令和６年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求
　1　給料 585,656千円 　1　給料 6,261千円
　　<1>　給料 585,656千円 　　<1>　給料 6,261千円 *不
610789000 610,789 6261000 6,261
5396000 5,396 　
9958000 9,958 　
-19046000 ▲19,046 　
-153000 ▲153 　
-21288000 ▲21,288 　
　2　手当等 372,895千円 　2　手当等 8,216千円
　　<1>　管理職手当 7,725千円 　　<1>　管理職手当 15千円 *不
7673000 7,673 15000 15
148000 148 　
190000 190 　
-127000 ▲127 　
-159000 ▲159 　
　　<2>　扶養手当 16,490千円 　　<2>　扶養手当 0千円 *不
20903000 20,903 　
-798000 ▲798 　
-1178000 ▲1,178 　
-1543000 ▲1,543 　
-894000 ▲894 　
　　<3>　調整手当 72,330千円 　　<3>　調整手当 741千円 *不
75734000 75,734 741000 741
651000 651 　
1015000 1,015 　
-2397000 ▲2,397 　
-2673000 ▲2,673 　
　　<4>　住居手当 11,884千円 　　<4>　住居手当 0千円 *不
10075000 10,075 　
515000 515 　
985000 985 　
319000 319 　
-10000 ▲10 　
　　<5>　通勤手当 28,968千円 　　<5>　通勤手当 723千円 *課
28651000 28,651 723000 723
-310000 ▲310 　
385000 385 　
185000 185 　
57000 57 　
　　<6>　特殊勤務手当 891千円 　　<6>　特殊勤務手当 0千円 *不
1053000 1,053 　
21000 21 　
-135000 ▲135 　
-177000 ▲177 　
129000 129 　
　　<7>　時間外勤務手当 45,511千円 　　<7>　時間外勤務手当 0千円 *不
46064000 46,064 　
954000 954 　
904000 904 　
時間外勤務手当 　
30000 30 　
宿日直手当 　
-1236000 ▲1,236 　
-1205000 ▲1,205 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 308千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 0千円 *不
82000= 82 　
1000 1 　
71000 71 　
87000 87 　
67000 67 　
　　<9>　期末手当 183,415千円 　　<9>　期末手当 795千円 *不
192590000 192,590 795000 795
-1563000 ▲1,563 　
2335000 2,335 　
-7981000 ▲7,981 　
-1966000 ▲1,966 　
　　<10>　児童手当 5,348千円 　　<10>　児童手当 5,942千円 *不
8872000 8,872 5942000 5,942
-1045000 ▲1,045 　
151000 151 　
-354000 ▲354 　
-2276000 ▲2,276 　
　　<11>　宿日直手当 25千円 　　<11>　宿日直手当 0千円 *不
29000 29 　
-4000 ▲4 　
　3　法定福利費 216,122千円 　3　法定福利費 1,162千円
　　<1>　共済負担金 214,971千円 　　<1>　共済負担金 1,162千円 *非
227787000 227,787 1162000 1,162
3656000 3,656 　
5479000 5,479 　
-8543000 ▲8,543 　
-3953000 ▲3,953 　
-9455000 ▲9,455 　
　　<2>　公務災害負担金 1,151千円 　　<2>　公務災害負担金 0千円 *非
1512000 1,512 　
14000 14 　
-73000 ▲73 　
-44000 ▲44 　
-258000 ▲258 　
　4　備消耗品費 26,901千円 　4　備消耗品費 0千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 25,701千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 0千円 *課
25701000 25,701 　
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 1,200千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 0千円 *課
1200000 1,200 　
　5　材料費 204,581千円 　5　材料費 0千円
　　<1>　流域維持管理材料費 175,581千円 　　<1>　流域維持管理材料費 0千円 *課
175581000 175,581 　
　　<2>　流泥維持管理材料費 29,000千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 0千円 *課
29000000 29,000 　
　6　光熱水費 68,109千円 　6　光熱水費 0千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 52,045千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 0千円 *課
52045000 52,045 　
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 16,064千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 0千円 *課
16064000 16,064 　
　7　動力費 6,180,718千円 　7　動力費 0千円
　　<1>　流域維持管理動力費 5,187,064千円 　　<1>　流域維持管理動力費 0千円 *課
5187064000 5,187,064 　
　　<2>　流泥維持管理動力費 993,654千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 0千円 *課
993654000 993,654 　
　8　燃料費 986,446千円 　8　燃料費 0千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 466,783千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 0千円 *課
466783000 466,783 　
　　<2>　流泥維持管理燃料費 519,663千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 0千円 *課
519663000 519,663 　
　9　薬品費 1,418,017千円 　9　薬品費 0千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 883,848千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 0千円 *課
883848000 883,848 　
　　<2>　流泥維持管理薬品費 534,169千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 0千円 *課
534169000 534,169 　
　10　修繕費 1,772,001千円 　10　修繕費 0千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,436,823千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 0千円 *課
1436823000 1,436,823 　
