令和6年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 給料 | 52,579千円 | 1 給料 | 0千円 | |
<1> 給料 | 52,579千円 | <1> 給料 | 0千円 | *不 |
52,134,000円= | 52,134 | |||
52,579,000-52,134,000= | 445 | |||
2 手当 | 44,858千円 | 2 手当 | ▲1,721 千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,259千円 | <1> 管理職手当 | 0千円 | *不 |
2,259,000円= | 2,259 | |||
<2> 扶養手当 | 1,967千円 | <2> 扶養手当 | 0千円 | *不 |
1,967,000円= | 1,967 | |||
<3> 地域手当 | 6,682千円 | <3> 地域手当 | 0千円 | *不 |
6,630,000円= | 6,630 | |||
6,682,000-6,630,000= | 52 | |||
<4> 住居手当 | 1,815千円 | <4> 住居手当 | 0千円 | *不 |
1,815,000円= | 1,815 | |||
<5> 通勤手当 | 2,707千円 | <5> 通勤手当 | 0千円 | *課 |
2,707,000円= | 2,707 | |||
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | <6> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
3,277,000円= | 3,277 | |||
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | <7> 休日勤務手当 | 0千円 | *不 |
256,000円= | 256 | |||
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | <8> 管理職特別勤務手当 | 0千円 | *不 |
57,000円= | 57 | |||
<9> 期末勤勉手当 | 18,445千円 | <9> 期末勤勉手当 | 0千円 | *不 |
17,899,000円= | 17,899 | |||
18,445,000-17,899,000= | 546 | |||
<10> 児童手当 | 1,320千円 | <10> 児童手当 | 0千円 | *不 |
1,320,000円= | 1,320 | |||
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 5,511千円 | <11> 非常勤嘱託員期末手当 | ▲1,590 千円 | *不 |
5,511,000円= | 5,511 | 3,921,000-5,511,000= | ▲1,590 | |
<12> 非常勤作業員期末手当 | 562千円 | <12> 非常勤作業員期末手当 | ▲131 千円 | *不 |
562,000円= | 562 | 431,000-562,000= | ▲131 | |
3 報酬 | 14,621千円 | 3 報酬 | 295千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,366千円 | <1> 非常勤嘱託員報酬 | 150千円 | *不 |
12,366,000円= | 12,366 | 12,516,000-12,366,000= | 150 | |
<2> 運営取引業務協議会委員等 | 689千円 | <2> 運営取引業務協議会委員等 | 0千円 | *不 |
運営取引協議会委員 | ||||
432,000円= | 432 | |||
財産評価審査会委員 | ||||
59,000円= | 59 | |||
指定管理者評価委員 | ||||
98,000円= | 98 | |||
青果・水産取引委員会委員 | ||||
100,000円= | 100 | |||
<3> 非常勤作業員報酬 | 1,566千円 | <3> 非常勤作業員報酬 | 145千円 | *不 |
1,566,000円= | 1,566 | 1,711,000-1,566,000= | 145 | |
4 法定福利費 | 23,691千円 | 4 法定福利費 | ▲284 千円 | |
<1> 共済負担金 | 20,141千円 | <1> 共済負担金 | ▲123 千円 | *不 |
20,011,000円= | 20,011 | 20,018,000-20,141,000= | ▲123 | |
20,141,000-20,011,000= | 130 | |||
<2> 公務災害負担金 | 114千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *不 |
103,000円= | 103 | |||
114,000-103,000= | 11 | |||
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 3,078千円 | <3> 非常勤嘱託員共済費 | ▲165 千円 | *非 |
3,078,000円= | 3,078 | 2,913,000-3,078,000= | ▲165 | |
<4> 非常勤作業員共済費 | 358千円 | <4> 非常勤作業員共済費 | 4千円 | *非 |
358,000円= | 358 | 362,000-358,000= | 4 | |
5 退職給付金 | 51,181千円 | 5 退職給付金 | 0千円 | |
<1> 退職給付金 | 51,181千円 | <1> 退職給付金 | 0千円 | *不 |
51,136,000円= | 51,136 | |||
51,181,000-51,136,000= | 45 | |||
6 備消耗品費 | 3,313千円 | 6 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,651千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
1,651,000円= | 1,651 | |||
<2> 一般事務(8%) | 350千円 | <2> 一般事務(8%) | 0千円 | *課 |
350,000円= | 350 | |||
<3> 調査統計 | 230千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
運営取引業務協議会 | ||||
32,000円= | 32 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
5,000円= | 5 | |||
再整備検討会議 | ||||
188,000円= | 188 | |||
活性化協議会 | ||||
5,000円= | 5 | |||
<4> 業務指導検査 | 29千円 | <4> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
29,000円= | 29 | |||
<5> 一般事務(10%) | 1,053千円 | <5> 一般事務(10%) | 0千円 | *課 |
1,053,000円= | 1,053 | |||
7 報償費 | 253千円 | 7 報償費 | 0千円 | |
<1> 業務指導検査 | 0千円 | <1> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
