令和５年度２月補正予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| 1 給料 | 606,944千円 | 1 給料 | ▲48,016 千円 | |
| <1> 給料 | 606,944千円 | <1> 給料 | ▲48,016 千円 | *不 |
| 610789000 | 610,789 | -48016000 | ▲48,016 | |
| 5396000 | 5,396 | |||
| 9958000 | 9,958 | |||
| -19046000 | ▲19,046 | |||
| -153000 | ▲153 | |||
| 2 手当等 | 381,829千円 | 2 手当等 | ▲40,907 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,884千円 | <1> 管理職手当 | ▲6,749 千円 | *不 |
| 7673000 | 7,673 | -6749000 | ▲6,749 | |
| 148000 | 148 | |||
| 190000 | 190 | |||
| -127000 | ▲127 | |||
| <2> 扶養手当 | 17,384千円 | <2> 扶養手当 | ▲1,721 千円 | *不 |
| 20903000 | 20,903 | -1721000 | ▲1,721 | |
| -798000 | ▲798 | |||
| -1178000 | ▲1,178 | |||
| -1543000 | ▲1,543 | |||
| <3> 調整手当 | 75,003千円 | <3> 調整手当 | ▲7,130 千円 | *不 |
| 75734000 | 75,734 | -7130000 | ▲7,130 | |
| 651000 | 651 | |||
| 1015000 | 1,015 | |||
| -2397000 | ▲2,397 | |||
| <4> 住居手当 | 11,894千円 | <4> 住居手当 | ▲3,913 千円 | *不 |
| 10075000 | 10,075 | -3913000 | ▲3,913 | |
| 515000 | 515 | |||
| 985000 | 985 | |||
| 319000 | 319 | |||
| <5> 通勤手当 | 28,911千円 | <5> 通勤手当 | 177千円 | *課 |
| 28651000 | 28,651 | 177000 | 177 | |
| -310000 | ▲310 | |||
| 385000 | 385 | |||
| 185000 | 185 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 762千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲752 千円 | *不 |
| 1053000 | 1,053 | -752000 | ▲752 | |
| 21000 | 21 | |||
| -135000 | ▲135 | |||
| -177000 | ▲177 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 46,716千円 | <7> 時間外勤務手当 | 1,130千円 | *不 |
| 46064000 | 46,064 | 1130000 | 1,130 | |
| 954000 | 954 | |||
| 904000 | 904 | |||
| 時間外勤務手当 | ||||
| 30000 | 30 | |||
| 宿日直手当 | ||||
| -1236000 | ▲1,236 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 241千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲241 千円 | *不 |
| 82000= | 82 | -241000 | ▲241 | |
| 1000 | 1 | |||
| 71000 | 71 | |||
| 87000 | 87 | |||
| <9> 期末手当 | 185,381千円 | <9> 期末手当 | ▲17,856 千円 | *不 |
| 192590000 | 192,590 | -17856000 | ▲17,856 | |
| -1563000 | ▲1,563 | |||
| 2335000 | 2,335 | |||
| -7981000 | ▲7,981 | |||
| <10> 児童手当 | 7,624千円 | <10> 児童手当 | ▲3,918 千円 | *不 |
| 8872000 | 8,872 | -3918000 | ▲3,918 | |
| -1045000 | ▲1,045 | |||
| 151000 | 151 | |||
| -354000 | ▲354 | |||
| <11> 宿日直手当 | 29千円 | <11> 宿日直手当 | 0千円 | *不 |
| 29000 | 29 | |||
| <12> 休日勤務手当 | 0千円 | <12> 休日勤務手当 | 66千円 | *課 |
| 66000 | 66 | |||
| 3 法定福利費 | 225,835千円 | 3 法定福利費 | ▲28,447 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 224,426千円 | <1> 共済負担金 | ▲28,423 千円 | *非 |
| 227787000 | 227,787 | -28423000 | ▲28,423 | |
| 3656000 | 3,656 | |||
| 5479000 | 5,479 | |||
| -8543000 | ▲8,543 | |||
| -3953000 | ▲3,953 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 1,409千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲24 千円 | *非 |
| 1512000 | 1,512 | -24000 | ▲24 | |
| 14000 | 14 | |||
| -73000 | ▲73 | |||
| -44000 | ▲44 | |||
| 4 備消耗品費 | 27,084千円 | 4 備消耗品費 | 0千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 25,884千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 |
| 25884000 | 25,884 | |||
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,200千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 |
| 1200000 | 1,200 | |||
| 5 材料費 | 203,779千円 | 5 材料費 | ▲10,246 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 181,779千円 | <1> 流域維持管理材料費 | ▲10,246 千円 | *課 |
| 181779000 | 181,779 | -10246000 | ▲10,246 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 22,000千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | *課 |
| 22000000 | 22,000 | |||
| 6 光熱水費 | 74,586千円 | 6 光熱水費 | 200千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 56,614千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | 200千円 | *課 |
| 56614000 | 56,614 | 200000 | 200 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 17,972千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | 0千円 | *課 |
| 17972000 | 17,972 | |||
| 7 動力費 | 7,689,467千円 | 7 動力費 | ▲1,063,271 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 6,452,527千円 | <1> 流域維持管理動力費 | ▲924,271 千円 | *課 |
| 6452527000 | 6,452,527 | -924271000 | ▲924,271 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 1,236,940千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | ▲139,000 千円 | *課 |
| 1236940000 | 1,236,940 | -139000000 | ▲139,000 | |
| 8 燃料費 | 1,489,496千円 | 8 燃料費 | ▲366,331 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 797,699千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | ▲221,331 千円 | *課 |
| 797699000 | 797,699 | -221331000 | ▲221,331 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 691,797千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲145,000 千円 | *課 |
| 691797000 | 691,797 | -145000000 | ▲145,000 | |
| 9 薬品費 | 1,000,864千円 | 9 薬品費 | 2,000千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 674,256千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | 2,000千円 | *課 |
| 674256000 | 674,256 | 2000000 | 2,000 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 326,608千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | 0千円 | *課 |
| 326608000 | 326,608 | |||
