令和６年度当初予算　まちづくり促進事業費用

款名 ：まちづくり促進事業費用 所属名 大阪都市計画局拠点開発室
項名 ：営業費用
目名 ：一般管理費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求
　1　報酬 177千円 　1　報酬 0千円
　　<1>　委員報酬 177千円 　　<1>　委員報酬 0千円 *不
　　　　　　　　　　　9,800円*3名*6回= 176 　
　2　給料 14,634千円 　2　給料 18千円
　　<1>　給料 14,634千円 　　<1>　給料 18千円 *不
　　　　　　　　　　 14,634,000円= 14,634 　　　　　　　　　　　　　18,000円= 18
　3　手当等 10,952千円 　3　手当等 117千円
　　<1>　管理職手当 1,136千円 　　<1>　管理職手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　1,136,000円= 1,136 　
　　<2>　扶養手当 678千円 　　<2>　扶養手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　 678,000円= 678 　
　　<3>　地域手当 1,941千円 　　<3>　地域手当 2千円 *不
１）基礎額　　　　1,939,000円= 1,939 　　　　　　　　　　　2,000円= 2
２）定昇分　　　　　　2,000円= 2 　
　　<4>　住居手当 672千円 　　<4>　住居手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　672,000円= 672 　
　　<5>　通勤手当 921千円 　　<5>　通勤手当 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　921,000円= 921 　
　　<6>　特殊勤務手当 5千円 　　<6>　特殊勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　 5,000円= 5 　
　　<7>　時間外勤務手当 542千円 　　<7>　時間外勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　542,000円= 542 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 9千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　9,000円= 9 　
　　<9>　期末手当 4,808千円 　　<9>　期末手当 115千円 *不
　　　　　　　　　　　4,808,000円= 4,808 　　　　　　　　　　　　　115,000円= 115
　　<10>　児童手当 240千円 　　<10>　児童手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　240,000円= 240 　
　4　法定福利費 5,550千円 　4　法定福利費 23千円
　　<1>　地方職員共済組合負担金 5,522千円 　　<1>　地方職員共済組合負担金 20千円 *不
　　　　　　　　　　　5,522,000円= 5,522 　　　　　　　　　　　　　20,000円= 20
　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 28千円 　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 3千円 *不
　　　　　　　　　　　28,000円 28 　　　　　　　　　　　　3,000円 3
　5　備品消耗品費 494千円 　5　備品消耗品費 0千円
　　<1>　新聞及び定期刊行物 48千円 　　<1>　新聞及び定期刊行物 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　47,424円= 47 　
　　<2>　法規集追録 60千円 　　<2>　法規集追録 0千円 *課
　　　　　　　　　　59,271円＝ 59 　
　　<3>　一般事務用品 325千円 　　<3>　一般事務用品 0千円 *課
コピー用紙、文具、事務費等 　
　　　　　　　　　　　　324,452円= 324 　
　　<4>　地方公営企業関係法令集 19千円 　　<4>　地方公営企業関係法令集 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 18,260円= 18 　
　　<5>　財務会計システム用トナー 42千円 　　<5>　財務会計システム用トナー 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 41,907円= 41 　
　6　報償費 2,565千円 　6　報償費 0千円
　　<1>　訴訟関係費用 1,575千円 　　<1>　訴訟関係費用 0千円 *不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 　
　　　　　　　　　　　　　1,575,000円= 1,575 　
　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 990千円 　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　 990,000円= 990 　
　7　旅費 395千円 　7　旅費 0千円
　　<1>　管内・管外旅費 356千円 　　<1>　管内・管外旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　356,000円= 356 　
　　<2>　訴訟関連実費旅費 21千円 　　<2>　訴訟関連実費旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 21,000円= 21 　
　　<3>　審議会旅費 18千円 　　<3>　審議会旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　2,880円*6回= 17 　
　8　印刷製本費 32千円 　8　印刷製本費 0千円
　　<1>　乾式複写機印刷代 32千円 　　<1>　乾式複写機印刷代 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　31,249円= 31 　
　9　修繕費 157千円 　9　修繕費 0千円
　　<1>　庁舎器具修理 157千円 　　<1>　庁舎器具修理 0千円 *課
　　　　　 　　　　　　156,233円= 156 　
　10　賃借料 2,575千円 　10　賃借料 0千円
　　<1>　自動車借上料 7千円 　　<1>　自動車借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　6,607円= 6 　
　　<2>　会議室借上料 88千円 　　<2>　会議室借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 14,600円*6回= 87 　
　　<3>　執務室賃借料 1,581千円 　　<3>　執務室賃借料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　1,580,027円= 1,580 　
　　<4>　ＮＨＫ放送受信料 4千円 　　<4>　ＮＨＫ放送受信料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　 3,191円= 3 　
　　<5>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 890千円 　　<5>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　74,140円*12= 889 　
　　<6>　シュレッダー借上料 3千円 　　<6>　シュレッダー借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　3,000円= 3 　
　　<7>　電波障害対策有線使用料 2千円 　　<7>　電波障害対策有線使用料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,716円= 1 　
