150 |
コピー用紙 150,000円= |
150 |
|
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
| （内訳） |
|
（内訳） |
|
|
| 納付書 224,000円= |
224 |
納付書 224,000円= |
224 |
|
| 口座振替案内書 17,000円= |
17 |
口座振替案内書 18,500円= |
18 |
|
| 督促状 75,000円= |
75 |
督促状 18,500円= |
18 |
|
| 完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
完済通知等送付用封筒 49,500円= |
49 |
|
| 督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
督促状等送付用封筒 127,000円= |
127 |
|
| 償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
償還状況通知送付用封筒 71,000円= |
71 |
|
| 貸付金リーフレット等 70,000円= |
70 |
貸付金リーフレット等 119,000円= |
119 |
|
|
|
|
|
|
| プリンター用トナーカートリッジ |
|
プリンター用トナーカートリッジ |
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
3,950円*6= |
23 |
|
| プリンター用ドラムカートリッジ |
|
プリンター用ドラムカートリッジ |
|
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
8,500円*3= |
25 |
|
| プリンター用データカートリッジ |
|
プリンター用データカートリッジ |
|
|
| 6,000円*4*1.10= |
26 |
6,000円*4*1.10= |
26 |
|
| 現地調査用大阪市内住宅地図 |
|
|
|
|
| 15,400円*24冊 |
369 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,524千円 |
（消耗需用費計） |
1,004千円 |
|
| （需用費計） |
1,524千円 |
（需用費計） |
1,004千円 |
|
| １ 役務費 |
3,150千円 |
１ 役務費 |
4,319千円 |
単 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
法的手続通知郵送代 |
|
|
| 101,000円= |
101 |
108,500円= |
108 |
|
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
| 101,000円= |
101 |
108,500円= |
108 |
|
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
| 8,080円= |
8 |
8,680円= |
8 |
|
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
| 420,000円= |
420 |
420,000円= |
420 |
|
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
| 189,000円= |
189 |
108,000円= |
108 |
|
| 償還指導員用督促切手代 |
|
償還指導員用督促切手代 |
|
|
| 432,000円= |
432 |
432,000円= |
432 |
|
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
| 84,000円= |
84 |
92,400円= |
92 |
|
| 督促状郵送代 |
|
督促状郵送代 |
|
|
| 1,814,400円= |
1,814 |
907,200円= |
907 |
|
|
|
口座振替伝送費用 |
|
|
|
|
2,133,671円= |
2,133 |
|
| （その他の役務費計） |
3,150千円 |
（その他の役務費計） |
4,319千円 |
|
| （役務費計） |
3,150千円 |
（役務費計） |
4,319千円 |
|
| １ 委託料等 |
11,990千円 |
１ 委託料等 |
10,442千円 |
単 |
| ・現地調査業務委託 |
|
・現地調査業務委託 |
|
|
| 160,000円= |
160 |
160,000円= |
160 |
|
| ・システム保守費 |
|
・システム保守費 |
|
|
| 375,000円*12ヵ月*1.10= |
4,950 |
375,000円*12ヵ月*1.10= |
4,950 |
|
| ・システム改修費 |
|
・システム改修費 |
|
|
| 6,787,000円= |
6,787 |
5,238,750円= |
5,238 |
|
| ・磁気テープ遠隔地保管業務 |
|
・磁気テープ遠隔地保管業務 |
|
|
| 92,628円= |
92 |
92,628円= |
92 |
|
| （その他の委託料計） |
11,990千円 |
（その他の委託料計） |
10,442千円 |
|
| （委託料計） |
11,990千円 |
（委託料計） |
10,442千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
2,207千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
2,344千円 |
単 |
| ・デジタル行政推進課PCリース料 |
|
・デジタル行政推進課PCリース料 |
|
|
| 580,632円= |
580 |
717,408円= |
717 |
|
| ・共通プラットフォーム利用料 |
|
・共通プラットフォーム利用料 |
|
|
| 1,020,816円= |
1,020 |
1,020,816円= |
1,020 |
|
| ・タクシー借り上げ料 |
|
・タクシー借り上げ料 |
|
|
| 604,800円= |
604 |
604,800円= |
604 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,207千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,344千円 |
|
| １ 償還金 |
10千円 |
１ 償還金 |
10千円 |
単 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
（通常債償還分計） |
10千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
| （合計） |
47,947千円 |
（合計） |
50,734千円 |
|
