令和5年度2月補正予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :総係費
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要求額の内訳

資金所要税区分

現計

本年度要求

 21 報酬 8,347千円  21 報酬 731千円
  <1> 報酬 8,347千円   <1> 報酬 731千円 *不
8133000 8,133 731000 731
214000 214  
 22 給料 360,251千円  22 給料 ▲37,590 千円
  <1> 給料 360,251千円   <1> 給料 ▲37,590 千円 *不
346545000 346,545 -37590000 ▲37,590
13796000 13,796  
-90000 ▲90  
 23 手当等 227,741千円  23 手当等 200千円
  <1> 管理職手当 4,680千円   <1> 管理職手当 5,657千円 *不
4675000 4,675 5657000 5,657
-112000 ▲112  
-130000 ▲130  
247000 247  
  <2> 扶養手当 10,318千円   <2> 扶養手当 ▲1,763 千円 *不
12735000 12,735 -1763000 ▲1,763
-1007000 ▲1,007  
-1252000 ▲1,252  
-158000 ▲158  
  <3> 調整手当 44,518千円   <3> 調整手当 ▲4,141 千円 *不
46143000 46,143 -4141000 ▲4,141
-1585000 ▲1,585  
-1720000 ▲1,720  
1680000 1,680  
  <4> 住居手当 7,060千円   <4> 住居手当 166千円 *不
6139000 6,139 166000 166
38000 38  
230000 230  
653000 653  
  <5> 通勤手当 17,160千円   <5> 通勤手当 ▲1,409 千円 *課
17456000 17,456 -1409000 ▲1,409
-923000 ▲923  
-634000 ▲634  
1261000 1,261  
  <6> 特殊勤務手当 453千円   <6> 特殊勤務手当 ▲435 千円 *不
641000 641 -435000 ▲435
-14000 ▲14  
-108000 ▲108  
-66000 ▲66  
  <7> 時間外勤務手当 27,729千円   <7> 時間外勤務手当 1,853千円 *不
28065000 28,065 1853000 1,853
-638000 ▲638  
-904000 ▲904  
1206000 1,206  
  <8> 手当管理職員特別勤務手当 143千円   <8> 手当管理職員特別勤務手当 ▲138 千円 *不
50000= 50 -138000 ▲138
-1000 ▲1  
37000 37  
57000 57  
  <9> 期末手当 110,033千円   <9> 期末手当 1,152千円 *不
117339000 117,339 1152000 1,152
-5906000 ▲5,906  
-4415000 ▲4,415  
3015000 3,015  
  <10> 児童手当 4,526千円   <10> 児童手当 ▲922 千円 *不
5406000 5,406 -922000 ▲922
-840000 ▲840  
-151000 ▲151  
111000 111  
  <11> 宿日直手当 18千円   <11> 宿日直手当 1千円 *不
17000 17 1000 1
1000 1  
  <12> 嘱託員 896千円   <12> 嘱託員 104千円 *非
872000 872 104000 104
24000 24  
  <13> 作業員 207千円   <13> 作業員 23千円 *非
201000 201 23000 23
6000 6  
  <14> 休日勤務手当 0千円   <14> 休日勤務手当 52千円 *課
52000 52
 24 報償費 20千円  24 報償費 0千円
  <1> 報償費 20千円   <1> 報償費 0千円 *非
20000 20  
 25 法定福利費 134,508千円  25 法定福利費 ▲18,246 千円
  <1> 共済負担金 133,233千円   <1> 共済負担金 ▲18,266 千円 *非
133196000 133,196 -18266000 ▲18,266
-5051000 ▲5,051  
3032000 3,032  
4403000 4,403  
-2347000 ▲2,347  
  <2> 公務災害負担金 836千円   <2> 公務災害負担金 ▲20 千円 *非
921000 921 -20000 ▲20
-31000 ▲31  
-86000 ▲86  
32000 32  
  <3> 非常勤職員共済 439千円   <3> 非常勤職員共済 40千円 *非
409000 409 40000 40
30000 30  
 26 旅費 3,840千円  26 旅費 ▲100 千円
  <1> 管外旅費及び管内旅費 3,840千円   <1> 管外旅費及び管内旅費 ▲100 千円 *課
3840000 3,840 -100000 ▲100
 27 備消耗品費 7,971千円  27 備消耗品費 0千円
  <1> 備消耗品費 7,971千円   <1> 備消耗品費 0千円 *課
7971000 7,971  
 28 被服費 1,724千円  28 被服費 0千円
  <1> 事務所被服費 224千円   <1> 事務所被服費 0千円 *課
224000 224  
  <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
1,500千円   <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
0千円 *課
1500000= 1,500  
 29 光熱水費 4,312千円  29 光熱水費 0千円
