平成30年度当初予算 職員費()
事業名 |
:職員費()(19962773) |
予算要求課 |
港湾局 |
細事業名 |
:職員費 |
予算計上課 |
港湾局 |
細々事業名 |
:職員費(19962773-00010001) |
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給与・職員手当等 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
調整要求 |
1 給料 |
▲945千円 |
単 |
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▲945千円 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
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【課長後調整後】−【当初内示】 |
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185,310,000-186,255,000= |
▲945 |
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185,310,000-186,255,000= |
▲945 |
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(給料計) |
▲945千円 |
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(給料計) |
▲945千円 |
1 管理職手当 |
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単 |
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(管理職手当計) |
0千円 |
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(管理職手当計) |
0千円 |
1 扶養手当 |
▲225千円 |
単 |
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▲225千円 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
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【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
6,885,000-7,110,000= |
▲225 |
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6,885,000-7,110,000= |
▲225 |
(扶養手当計) |
▲225千円 |
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(扶養手当計) |
▲225千円 |
1 調整手当 |
▲135千円 |
単 |
|
▲135千円 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
21,510,000-21,645,000= |
▲135 |
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21,510,000-21,645,000= |
▲135 |
(調整手当計) |
▲135千円 |
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(調整手当計) |
▲135千円 |
1 住居手当 |
45千円 |
単 |
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45千円 |
2,610,000-2,565,000= |
45 |
|
2,610,000-2,565,000= |
45 |
(住居手当計) |
45千円 |
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(住居手当計) |
45千円 |
1 通勤手当 |
▲45千円 |
単 |
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▲45千円 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
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10,370,000-10,415,000= |
▲45 |
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10,370,000-10,415,000= |
▲45 |
(通勤手当計) |
▲45千円 |
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(通勤手当計) |
▲45千円 |
1 特殊勤務手当 |
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単 |
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(特殊勤務手当計) |
0千円 |
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(特殊勤務手当計) |
0千円 |
1 時間外手当 |
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単 |
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(時間外勤務手当計) |
0千円 |
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(時間外勤務手当計) |
0千円 |
1 管理職員特別勤務手当 |
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単 |
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(管理職員特別勤務手当計) |
0千円 |
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(管理職員特別勤務手当計) |
0千円 |
1 期末手当 |
1,350千円 |
単 |
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1,350千円 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
87,255,000-85,905,000= |
1,350 |
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87,255,000-85,905,000= |
1,350 |
(期末手当計) |
1,350千円 |
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(期末手当計) |
1,350千円 |
1 児童手当 |
▲270千円 |
単 |
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▲270千円 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
3,150,000-3,420,000= |
▲270 |
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3,150,000-3,420,000= |
▲270 |
(児童手当計) |
▲270千円 |
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(児童手当計) |
▲270千円 |
(職員手当等計) |
720千円 |
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(職員手当等計) |
720千円 |
1 共済費 |
▲867千円 |
単 |
|
▲867千円 |
(1)地方職員共済組合負担金 |
|
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(1)地方職員共済組合負担金 |
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【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
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【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
76,680,000-77,535,000= |
▲855 |
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76,680,000-77,535,000= |
▲855 |
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(2)地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
(2)地方公務員災害補償基金負担金 |
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【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
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【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
302,000-314,000= |
▲12 |
|
302,000-314,000= |
▲12 |
(一般職員分計) |
▲867千円 |
|
(一般職員分計) |
▲867千円 |
(共済費計) |
▲867千円 |
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(共済費計) |
▲867千円 |
1 互助会負担金 |
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単 |
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(職員互助会に対するもの計) |
0千円 |
|
(職員互助会に対するもの計) |
0千円 |
(補助金計) |
0千円 |
|
(補助金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付計) |
0千円 |
(合計) |
▲1,092千円 |
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(合計) |
▲1,092千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 |
▲68,335 |
要求どおり |
▲68,335 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
205,538,000-273,873,000= |
▲68,335 |
205,538,000-273,873,000= |
▲68,335 |
|
▲68,335 |
|
▲68,335 |
|
▲68,335 |
|
▲68,335 |
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▲68,335 |
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▲68,335 |
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▲68,335 |
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▲68,335 |
1 港湾用地貸付料 |
67,243 |
要求どおり |
67,243 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
|
67,243 |
|
67,243 |
|
67,243 |
|
67,243 |
|
67,243 |
|
67,243 |
|
67,243 |
|
67,243 |
|
▲1,092 |
|
▲1,092 |
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▲1,092 |
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▲1,092 |