平成30年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費
事業名 |
:母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 母子父子寡婦福祉資金 |
16,806千円 |
単 |
要求どおり |
16,806千円 |
償還指導員等費用 |
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償還指導員等費用 |
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報酬 237,700円*12月*4人= |
11,409 |
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報酬 237,700円*12月*4人= |
11,409 |
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
報酬 149,520円*12月*1人= |
1,794 |
|
報酬 149,520円*12月*1人= |
1,794 |
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
報酬 138,150円*12月*1人= |
1,657 |
|
報酬 138,150円*12月*1人= |
1,657 |
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
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(報酬計) |
16,806千円 |
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(報酬計) |
16,806千円 |
1 償還指導員等共済費 |
2,419千円 |
単 |
要求どおり |
2,419千円 |
償還指導員共済費 |
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償還指導員共済費 |
|
(237,700円+1,350円)*12月*0.16170*4人= |
1,855 |
|
(237,700円+1,350円)*12月*0.16170*4人= |
1,855 |
貸付担当共済費 |
|
|
貸付担当共済費 |
|
(149,520円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
292 |
|
(149,520円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
292 |
滞納債権管理担当共済費 |
|
|
滞納債権管理担当共済費 |
|
(138,150円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
270 |
|
(138,150円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
270 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
2,419千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,419千円 |
1 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
単 |
要求どおり |
273千円 |
非常勤作業員共済費 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
1,685,950/12*12月*0.16170*1人= |
272 |
|
1,685,950/12*12月*0.16170*1人= |
272 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
273千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
273千円 |
(非常勤職員分計) |
2,692千円 |
|
(非常勤職員分計) |
2,692千円 |
(共済費計) |
2,692千円 |
|
(共済費計) |
2,692千円 |
1 母子等相談業務に係る非常勤作業 員費 |
1,686千円 |
単 |
要求どおり |
1,686千円 |
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
(5,510円*195日+5,750円*50日)*1名= |
1,361 |
|
(5,510円*195日+5,750円*50日)*1名= |
1,361 |
|
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|
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
(賃金計) |
1,686千円 |
|
(賃金計) |
1,686千円 |
1 弁護士費用 |
|
単 |
要求どおり |
|
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
0千円 |
1 旅費 |
1,087千円 |
単 |
要求どおり |
1,087千円 |
貸付調査旅費 28,000円= |
28 |
|
貸付調査旅費 28,000円= |
28 |
償還勧告旅費 87,000円= |
87 |
|
償還勧告旅費 87,000円= |
87 |
本省打合旅費 0円= |
|
|
本省打合旅費 0円= |
|
指導員旅費 972,000円= |
972 |
|
指導員旅費 972,000円= |
972 |
(旅費計) |
1,087千円 |
|
(旅費計) |
1,087千円 |
1 消耗需用費 |
1,126千円 |
単 |
要求どおり |
1,126千円 |
事務用品及び納付書・用紙印刷代 |
|
|
事務用品及び納付書・用紙印刷代 |
|
150,000円= |
150 |
|
150,000円= |
150 |
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
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(内訳) |
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(内訳) |
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口座振替案内書 16,000円= |
16 |
|
口座振替案内書 16,000円= |
16 |
督促状 25,000円= |
25 |
|
督促状 25,000円= |
25 |
完済通知等送付用封筒 32,000円= |
32 |
|
完済通知等送付用封筒 32,000円= |
32 |
督促状等送付用封筒 150,000円= |
150 |
|
督促状等送付用封筒 150,000円= |
150 |
償還状況通知送付用封筒 63,000円= |
63 |
|
償還状況通知送付用封筒 63,000円= |
63 |
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
|
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
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|
システム用トナーカートリッジ |
|
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システム用トナーカートリッジ |
|
46,320円*6*1.08= |
300 |
|
46,320円*6*1.08= |
300 |
システム用ドラムカートリッジ |
|
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
12,500円*3*1.08= |
40 |
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12,500円*3*1.08= |
40 |
システム用データカートリッジ |
|
|
システム用データカートリッジ |
|
6,000円*4*1.08= |
25 |
|
6,000円*4*1.08= |
25 |
住宅地図府内一式等 83,400円= |
83 |
|
住宅地図府内一式等 83,400円= |
83 |
コピー用紙代 150,000円= |
150 |
|
コピー用紙代 150,000円= |
150 |
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|
(消耗需用費計) |
1,126千円 |
|
(消耗需用費計) |
1,126千円 |
(需用費計) |
1,126千円 |
|
(需用費計) |
1,126千円 |
1 役務費 |
1,205千円 |
単 |
要求どおり |
1,205千円 |
法的手続通知文郵送代 |
|
|
法的手続通知文郵送代 |
|
98,000円= |
98 |
|
98,000円= |
98 |
支払督促予告通知郵送代 |
|
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
78,400円= |
78 |
|
78,400円= |
78 |
強制執行最終催告郵送代 |
|
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
7,840円= |
7 |
|
7,840円= |
7 |
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
297,000円= |
297 |
|
297,000円= |
297 |
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
180,000円= |
180 |
|
180,000円= |
180 |
償還指導員用督促切手代 |
|
|
償還指導員用督促切手代 |
|
460,800円= |
460 |
|
460,800円= |
460 |
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
82,000円= |
82 |
|
82,000円= |
82 |
(その他の役務費計) |
1,205千円 |
|
(その他の役務費計) |
1,205千円 |
(役務費計) |
1,205千円 |
|
(役務費計) |
1,205千円 |
1 委託料等 |
9,660千円 |
単 |
|
9,542千円 |
・貸付金サービサー委託料 |
|
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
4,800,000円= |
4,800 |
|
4,800,000円= |
4,800 |
・システム保守費 |
|
|
・システム保守費 |
|
216,000円*12ヵ月= |
2,592 |
|
216,000円*12ヵ月= |
2,592 |
・システム整備費 |
|
|
・システム整備費 |
|
システム改修費 |
|
|
システム改修費 |
|
2,268,000円= |
2,268 |
|
2,150,000円= |
2,150 |
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|
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|
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
9,660千円 |
|
(その他の委託料計) |
9,542千円 |
(委託料計) |
9,660千円 |
|
(委託料計) |
9,542千円 |
1 使用料及び賃借料 |
2,478千円 |
単 |
要求どおり |
2,478千円 |
・パソコンリース料 |
|
|
・パソコンリース料 |
|
323,723円= |
323 |
|
323,723円= |
323 |
・システムリース料 |
|
|
・システムリース料 |
|
1,697,760円= |
1,697 |
|
1,697,760円= |
1,697 |
・タクシー借り上げ料 |
|
|
・タクシー借り上げ料 |
|
456,000円= |
456 |
|
456,000円= |
456 |
(使用料及び賃借料計) |
2,478千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,478千円 |
1 償還金 |
10千円 |
単 |
要求どおり |
10千円 |
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
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|
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|
|
|
|
(通常債償還分計) |
10千円 |
|
(通常債償還分計) |
10千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
10千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
10千円 |
(合計) |
36,750千円 |
|
(合計) |
36,632千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 一般会計繰入金 |
34,250 |
|
34,132 |
一般会計繰入金 34,250,000円= |
34,250 |
一般会計繰入金 34,132,000円= |
34,132 |
|
|
|
|
|
34,250 |
|
34,132 |
|
34,250 |
|
34,132 |
|
34,250 |
|
34,132 |
|
34,250 |
|
34,132 |
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
要求どおり |
100 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
要求どおり |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,400 |
|
2,500 |
|
2,500 |
|
36,750 |
|
36,632 |