令和６年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求
　1　給料 606,944千円 　1　給料 606,944千円
　　<1>　給料 606,944千円 　　<1>　給料 606,944千円 *不
610789000 610,789 610789000 610,789
5396000 5,396 5396000 5,396
9958000 9,958 9958000 9,958
-19046000 ▲19,046 -19046000 ▲19,046
-153000 ▲153 -153000 ▲153
　2　手当等 381,829千円 　2　手当等 381,829千円
　　<1>　管理職手当 7,884千円 　　<1>　管理職手当 7,884千円 *不
7673000 7,673 7673000 7,673
148000 148 148000 148
190000 190 190000 190
-127000 ▲127 -127000 ▲127
　　<2>　扶養手当 17,384千円 　　<2>　扶養手当 17,384千円 *不
20903000 20,903 20903000 20,903
-798000 ▲798 -798000 ▲798
-1178000 ▲1,178 -1178000 ▲1,178
-1543000 ▲1,543 -1543000 ▲1,543
　　<3>　調整手当 75,003千円 　　<3>　調整手当 75,003千円 *不
75734000 75,734 75734000 75,734
651000 651 651000 651
1015000 1,015 1015000 1,015
-2397000 ▲2,397 -2397000 ▲2,397
　　<4>　住居手当 11,894千円 　　<4>　住居手当 11,894千円 *不
10075000 10,075 10075000 10,075
515000 515 515000 515
985000 985 985000 985
319000 319 319000 319
　　<5>　通勤手当 28,911千円 　　<5>　通勤手当 28,911千円 *課
28651000 28,651 28651000 28,651
-310000 ▲310 -310000 ▲310
385000 385 385000 385
185000 185 185000 185
　　<6>　特殊勤務手当 762千円 　　<6>　特殊勤務手当 762千円 *不
1053000 1,053 1053000 1,053
21000 21 21000 21
-135000 ▲135 -135000 ▲135
-177000 ▲177 -177000 ▲177
　　<7>　時間外勤務手当 46,716千円 　　<7>　時間外勤務手当 46,716千円 *不
46064000 46,064 46064000 46,064
954000 954 954000 954
904000 904 904000 904
時間外勤務手当 時間外勤務手当
30000 30 30000 30
宿日直手当 宿日直手当
-1236000 ▲1,236 -1236000 ▲1,236
　　<8>　管理職員特別勤務手当 241千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 241千円 *不
82000= 82 82000= 82
1000 1 1000 1
71000 71 71000 71
87000 87 87000 87
　　<9>　期末手当 185,381千円 　　<9>　期末手当 185,381千円 *不
192590000 192,590 192590000 192,590
-1563000 ▲1,563 -1563000 ▲1,563
2335000 2,335 2335000 2,335
-7981000 ▲7,981 -7981000 ▲7,981
　　<10>　児童手当 7,624千円 　　<10>　児童手当 7,624千円 *不
8872000 8,872 8872000 8,872
-1045000 ▲1,045 -1045000 ▲1,045
151000 151 151000 151
-354000 ▲354 -354000 ▲354
　　<11>　宿日直手当 29千円 　　<11>　宿日直手当 29千円 *不
29000 29 29000 29
　3　法定福利費 225,835千円 　3　法定福利費 225,835千円
　　<1>　共済負担金 224,426千円 　　<1>　共済負担金 224,426千円 *非
227787000 227,787 227787000 227,787
3656000 3,656 3656000 3,656
5479000 5,479 5479000 5,479
-8543000 ▲8,543 -8543000 ▲8,543
-3953000 ▲3,953 -3953000 ▲3,953
　　<2>　公務災害負担金 1,409千円 　　<2>　公務災害負担金 1,409千円 *非
1512000 1,512 1512000 1,512
14000 14 14000 14
-73000 ▲73 -73000 ▲73
-44000 ▲44 -44000 ▲44
　4　備消耗品費 27,084千円 　4　備消耗品費 26,901千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 25,884千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 25,701千円 *課
25884000 25,884 25701000 25,701
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 1,200千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 1,200千円 *課
1200000 1,200 1200000 1,200
　5　材料費 203,779千円 　5　材料費 204,581千円
　　<1>　流域維持管理材料費 181,779千円 　　<1>　流域維持管理材料費 175,581千円 *課
181779000 181,779 175581000 175,581
　　<2>　流泥維持管理材料費 22,000千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 29,000千円 *課
22000000 22,000 29000000 29,000
　6　光熱水費 74,586千円 　6　光熱水費 68,109千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 56,614千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 52,045千円 *課
56614000 56,614 52045000 52,045
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 17,972千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 16,064千円 *課
17972000 17,972 16064000 16,064
　7　動力費 7,689,467千円 　7　動力費 6,180,718千円
　　<1>　流域維持管理動力費 6,452,527千円 　　<1>　流域維持管理動力費 5,187,064千円 *課
6452527000 6,452,527 5187064000 5,187,064
　　<2>　流泥維持管理動力費 1,236,940千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 993,654千円 *課
1236940000 1,236,940 993654000 993,654
　8　燃料費 1,489,496千円 　8　燃料費 986,446千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 797,699千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 466,783千円 *課
797699000 797,699 466783000 466,783
　　<2>　流泥維持管理燃料費 691,797千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 519,663千円 *課
691797000 691,797 519663000 519,663
　9　薬品費 1,000,864千円 　9　薬品費 1,418,017千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 674,256千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 883,848千円 *課
674256000 674,256 883848000 883,848
　　<2>　流泥維持管理薬品費 326,608千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 534,169千円 *課
326608000 326,608 534169000 534,169
　10　修繕費 2,012,086千円 　10　修繕費 1,772,001千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,734,133千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 1,436,823千円 *課
1734133000 1,734,133 1436823000 1,436,823
