令和６年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(20230045) | 予算要求課 | 消防学校 |
| 細事業名 | ：消防学校運営費 | 予算計上課 | 危機管理室 |
| 細々事業名 | ：消防学校運営費(20230045-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 外部講師謝礼金 | 2,904千円 | １ 外部講師謝礼金 | 2,802千円 | 単 |
| 2,904,000円 | 2,904 | 2,802,000円 | 2,802 | |
| （報償費（補助費等）計） | 2,904千円 | （報償費（補助費等）計） | 2,802千円 | |
| （報償費計） | 2,904千円 | （報償費計） | 2,802千円 | |
| １ 消防大学校派遣旅費 | 510千円 | １ 消防大学校派遣旅費 | 510千円 | 単 |
| 510,000円 | 510 | 510,000円 | 510 | |
| ２ 管外旅費 | 238千円 | ２ 管外旅費 | 306千円 | 単 |
| 外部講師招へい旅費 204,000円 | 204 | 外部講師招へい旅費 272,000円 | 272 | |
| その他管外旅費 34,000円 | 34 | その他管外旅費 34,000円 | 34 | |
| ３ 管内旅費 | 150千円 | ３ 管内旅費 | 184千円 | 単 |
| 150,000円 | 150 | 184,000円 | 184 | |
| （旅費計） | 898千円 | （旅費計） | 1,000千円 | |
| １ 燃料費 | 657千円 | １ 燃料費 | 532千円 | 単 |
| ガソリン・軽油・灯油 | ガソリン・軽油・灯油 | |||
| 657,000円 | 657 | 532,000円 | 532 | |
| ２ 教育訓練用制服購入費 | 1,631千円 | ２ 教育訓練用制服購入費 | 150千円 | 単 |
| 職員制服等購入費 | 職員制服等購入費 | |||
| 1,631,000円 | 1,631 | 150,000円 | 150 | |
| ３ 教育用図書購入費 | 700千円 | ３ 教育用図書購入費 | 720千円 | 単 |
| 新聞、定期刊行物（書籍及び追録） | 新聞、定期刊行物（書籍及び追録） | |||
| 700,000円 | 700 | 720,000円 | 720 | |
| ４ 事務用品費 | 977千円 | ４ 事務用品費 | 977千円 | 単 |
| 複写サービス関連費 610,000円 | 610 | 複写サービス関連費 610,000円 | 610 | |
| その他事務用品購入費 367,000円 | 367 | その他事務用品購入費 367,000円 | 367 | |
| （消耗需用費計） | 3,965千円 | （消耗需用費計） | 2,379千円 | |
| １ 電気料金 | 15,784千円 | １ 電気料金 | 17,362千円 | 単 |
| 前年度予算額 × 係数 | 前年度予算額 × 係数（１．１） | |||
| 15,784,000円 | 15,784 | 17,362,000円 | 17,362 | |
| ２ 水道・下水道使用料 | 11,416千円 | ２ 水道・下水道使用料 | 12,728千円 | 単 |
| 水道使用料 6,760,000円 | 6,760 | 水道使用料 8,072,000円 | 8,072 | |
| 下水道使用料 4,656,000円 | 4,656 | 下水道使用料 4,656,000円 | 4,656 | |
| ３ ガス使用料 | 4,678千円 | ３ ガス使用料 | 6,081千円 | 単 |
| 前年度予算額 × 係数 | 前年度予算額 × 係数（１．３） | |||
| 4,678,000円 | 4,678 | 6,081,000円 | 6,081 | |
| ４ 消防車両保守点検費 | 616千円 | ４ 消防車両保守点検費 | 507千円 | 単 |
| 法定点検費 550,000円 | 550 | 法定点検費 375,000円 | 375 | |
| 機器点検費 66,000円 | 66 | 機器点検費 132,000円 | 132 | |
| ５ 施設等修繕費 | 889千円 | ５ 施設等修繕費 | 889千円 | 単 |
| 施設修繕費 320,000円 | 320 | 施設修繕費 320,000円 | 320 | |
| 備品等修繕費 569,000円 | 569 | 備品等修繕費 569,000円 | 569 | |
| （維持需用費計） | 33,383千円 | （維持需用費計） | 37,567千円 | |
