令和５年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(19962780) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：総務費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：大阪港湾局運営関連事業費(19962780-00010404) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 運営関連事業費 | 2,515千円 | １ 運営関連事業費 | 1,890千円 | 単 |
| （１）府ＰＣリース料 | （１）府ＰＣリース料 | |||
| 2,515,000円= | 2,515 | 1,890,000円= | 1,890 | |
| （使用料及び賃借料計） | 2,515千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,890千円 | |
| １ 職員費 | 391,377千円 | １ 職員費 | 384,079千円 | 単 |
| （１）常勤職員 | （１）常勤職員 | |||
| 386,923,000円= | 386,923 | 382,679,000円= | 382,679 | |
| （２）非常勤作業員（ＰＳカード更新 | （２）非常勤作業員（ＰＳカード更新 | |||
| 作業員） | 作業員） | |||
| 966,000円= | 966 | 1,055,000円= | 1,055 | |
| （３）定期健康診断等にかかる委託料 | （３）定期健康診断等にかかる委託料 | |||
| 364,000円= | 364 | 345,000円 | 345 | |
| （１）常勤職員 | ||||
| 【調整後】 390,017,000円 | 390,017 | |||
| 【調整前】 -386,923,000円 | ▲386,923 | |||
| （２）非常勤作業員 | ||||
| （ＰＳカード更新作業員） | ||||
| 【調整後】 996,000円 | 996 | |||
| 【調整前】 -966,000円 | ▲966 | |||
| ２ 運営関連事業費 | 36,970千円 | ２ 運営関連事業費 | 40,071千円 | 単 |
| （１）管内外出張旅費 | （１）管内外出張旅費 | |||
| 9,825,000円= | 9,825 | 10,417,000円= | 10,417 | |
| （２）ＡＴＣ使用料及び通信費等 | （２）ＡＴＣ使用料及び通信費等 | |||
| 27,145,000円= | 27,145 | 29,654,000円= | 29,654 | |
| （市町村に対するもの計） | 428,347千円 | （市町村に対するもの計） | 424,150千円 | |
| １ 運営関連事業費 | 544千円 | １ 運営関連事業費 | 544千円 | 単 |
| （１）府端末にかかるサポート費用 | （１）府端末にかかるサポート費用 | |||
| 544,000円= | 544 | 544,000円= | 544 | |
| （その他に対するもの計） | 544千円 | （その他に対するもの計） | 544千円 | |
| （負担金計） | 428,891千円 | （負担金計） | 424,694千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 428,891千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 424,694千円 | |
| （合計） | 431,406千円 | （合計） | 426,584千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等の使用料 | 279,423 | １ 上屋、附属用地等の使用料 | 180,877 |
| 277,400,000円= | 277,400 | 180,877,000円= | 180,877 |
| 【調整後】 279,423,000円 | 279,423 | ||
| 【調整前】 -277,400,000円 | ▲277,400 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 279,423 | 180,877 | |
| （港湾施設使用料計） | 279,423 | 180,877 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 279,423 | 180,877 | |
| 項計 使用料 | 279,423 | 180,877 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 151,983 | １ 港湾用地貸付料 | 245,707 |
| 150,882,000円= | 150,882 | 245,707,000円= | 245,707 |
| 【調整後】 151,983,000円 | 151,983 | ||
| 【調整前】 -150,882,000円 | ▲150,882 | ||
| （港湾用地貸付料計） | 151,983 | 245,707 | |
| （財産貸付収入計） | 151,983 | 245,707 | |
| 目計 財産運用収入 | 151,983 | 245,707 | |
| 項計 財産収入 | 151,983 | 245,707 | |
| 款計 港湾施設収入 | 431,406 | 426,584 | |
| 合計 | 431,406 | 426,584 | |
