平成３０年度当初予算 職員費()
| 事業名 |
：職員費()(19962773) |
予算要求課 |
港湾局 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
港湾局 |
| 細々事業名 |
：職員費(19962773-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 給料 |
185,310千円 |
１ 給料 |
135千円 |
単 |
| 港湾整備事業特別会計支弁職員 |
|
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
| H３０：４５人 |
|
185,445,000-185,310,000= |
135 |
|
| 186,255,000= |
186,255 |
|
|
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 185,310,000-186,255,000= |
▲945 |
|
|
|
| （給料計） |
185,310千円 |
（給料計） |
135千円 |
|
| １ 管理職手当 |
1,978千円 |
１ 管理職手当 |
|
単 |
| 1,978,000円= |
1,978 |
|
|
|
| （管理職手当計） |
1,978千円 |
（管理職手当計） |
0千円 |
|
| １ 扶養手当 |
6,885千円 |
１ 扶養手当 |
|
単 |
| 7,110,000円= |
7,110 |
|
|
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 6,885,000-7,110,000= |
▲225 |
|
|
|
| （扶養手当計） |
6,885千円 |
（扶養手当計） |
0千円 |
|
| １ 調整手当 |
21,510千円 |
１ 調整手当 |
45千円 |
単 |
| 21,645,000円= |
21,645 |
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
|
21,555,000-21,510,000= |
45 |
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 21,510,000-21,645,000= |
▲135 |
|
|
|
| （調整手当計） |
21,510千円 |
（調整手当計） |
45千円 |
|
| １ 住居手当 |
2,610千円 |
１ 住居手当 |
|
単 |
| 2,565,000円= |
2,565 |
|
|
|
| 2,610,000-2,565,000= |
45 |
|
|
|
| （住居手当計） |
2,610千円 |
（住居手当計） |
0千円 |
|
| １ 通勤手当 |
10,370千円 |
１ 通勤手当 |
|
単 |
| 10,415,000円= |
10,415 |
|
|
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 10,370,000-10,415,000= |
▲45 |
|
|
|
| （通勤手当計） |
10,370千円 |
（通勤手当計） |
0千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
360千円 |
１ 特殊勤務手当 |
|
単 |
| 360,000円= |
360 |
|
|
|
| （特殊勤務手当計） |
360千円 |
（特殊勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 時間外手当 |
10,409千円 |
１ 時間外手当 |
|
単 |
| 10,409,000円= |
10,409 |
|
|
|
| （時間外勤務手当計） |
10,409千円 |
（時間外勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
22千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
|
単 |
| 22,000円= |
22 |
|
|
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
22千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
87,255千円 |
１ 期末手当 |
45千円 |
単 |
| 85,905,000円= |
85,905 |
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
|
87,300,000-87,255,000= |
45 |
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 87,255,000-85,905,000= |
1,350 |
|
|
|
| （期末手当計） |
87,255千円 |
（期末手当計） |
45千円 |
|
| １ 児童手当 |
3,150千円 |
１ 児童手当 |
|
単 |
| 3,420,000円= |
3,420 |
|
|
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 3,150,000-3,420,000= |
▲270 |
|
|
|
| （児童手当計） |
3,150千円 |
（児童手当計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
144,549千円 |
（職員手当等計） |
90千円 |
|
| １ 共済費 |
76,982千円 |
１ 共済費 |
▲1,890千円 |
単 |
| （１）地方職員共済組合負担金 |
|
（１）地方職員共済組合負担金 |
|
|
| 77,535,000円= |
77,535 |
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
|
74,790,000-76,680,000= |
▲1,890 |
|
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
|
|
| 314,000円= |
314 |
|
|
|
| （１）地方職員共済組合負担金 |
|
|
|
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 76,680,000-77,535,000= |
▲855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
|
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
| 302,000-314,000= |
▲12 |
|
|
|
| （一般職員分計） |
76,982千円 |
（一般職員分計） |
▲1,890千円 |
|
| （共済費計） |
76,982千円 |
（共済費計） |
▲1,890千円 |
|
| １ 互助会負担金 |
|
１ 互助会負担金 |
|
単 |
| （職員互助会に対するもの計） |
0千円 |
（職員互助会に対するもの計） |
0千円 |
|
| （補助金計） |
0千円 |
（補助金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
406,841千円 |
（合計） |
▲1,665千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 |
205,538 |
１ 港湾施設使用料 |
▲841 |
| 273,873,000円= |
273,873 |
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
204,697,000-205,538,000= |
▲841 |
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
| 205,538,000-273,873,000= |
▲68,335 |
|
|
| （上屋、附属用地等使用料計） |
205,538 |
|
▲841 |
| （港湾施設使用料計） |
205,538 |
|
▲841 |
| 目計 港湾施設使用料 |
205,538 |
|
▲841 |
| 項計 使用料 |
205,538 |
|
▲841 |
| １ 港湾用地貸付料 |
201,303 |
１ 港湾用地貸付料 |
▲824 |
| 134,060,000円= |
134,060 |
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
200,479,000-201,303,000= |
▲824 |
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
| 201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
|
|
| （港湾用地貸付料計） |
201,303 |
|
▲824 |
| （財産貸付収入計） |
201,303 |
|
▲824 |
| 目計 財産運用収入 |
201,303 |
|
▲824 |
| 項計 財産収入 |
201,303 |
|
▲824 |
| 款計 港湾施設収入 |
406,841 |
|
▲1,665 |
| 合計 |
406,841 |
|
▲1,665 |
