令和6年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :管渠・ポンプ場・処理場費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 給料 | 606,944千円 | 1 給料 | ▲21,288 千円 | |
<1> 給料 | 606,944千円 | <1> 給料 | ▲21,288 千円 | *不 |
610789000 | 610,789 | -21288000 | ▲21,288 | |
5396000 | 5,396 | |||
9958000 | 9,958 | |||
-19046000 | ▲19,046 | |||
-153000 | ▲153 | |||
2 手当等 | 381,829千円 | 2 手当等 | ▲8,934 千円 | |
<1> 管理職手当 | 7,884千円 | <1> 管理職手当 | ▲159 千円 | *不 |
7673000 | 7,673 | -159000 | ▲159 | |
148000 | 148 | |||
190000 | 190 | |||
-127000 | ▲127 | |||
<2> 扶養手当 | 17,384千円 | <2> 扶養手当 | ▲894 千円 | *不 |
20903000 | 20,903 | -894000 | ▲894 | |
-798000 | ▲798 | |||
-1178000 | ▲1,178 | |||
-1543000 | ▲1,543 | |||
<3> 調整手当 | 75,003千円 | <3> 調整手当 | ▲2,673 千円 | *不 |
75734000 | 75,734 | -2673000 | ▲2,673 | |
651000 | 651 | |||
1015000 | 1,015 | |||
-2397000 | ▲2,397 | |||
<4> 住居手当 | 11,894千円 | <4> 住居手当 | ▲10 千円 | *不 |
10075000 | 10,075 | -10000 | ▲10 | |
515000 | 515 | |||
985000 | 985 | |||
319000 | 319 | |||
<5> 通勤手当 | 28,911千円 | <5> 通勤手当 | 57千円 | *課 |
28651000 | 28,651 | 57000 | 57 | |
-310000 | ▲310 | |||
385000 | 385 | |||
185000 | 185 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 762千円 | <6> 特殊勤務手当 | 129千円 | *不 |
1053000 | 1,053 | 129000 | 129 | |
21000 | 21 | |||
-135000 | ▲135 | |||
-177000 | ▲177 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 46,716千円 | <7> 時間外勤務手当 | ▲1,205 千円 | *不 |
46064000 | 46,064 | -1205000 | ▲1,205 | |
954000 | 954 | |||
904000 | 904 | |||
時間外勤務手当 | ||||
30000 | 30 | |||
宿日直手当 | ||||
-1236000 | ▲1,236 | |||
<8> 管理職員特別勤務手当 | 241千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 67千円 | *不 |
82000= | 82 | 67000 | 67 | |
1000 | 1 | |||
71000 | 71 | |||
87000 | 87 | |||
<9> 期末手当 | 185,381千円 | <9> 期末手当 | ▲1,966 千円 | *不 |
192590000 | 192,590 | -1966000 | ▲1,966 | |
-1563000 | ▲1,563 | |||
2335000 | 2,335 | |||
-7981000 | ▲7,981 | |||
<10> 児童手当 | 7,624千円 | <10> 児童手当 | ▲2,276 千円 | *不 |
8872000 | 8,872 | -2276000 | ▲2,276 | |
-1045000 | ▲1,045 | |||
151000 | 151 | |||
-354000 | ▲354 | |||
<11> 宿日直手当 | 29千円 | <11> 宿日直手当 | ▲4 千円 | *不 |
29000 | 29 | -4000 | ▲4 | |
3 法定福利費 | 225,835千円 | 3 法定福利費 | ▲9,713 千円 | |
<1> 共済負担金 | 224,426千円 | <1> 共済負担金 | ▲9,455 千円 | *非 |
227787000 | 227,787 | -9455000 | ▲9,455 | |
3656000 | 3,656 | |||
5479000 | 5,479 | |||
-8543000 | ▲8,543 | |||
-3953000 | ▲3,953 | |||
<2> 公務災害負担金 | 1,409千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲258 千円 | *非 |
1512000 | 1,512 | -258000 | ▲258 | |
14000 | 14 | |||
-73000 | ▲73 | |||
-44000 | ▲44 | |||
4 備消耗品費 | 26,901千円 | 4 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理備消耗品費 | 25,701千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 |
25701000 | 25,701 | |||
<2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,200千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 |
1200000 | 1,200 | |||
5 材料費 | 204,581千円 | 5 材料費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理材料費 | 175,581千円 | <1> 流域維持管理材料費 | 0千円 | *課 |
175581000 | 175,581 | |||
<2> 流泥維持管理材料費 | 29,000千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | *課 |
29000000 | 29,000 | |||
6 光熱水費 | 68,109千円 | 6 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理光熱水費 | 52,045千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | 0千円 | *課 |
52045000 | 52,045 | |||
<2> 流泥維持管理光熱水費 | 16,064千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | 0千円 | *課 |
16064000 | 16,064 | |||
7 動力費 | 6,180,718千円 | 7 動力費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理動力費 | 5,187,064千円 | <1> 流域維持管理動力費 | 0千円 | *課 |
5187064000 | 5,187,064 | |||
<2> 流泥維持管理動力費 | 993,654千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | 0千円 | *課 |
993654000 | 993,654 | |||
8 燃料費 | 986,446千円 | 8 燃料費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理燃料費 | 466,783千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | 0千円 | *課 |
466783000 | 466,783 | |||
<2> 流泥維持管理燃料費 | 519,663千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | 0千円 | *課 |
519663000 | 519,663 | |||
9 薬品費 | 1,418,017千円 | 9 薬品費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理薬品費 | 883,848千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | 0千円 | *課 |
883848000 | 883,848 | |||