　　<2>　流泥維持管理修繕費 277,953千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 335,178千円 *課
277953000 277,953 335178000 335,178
　11　通信運搬費 323,778千円 　11　通信運搬費 336,450千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 276,248千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 285,312千円 *課
276248000 276,248 285312000 285,312
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 47,530千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 51,138千円 *課
47530000 47,530 51138000 51,138
　12　手数料 2,771千円 　12　手数料 3,230千円
　　<1>　手数料 2,771千円 　　<1>　手数料 3,230千円 *課
2,271,000+500,000= 2,771 2,730,000+500,000= 3,230
　13　委託料 18,060,576千円 　13　委託料 18,066,223千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 9,270,558千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 9,057,461千円 *課
9270558000 9,270,558 9057461000 9,057,461
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 947,764千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 942,174千円 *課
947764000 947,764 942174000 942,174
　　<3>　流域維持法定委託 647,843千円 　　<3>　流域維持法定委託 768,487千円 *課
647843000 647,843 768487000 768,487
　　<4>　流泥維持法定委託 143,209千円 　　<4>　流泥維持法定委託 174,562千円 *課
143209000 143,209 174562000 174,562
　　<5>　流域維持水質分析委託 97,334千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 108,859千円 *課
97334000 97,334 108859000 108,859
　　<6>　流泥維持水質分析委託 26,892千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 36,260千円 *課
26892000 26,892 36260000 36,260
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 423,136千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 430,670千円 *課
423136000 423,136 430670000 430,670
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 165,497千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 125,855千円 *課
165497000 165,497 125855000 125,855
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 4,588,027千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 4,732,852千円 *課
4588027000 4,588,027 4732852000 4,732,852
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,152,390千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,159,157千円 *課
1152390000 1,152,390 1159157000 1,159,157
　　<11>　流域維持その他委託 559,285千円 　　<11>　流域維持その他委託 481,108千円 *課
559285000 559,285 481108000 481,108
　　<12>　流泥維持その他委託 14,441千円 　　<12>　流泥維持その他委託 15,578千円 *課
14441000 14,441 15578000 15,578
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 24,200千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 33,200千円 *課
24200000 24,200 33200000 33,200
　14　賃借料 204,339千円 　14　賃借料 115,964千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 113,766千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 115,964千円 *課
113766000 113,766 115964000 115,964
　　<2>　流泥維持管理賃借料 90,573千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 *課
90573000 90,573 0
　15　補助交付金 114,198千円 　15　補助交付金 93,517千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 75,677千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 52,981千円 *不
75677000 75,677 52981000 52,981
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 38,521千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 40,536千円 *不
38521000 38,521 40536000 40,536
　16　負担金 548千円 　16　負担金 19,777千円
　　<1>　流域維持管理負担金 361千円 　　<1>　流域維持管理負担金 4,943千円 *課
361000 361 4943000 4,943
　　<2>　庁舎管理負担金 187千円 　　<2>　庁舎管理負担金 14,834千円 *課
187000 187 14834000 14,834
　17　維持管理負担金返還金 63,618千円 　17　維持管理負担金返還金 65,508千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 63,618千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 65,508千円 *課
63618000 63,618 65508000 65,508
　18　賞与引当金繰入額 92,691千円 　18　賞与引当金繰入額 92,691千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 92,691千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 92,691千円 *不
96295000 96,295 96295000 96,295
-781000 ▲781 -781000 ▲781
1167000 1,167 1167000 1,167
-3990000 ▲3,990 -3990000 ▲3,990
　19　法定福利費繰入額 15,072千円 　19　法定福利費繰入額 15,072千円
　　<1>　共済負担金 15,072千円 　　<1>　共済負担金 15,072千円 *不
16325000 16,325 16325000 16,325
108000 108 108000 108
-1361000 ▲1,361 -1361000 ▲1,361
　20　退職給付引当金繰入額 197,876千円 　20　退職給付引当金繰入額 197,876千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 197,876千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 197,876千円 *不
241566000 241,566 241566000 241,566
-130828000 ▲130,828 -130828000 ▲130,828
87138000 87,138 87138000 87,138
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 32,787,437千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） 30,877,689千円
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