| 10 修繕費 | 2,012,086千円 | 10 修繕費 | ▲181,176 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,734,133千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | ▲141,176 千円 | *課 |
| 1734133000 | 1,734,133 | -141176000 | ▲141,176 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 277,953千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | ▲40,000 千円 | *課 |
| 277953000 | 277,953 | -40000000 | ▲40,000 | |
| 11 通信運搬費 | 323,778千円 | 11 通信運搬費 | ▲37,878 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 276,248千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲34,878 千円 | *課 |
| 276248000 | 276,248 | -34878000 | ▲34,878 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 47,530千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲3,000 千円 | *課 |
| 47530000 | 47,530 | -3000000 | ▲3,000 | |
| 12 手数料 | 2,771千円 | 12 手数料 | ▲525 千円 | |
| <1> 手数料 | 2,771千円 | <1> 手数料 | ▲525 千円 | *課 |
| 2,271,000+500,000= | 2,771 | -25000 | ▲25 | |
| -500000 | ▲500 | |||
| 13 委託料 | 18,060,576千円 | 13 委託料 | ▲393,113 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 9,270,558千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲154,367 千円 | *課 |
| 9270558000 | 9,270,558 | 15000 | 15 | |
| -154382000 | ▲154,382 | |||
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 947,764千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 0千円 | *課 |
| 947764000 | 947,764 | |||
| <3> 流域維持法定委託 | 647,843千円 | <3> 流域維持法定委託 | 15,199千円 | *課 |
| 647843000 | 647,843 | 15199000 | 15,199 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 143,209千円 | <4> 流泥維持法定委託 | 0千円 | *課 |
| 143209000 | 143,209 | |||
| <5> 流域維持水質分析委託 | 97,334千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | ▲23,581 千円 | *課 |
| 97334000 | 97,334 | -23581000 | ▲23,581 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 26,892千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲3,338 千円 | *課 |
| 26892000 | 26,892 | -3338000 | ▲3,338 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
423,136千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲56,272 千円 | *課 |
| 423136000 | 423,136 | -56272000 | ▲56,272 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
165,497千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
0千円 | *課 |
| 165497000 | 165,497 | |||
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 4,588,027千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲56,932 千円 | *課 |
| 4588027000 | 4,588,027 | -56932000 | ▲56,932 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,152,390千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
0千円 | *課 |
| 1152390000 | 1,152,390 | |||
| <11> 流域維持その他委託 | 559,285千円 | <11> 流域維持その他委託 | ▲89,622 千円 | *課 |
| 559285000 | 559,285 | -89622000 | ▲89,622 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 14,441千円 | <12> 流泥維持その他委託 | 0千円 | *課 |
| 14441000 | 14,441 | |||
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
24,200千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
▲24,200 千円 | *課 |
| 24200000 | 24,200 | -24200000 | ▲24,200 | |
| 14 賃借料 | 204,339千円 | 14 賃借料 | ▲90,573 千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 113,766千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | *課 |
| 113766000 | 113,766 | |||
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 90,573千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | ▲90,573 千円 | *課 |
| 90573000 | 90,573 | -90573000 | ▲90,573 | |
| 15 補助交付金 | 114,198千円 | 15 補助交付金 | 0千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 75,677千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 |
| 75677000 | 75,677 | |||
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 38,521千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | 0千円 | *不 |
| 38521000 | 38,521 | |||
| 16 負担金 | 548千円 | 16 負担金 | 0千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 361千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 |
| 361000 | 361 | |||
| <2> 庁舎管理負担金 | 187千円 | <2> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 |
| 187000 | 187 | |||
| 17 維持管理負担金返還金 | 63,618千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 1,013,835千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 63,618千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 1,013,835千円 | *課 |
| 63618000 | 63,618 | 1013835000 | 1,013,835 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | 18 賞与引当金繰入額 | ▲8,928 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲8,928 千円 | *不 |
| 96295000 | 96,295 | -8928000 | ▲8,928 | |
| -781000 | ▲781 | |||
| 1167000 | 1,167 | |||
| -3990000 | ▲3,990 | |||
| 19 法定福利費繰入額 | 15,072千円 | 19 法定福利費繰入額 | ▲80 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 15,072千円 | <1> 共済負担金 | ▲80 千円 | *不 |
| 16325000 | 16,325 | -80000 | ▲80 | |
| 108000 | 108 | |||
| -1361000 | ▲1,361 | |||
| 20 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | ▲75,573 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲75,573 千円 | *不 |
| 241566000 | 241,566 | -75573000 | ▲75,573 | |
| -130828000 | ▲130,828 | |||
| 87138000 | 87,138 | |||
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 32,787,437千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲1,329,029 千円 | |