<2> 流泥維持管理薬品費 | 534,169千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | 0千円 | *課 |
534169000 | 534,169 | |||
10 修繕費 | 1,772,001千円 | 10 修繕費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理修繕費 | 1,436,823千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | 0千円 | *課 |
1436823000 | 1,436,823 | |||
<2> 流泥維持管理修繕費 | 335,178千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | 0千円 | *課 |
335178000 | 335,178 | |||
11 通信運搬費 | 336,450千円 | 11 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理通信運搬費 | 285,312千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | 0千円 | *課 |
285312000 | 285,312 | |||
<2> 流泥維持管理通信運搬費 | 51,138千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 0千円 | *課 |
51138000 | 51,138 | |||
12 手数料 | 3,230千円 | 12 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 3,230千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
2,730,000+500,000= | 3,230 | |||
13 委託料 | 18,066,223千円 | 13 委託料 | 0千円 | |
<1> 流域維持運転管理業務委託 | 9,057,461千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | 0千円 | *課 |
9057461000 | 9,057,461 | |||
<2> 流泥維持運転管理業務委託 | 942,174千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 0千円 | *課 |
942174000 | 942,174 | |||
<3> 流域維持法定委託 | 768,487千円 | <3> 流域維持法定委託 | 0千円 | *課 |
768487000 | 768,487 | |||
<4> 流泥維持法定委託 | 174,562千円 | <4> 流泥維持法定委託 | 0千円 | *課 |
174562000 | 174,562 | |||
<5> 流域維持水質分析委託 | 108,859千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | 0千円 | *課 |
108859000 | 108,859 | |||
<6> 流泥維持水質分析委託 | 36,260千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | 0千円 | *課 |
36260000 | 36,260 | |||
<7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
430,670千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
0千円 | *課 |
430670000 | 430,670 | |||
<8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
125,855千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
0千円 | *課 |
125855000 | 125,855 | |||
<9> 流域維持設備点検整備委託 | 4,732,852千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | 0千円 | *課 |
4732852000 | 4,732,852 | |||
<10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,159,157千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
0千円 | *課 |
1159157000 | 1,159,157 | |||
<11> 流域維持その他委託 | 481,108千円 | <11> 流域維持その他委託 | 0千円 | *課 |
481108000 | 481,108 | |||
<12> 流泥維持その他委託 | 15,578千円 | <12> 流泥維持その他委託 | 0千円 | *課 |
15578000 | 15,578 | |||
<13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
33,200千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
0千円 | *課 |
33200000 | 33,200 | |||
14 賃借料 | 115,964千円 | 14 賃借料 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理賃借料 | 115,964千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | *課 |
115964000 | 115,964 | |||
<2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 |
0 | ||||
15 補助交付金 | 93,517千円 | 15 補助交付金 | 0千円 | |
<1> 維持操作事務府費補助金 | 52,981千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 |
52981000 | 52,981 | |||
<2> 自主財源事業市町村交付金 | 40,536千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | 0千円 | *不 |
40536000 | 40,536 | |||
16 負担金 | 19,777千円 | 16 負担金 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理負担金 | 4,943千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 |
4943000 | 4,943 | |||
<2> 庁舎管理負担金 | 14,834千円 | <2> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 |
14834000 | 14,834 | |||
17 維持管理負担金返還金 | 65,508千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 0千円 | |
<1> 維持管理負担金返還金 | 65,508千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 0千円 | *課 |
65508000 | 65,508 | |||
18 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | 18 賞与引当金繰入額 | ▲983 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲983 千円 | *不 |
96295000 | 96,295 | -983000 | ▲983 | |
-781000 | ▲781 | |||
1167000 | 1,167 | |||
-3990000 | ▲3,990 | |||
19 法定福利費繰入額 | 15,072千円 | 19 法定福利費繰入額 | ▲80 千円 | |
<1> 共済負担金 | 15,072千円 | <1> 共済負担金 | ▲80 千円 | *不 |
16325000 | 16,325 | -80000 | ▲80 | |
108000 | 108 | |||
-1361000 | ▲1,361 | |||
20 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | ▲22,852 千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲22,852 千円 | *不 |
241566000 | 241,566 | -22852000 | ▲22,852 | |
-130828000 | ▲130,828 | |||
87138000 | 87,138 | |||
(管渠・ポンプ場・処理場費計) | 30,877,689千円 | (管渠・ポンプ場・処理場費計) | ▲63,850 千円 |