　　<2>　流泥維持管理修繕費 335,178千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 0千円 *課
335178000 335,178 　
　11　通信運搬費 336,450千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 285,312千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 0千円 *課
285312000 285,312 　
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 51,138千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 0千円 *課
51138000 51,138 　
　12　手数料 3,230千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　手数料 3,230千円 　　<1>　手数料 0千円 *課
2,730,000+500,000= 3,230 　
　13　委託料 18,066,223千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 9,057,461千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 0千円 *課
9057461000 9,057,461 　
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 942,174千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 0千円 *課
942174000 942,174 　
　　<3>　流域維持法定委託 768,487千円 　　<3>　流域維持法定委託 0千円 *課
768487000 768,487 　
　　<4>　流泥維持法定委託 174,562千円 　　<4>　流泥維持法定委託 0千円 *課
174562000 174,562 　
　　<5>　流域維持水質分析委託 108,859千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 0千円 *課
108859000 108,859 　
　　<6>　流泥維持水質分析委託 36,260千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 0千円 *課
36260000 36,260 　
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 430,670千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
430670000 430,670 　
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 125,855千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
125855000 125,855 　
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 4,732,852千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 0千円 *課
4732852000 4,732,852 　
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,159,157千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 0千円 *課
1159157000 1,159,157 　
　　<11>　流域維持その他委託 481,108千円 　　<11>　流域維持その他委託 0千円 *課
481108000 481,108 　
　　<12>　流泥維持その他委託 15,578千円 　　<12>　流泥維持その他委託 0千円 *課
15578000 15,578 　
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 33,200千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 0千円 *課
33200000 33,200 　
　14　賃借料 115,964千円 　14　賃借料 0千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 115,964千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 0千円 *課
115964000 115,964 　
　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 *課
0 　
　15　補助交付金 93,517千円 　15　補助交付金 0千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 52,981千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 0千円 *不
52981000 52,981 　
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 40,536千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 0千円 *不
40536000 40,536 　
　16　負担金 19,777千円 　16　負担金 0千円
　　<1>　流域維持管理負担金 4,943千円 　　<1>　流域維持管理負担金 0千円 *課
4943000 4,943 　
　　<2>　庁舎管理負担金 14,834千円 　　<2>　庁舎管理負担金 0千円 *課
14834000 14,834 　
　17　維持管理負担金返還金 65,508千円 　17　維持管理負担金返還金 0千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 65,508千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 0千円 *課
65508000 65,508 　
　18　賞与引当金繰入額 91,708千円 　18　賞与引当金繰入額 397千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 91,708千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 397千円 *不
96295000 96,295 397000 397
-781000 ▲781 　
1167000 1,167 　
-3990000 ▲3,990 　
-983000 ▲983 　
　19　法定福利費繰入額 14,992千円 　19　法定福利費繰入額 0千円
　　<1>　共済負担金 14,992千円 　　<1>　共済負担金 0千円 *不
16325000 16,325 　
108000 108 　
-1361000 ▲1,361 　
-80000 ▲80 　
　20　退職給付引当金繰入額 175,024千円 　20　退職給付引当金繰入額 0千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 175,024千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 0千円 *不
241566000 241,566 　
-130828000 ▲130,828 　
87138000 87,138 　
-22852000 ▲22,852 　
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 30,813,839千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） 16,036千円
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