<2> 調査統計 | 253千円 | <2> 調査統計 | 0千円 | *課 |
活性化協議会 | ||||
17,000円= | 17 | |||
再整備検討会議 | ||||
236,000円= | 236 | |||
8 旅費 | 3,737千円 | 8 旅費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 75千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
75,000円= | 75 | |||
<2> 一般事務 | 506千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *課 |
506,000円= | 506 | |||
<3> 調査統計 | 2,172千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
管外旅費 | ||||
620,000円= | 620 | |||
運営取引業務協議会委員費用弁償 | ||||
110,000円= | 110 | |||
活性化協議会 | ||||
5,000円= | 5 | |||
青果・水産取引委員会委員費用弁償 | ||||
38,000円= | 38 | |||
再整備検討会議 | ||||
1,359,000円= | 1,359 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
40,000円= | 40 | |||
<4> 業務指導検査 | 239千円 | <4> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
239,000円= | 239 | |||
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
724千円 | <5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
0千円 | *課 |
724,000円= | 724 | |||
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | <6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
0千円 | *課 |
21,000円= | 21 | |||
9 被服費 | 190千円 | 9 被服費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 28千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
28,000円= | 28 | |||
<2> 一般事務 | 55千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *課 |
55,000円= | 55 | |||
<3> 業務指導検査 | 107千円 | <3> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
107,000円= | 107 | |||
10 燃料費 | 30千円 | 10 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 30千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
30000円= | 30 | |||
11 印刷製本費 | 231千円 | 11 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 一般事務 | 57千円 | <1> 一般事務 | 0千円 | *課 |
57,000円= | 57 | |||
<2> 調査統計 | 75千円 | <2> 調査統計 | 0千円 | *課 |
75,000円= | 75 | |||
<3> 業務指導検査 | 99千円 | <3> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
99,000円= | 99 | |||
12 修繕費 | 61,609千円 | 12 修繕費 | 0千円 | |
<1> 計画修繕費 | 61,609千円 | <1> 計画修繕費 | 0千円 | *課 |
計画修繕 | ||||
61,609,000円= | 61,609 | |||
13 保険費 | 704千円 | 13 保険費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 636千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *非 |
火災保険料 | ||||
129,000円= | 129 | |||
施設賠償責任保険料 | ||||
507,000円= | 507 | |||
<2> 一般事務 | 68千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *非 |
自動車任意保険料 | ||||
67,000円= | 67 | |||
自転車保険料 | ||||
1,000円= | 1 | |||
14 通信運搬費 | 799千円 | 14 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 一般事務 | 473千円 | <1> 一般事務 | 0千円 | *課 |
電話料金 | ||||
396,000円= | 396 | |||
郵便料金 | ||||
18,000円= | 18 | |||
高速道路通行券 | ||||
59,000円= | 59 | |||
<2> 調査統計 | 244千円 | <2> 調査統計 | 0千円 | *課 |
郵便料金 | ||||
185,000円= | 185 | |||
運営取引業務協議会委員会 | ||||
26,000円= | 26 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
5,000円= | 5 | |||
再整備検討会議 | ||||
17,000円= | 17 | |||
活性化協議会 | ||||
11,000円= | 11 | |||
<3> 施設維持管理 | 82千円 | <3> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
82,000円= | 82 | |||
15 委託料 | 49,678千円 | 15 委託料 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 84千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
放置自動車 | ||||
84,000円= | 84 | |||
<2> 業務指導検査 | 2,665千円 | <2> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
2,665,000円= | 2,665 | |||
<3> 調査統計 | 590千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
取扱実績集計演算システム保守 | ||||
590,000円= | 590 | |||
<4> 一般事務 | 46,339千円 | <4> 一般事務 | 0千円 | *課 |
予算管理システム運用保守委託料 | ||||
264,000円= | 264 | |||