　11　通信運搬費 359千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　郵便切手 31千円 　　<1>　郵便切手 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　30,836円= 30 　
　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 168千円 　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　 3,190円*12= 38 　
　　　　　　　　　　 10,796円*12= 129 　
　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 99千円 　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　99,000円= 99 　
　　<4>　執務室電話通話料 61千円 　　<4>　執務室電話通話料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　60,799円= 60 　
　12　手数料 9,468千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　不動産鑑定手数料 9,188千円 　　<1>　不動産鑑定手数料 0千円 *課
○賃料（定期借地） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　599,000円= 599 　
Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円= 847 　
行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円= 701 　
＜りんくうタウン＞ 　
工場①　　　　　　鑑定　　　451,000円= 451 　
工場②　　　　　　鑑定　　　701,000円= 701 　
工場③　　　　　　鑑定　　　813,000円= 813 　
商業①　　　　　　鑑定　　1,569,000円= 1,569 　
○分譲（途中売却予定） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ９街区　　　　　鑑定　　　393,000円= 393 　
＜りんくうタウン＞ 　
商業②　　　　　　鑑定　　 942,000円= 942 　
商業③　　　　　　鑑定　　2,128,000円= 2,128 　
＜二色の浜＞ 　
工場④　　　　　　鑑定　　　 44,000円= 44 　
　　<2>　公正証書作成 136千円 　　<2>　公正証書作成 0千円 *非
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円= 29 　
Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円= 55 　
行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円= 35 　
Ａ６街区　　　　　　　　　　 17,000円= 17 　
　　<3>　公金システム関係 135千円 　　<3>　公金システム関係 0千円 *課
・パソコンサービス利用手数料 　
10,000円*1.1*12ヶ月= 132 　
・インターネット回線請求書発行手数料 　
　　　　220円*12ヶ月= 2 　
　　<4>　住宅定借口座引落手数料 3千円 　　<4>　住宅定借口座引落手数料 0千円 *課
　　　　　　　　　21件*8円*1.1*12か月= 2 　
　　<5>　文書廃棄処分料 6千円 　　<5>　文書廃棄処分料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　5,200円= 5 　
　13　委託料 1,121千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 18千円 　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　18,000円= 18 　
　　<2>　財務会計システム構築関係 1,103千円 　　<2>　財務会計システム構築関係 0千円 *課
・システム運用 　
　　　　　　　　　　 1,002,700円*1.1= 1,102 　
　14　負担金、補助金及び交付金 370,715千円 　14　負担金、補助金及び交付金 0千円
　　<1>　健康診断費用 31千円 　　<1>　健康診断費用 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　30,045円= 30 　
　　<2>　執務室共益費 799千円 　　<2>　執務室共益費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　798,071円= 798 　
　　<3>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 39千円 　　<3>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　38,285円= 38 　
　　<4>　市町村交付金 369,214千円 　　<4>　市町村交付金 0千円 *課
二色の浜 １件　　　　　　38,484,000円= 38,484 　
りんくうタウン ２６件　 321,020,000円= 321,020 　
阪南スカイタウン７件＋住宅 　
　　　　　　　　　　　　 9,710,000円= 9,710 　
　　<5>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 46千円 　　<5>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 0千円 *課
　　　　　　　　　45,449円 45 　
　　<6>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 296千円 　　<6>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 0千円 *課
　　　　　　　8,468円*1台*12か月= 101 　
　　　　　　　8,069円*2台*12か月= 193 　
　　<7>　執務室等総務諸費負担分 163千円 　　<7>　執務室等総務諸費負担分 0千円 *課
　　　　　　電気代 159,000円= 159 　
　　　　　　水道代 　4,000円= 4 　
　　<8>　執務室清掃等負担金 127千円 　　<8>　執務室清掃等負担金 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　126,823円= 126 　
　15　雑費 380千円 　15　雑費 0千円
　　<1>　訴訟関係雑費 380千円 　　<1>　訴訟関係雑費 0千円 *非
　　　　　　　　　　　　　　380,000円= 380 　
　16　賞与引当金繰入額 2,410千円 　16　賞与引当金繰入額 58千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 2,410千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 58千円 *不
　　　　　　　　　　　2,410,000円= 2,410 　　　　　　　　　　　　　58,000円= 58
　17　法定福利費引当金繰入額 468千円 　17　法定福利費引当金繰入額 11千円
　　<1>　法定福利費引当金繰入額 468千円 　　<1>　法定福利費引当金繰入額 11千円 *不
　　　　　　　　　　　468,000円= 468 　　　　　　　　　　　　11,000円= 11
　18　退職給付引当金繰入額 698千円 　18　退職給付引当金繰入額 1千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 698千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 1千円 *不
　　　　　　　　　　　698,000円= 698 　　　　　　　　　　　　1,000円= 1
（一般管理費計） 423,150千円 （一般管理費計） 228千円
（営業費用計） 423,150千円 （営業費用計） 228千円
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