  <1> 光熱水費 4,312千円   <1> 光熱水費 0千円 *課
4312000 4,312  
 30 燃料費 1,603千円  30 燃料費 0千円
  <1> 燃料費 1,603千円   <1> 燃料費 0千円 *課
1603000 1,603  
 31 食糧費 533千円  31 食糧費 0千円
  <1> 食糧費 533千円   <1> 食糧費 0千円 *課
533000 533  
 32 印刷製本費 1,301千円  32 印刷製本費 0千円
  <1> 印刷製本費 1,301千円   <1> 印刷製本費 0千円 *課
1301000 1,301  
 33 修繕費 2,369千円  33 修繕費 0千円
  <1> 修繕費 2,369千円   <1> 修繕費 0千円 *課
2369000 2,369  
 34 通信運搬費 7,138千円  34 通信運搬費 ▲100 千円
  <1> 通信運搬費 7,138千円   <1> 通信運搬費 ▲100 千円 *課
7138000 7,138 -100000 ▲100
 35 手数料 758千円  35 手数料 0千円
  <1> 手数料 758千円   <1> 手数料 0千円 *課
758000 758  
 36 委託料 13,291千円  36 委託料 ▲1,196 千円
  <1> 公営企業会計システム委託
      料料
10,365千円   <1> 公営企業会計システム委託
      料料
▲188 千円 *課
10365000 10,365 -188000 ▲188
  <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
1,978千円   <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
▲1,008 千円 *課
1978000 1,978 -1008000 ▲1,008
  <3> その他委託料 948千円   <3> その他委託料 0千円 *課
948000 948  
 37 賃借料 18,713千円  37 賃借料 ▲500 千円
  <1> 公営企業会計システム賃借
      料
3,971千円   <1> 公営企業会計システム賃借
      料
0千円 *課
サーバ機器等の賃借      3971000= 3,971  
  <2> その他賃借料 14,742千円   <2> その他賃借料 ▲500 千円 *課
14742000 14,742 -500000 ▲500
 38 保険料 4,069千円  38 保険料 ▲200 千円
  <1> その他保険料 4,069千円   <1> その他保険料 ▲200 千円 *非
4069000 4,069 -200000 ▲200
 39 負担金 18,449千円  39 負担金 0千円
  <1> 職員端末等使用負担金 7,931千円   <1> 職員端末等使用負担金 0千円 *課
7931000 7,931  
  <2> 行政文書管理システム負担
      金
920千円   <2> 行政文書管理システム負担
      金
0千円 *課
920000 920  
  <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
1,468千円   <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
0千円 *課
1468000 1,468  
  <4> 職員健康診断負担金 889千円   <4> 職員健康診断負担金 0千円 *課
889000 889  
  <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
20千円   <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
0千円 *不
20000 20  
  <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
2,437千円   <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
0千円 *不
2437000= 2,437  
  <7> 電子調達システム運営負担
      金
4,784千円   <7> 電子調達システム運営負担
      金
0千円 *課
4784000 4,784  
 40 研修費 1,391千円  40 研修費 0千円
  <1> 研修費 1,391千円   <1> 研修費 0千円 *課
1391000 1,391  
 41 公課費 2,799千円  41 公課費 0千円
  <1> 公課費 2,799千円   <1> 公課費 0千円 *不
2799000 2,799  
 42 賞与引当金繰入額 55,567千円  42 賞与引当金繰入額 641千円
  <1> 賞与引当金繰入額 55,567千円   <1> 賞与引当金繰入額 641千円 *不
53509000 53,509 64000 64
536000 536 577000 577
1507000 1,507  
15000 15  
 43 法定福利費繰入額 8,943千円  43 法定福利費繰入額 ▲92 千円
  <1> 共済負担金 8,943千円   <1> 共済負担金 ▲92 千円 *不
9044000 9,044 3000 3
22000 22 -95000 ▲95
-124000 ▲124  
1000 1  
 44 退職給付引当金繰入額 110,531千円  44 退職給付引当金繰入額 28,156千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 110,531千円   <1> 退職給付引当金繰入額 28,156千円 *不
124694000 124,694 28156000 28,156
-57250000 ▲57,250  
21527000 21,527  
21560000 21,560  
(総係費計) 996,169千円 (総係費計) ▲28,296 千円


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