財務会計システム運用保守委託料 | ||||
708,000円= | 708 | |||
再整備基本計画策定支援等業務委託料 | ||||
45,367,000円= | 45,367 | |||
16 使用料及び賃借料 | 3,199千円 | 16 使用料及び賃借料 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 71千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
71,000円= | 71 | |||
<2> 一般事務 | 2,371千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *課 |
タクシー借り上げ料 | ||||
130,000円= | 130 | |||
NHK受信料 | ||||
25,000円= | 25 | |||
電話交換機賃借料 | ||||
153,000円= | 153 | |||
財務関係用コンピューター賃借料 | ||||
1,240,000円= | 1,240 | |||
公用車(ハイブリット車)賃借料 | ||||
823,000円= | 823 | |||
<3> 調査統計 | 757千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
運営取引業務協議会会館使用料 | ||||
310,000円= | 310 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
71,000円= | 71 | |||
再整備検討会議 | ||||
106,000円= | 106 | |||
指導業務用コンピューター賃借料 | ||||
270,000= | 270 | |||
17 負担金補助及び交付金 | 95,087千円 | 17 負担金補助及び交付金 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 217千円 | <1> 施設維持管理(課税) | 0千円 | *課 |
JR貨物鉄道施設交付金相当額 | ||||
217,000円= | 217 | |||
<2> 施設維持管理(不課税) | 89,857千円 | <2> 施設維持管理(不課税) | 0千円 | *不 |
中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | ||||
89,857,000円= | 89,857 | |||
<3> 一般事務(課税) | 1,488千円 | <3> 一般事務(課税) | 0千円 | *課 |
OA機器負担金 | ||||
1,198,000円= | 1,198 | |||
情報基盤運用費用 | ||||
157,000円= | 157 | |||
行政文書管理システム費用 | ||||
133,000円= | 133 | |||
<4> 一般事務(不課税) | 129千円 | <4> 一般事務(不課税) | 0千円 | *不 |
職員一般定期健康診断負担金 | ||||
129,000円= | 129 | |||
<5> 調査統計 | 3,240千円 | <5> 調査統計 | 0千円 | *不 |
市場協会事業費補助金 | ||||
3,240,000円= | 3,240 | |||
<6> 業務指導 | 140千円 | <6> 業務指導 | 0千円 | *不 |
全国中央卸売市場協会負担金 | ||||
130,000円= | 130 | |||
全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | ||||
10,000円= | 10 | |||
<7> 一般事務(非課税) | 16千円 | <7> 一般事務(非課税) | 0千円 | *非 |
エネルギー管理員新規講習受講料 | ||||
16,000円= | 16 | |||
18 公課費 | 2千円 | 18 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
2,000円= | 2 | |||
19 補償費 | 9千円 | 19 補償費 | 0千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | <1> 補償費 | 0千円 | *不 |
9,000円= | 9 | |||
20 賞与引当金繰入額 | 11,171千円 | 20 賞与引当金繰入額 | ▲702 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,685千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
8,444,000円= | 8,444 | |||
8,685,000-8,444,000= | 241 | |||
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
2,204千円 | <2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
▲636 千円 | *不 |
2,204,000円= | 2,204 | 1,568,000-2,204,000= | ▲636 | |
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
282千円 | <3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
▲66 千円 | *不 |
282,000円= | 282 | 216,000-282,000= | ▲66 | |
21 法定福利費引当金繰入額 | 2,048千円 | 21 法定福利費引当金繰入額 | ▲80 千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,638千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 28千円 | *不 |
1,595,000円= | 1,595 | 1,666,000-1,638,000= | 28 | |
1,638,000-1,595,000= | 43 | |||
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
363千円 | <2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
▲98 千円 | *不 |
363,000円= | 363 | 265,000-363,000= | ▲98 | |
<3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
47千円 | <3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
▲10 千円 | *不 |
47,000円= | 47 | 37,000-47,000= | ▲10 | |
22 退職給付引当金繰入額 | 1,353千円 | 22 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 1,353千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
1,311,000円= | 1,311 | |||
1,353,000-1,311,000= | 42 | |||
(市場管理費用計) | 420,343千円 | (市場管理費用計) | ▲2,492 千円 |