| （需用費計） | 37,348千円 | （需用費計） | 39,946千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料 | 16千円 | １ 自動車損害賠償責任保険料 | 23千円 | 単 |
| 対象台数 ２台 | 対象台数 ３台 | |||
| 16,000円 | 16 | 23,000円 | 23 | |
| ２ 公用車任意保険料 | 256千円 | ２ 公用車任意保険料 | 297千円 | 単 |
| 小型乗用、特殊用途自動車（消防車両） | 小型乗用、特殊用途自動車（消防車両） | |||
| 256,000円 | 256 | 297,000円 | 297 | |
| ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | 単 |
| 対象台数 １台 | 対象台数 １台 | |||
| 1,000円 | 1 | 1,000円 | 1 | |
| （保険料計） | 273千円 | （保険料計） | 321千円 | |
| １ 法定検査手数料 | 355千円 | １ 法定検査手数料 | 350千円 | 単 |
| 高圧検査容器検査手数料 355,000円 | 355 | 高圧検査容器検査手数料 336,850円 | 336 | |
| 高圧ガス容器登録手数料 0円 | 高圧ガス容器登録手数料 13,000円 | 13 | ||
| ２ 電話料金 | 400千円 | ２ 電話料金 | 400千円 | 単 |
| 400,000円 | 400 | 400,000円 | 400 | |
| ３ ごみ処理手数料 | 322千円 | ３ ごみ処理手数料 | 322千円 | 単 |
| 322,000円 | 322 | 322,000円 | 322 | |
| ４ 郵便・クリーニング料金 | 42千円 | ４ 郵便・クリーニング料金 | 42千円 | 単 |
| 42,000円 | 42 | 42,000円 | 42 | |
| ５ インターネット使用料 | 66千円 | ５ インターネット使用料 | 66千円 | 単 |
| 66,000円 | 66 | 66,000円 | 66 | |
| ６ 防火設備点検手数料 | 200千円 | ６ 防火設備点検手数料 | 200千円 | 単 |
| 200,000円 | 200 | 200,000円 | 200 | |
| ７ 自動車登録手数料 | 5千円 | ７ 自動車登録手数料 | 7千円 | 単 |
| 対象台数 ２台 | 対象台数 ３台 | |||
| 5,000円 | 5 | 7,000円 | 7 | |
| ８ 借用車両回送費 | 33千円 | ８ 借用車両回送費 | 33千円 | 単 |
| 対象台数 ２台 | 対象台数 ２台 | |||
| 33,000円 | 33 | 33,000円 | 33 | |
| ９ ペットボトル収集運搬費 | 66千円 | ９ ペットボトル収集運搬費 | 44千円 | 単 |
| 回収予定回数 ３回 | 回収予定回数 ２回 | |||
| 66,000円 | 66 | 44,000円 | 44 | |
| 10 安全運転管理者講習手数料 | 5千円 | 10 安全運転管理者講習手数料 | 5千円 | 単 |
| 5,000円 | 5 | 5,000円 | 5 | |
| 11 構内専用化関係手数料 | 6千円 | 11 構内専用化関係手数料 | 8千円 | 単 |
| 一時抹消登録申請手数料 2,000円 | 2 | 臨時運行許可申請手数料 8,000円 | 8 | |
| 臨時運行許可申請手数料 4,000円 | 4 | |||
| 12 クレーン性能検査手数料 | 17千円 | 単 | ||
| 17,000円 | 17 | |||
| （その他の役務費計） | 1,500千円 | （その他の役務費計） | 1,494千円 | |
| （役務費計） | 1,773千円 | （役務費計） | 1,815千円 | |
| １ 高圧ガス設備法定点検費 | 452千円 | １ 高圧ガス設備法定点検費 | 452千円 | 単 |
| 定置式 182,000円 | 182 | 定置式 452,000円 | 452 | |
| 移動式 270,000円 | 270 | |||
| ２ 排煙処理設備保守点検費 | 2,235千円 | ２ 排煙処理設備保守点検費 | 2,235千円 | 単 |
| 2,235,000円 | 2,235 | 2,235,000円 | 2,235 | |
| ３ クレーン法定点検費 | 235千円 | ３ クレーン法定点検費 | 275千円 | 単 |
| ホイスト式天井クレーン 200,000円 | 200 | ホイスト式天井クレーン 240,000円 | 240 | |
| 移動式クレーン 35,000円 | 35 | 移動式クレーン 35,000円 | 35 | |
| ４ 産業廃棄物処理費 | 335千円 | ４ 産業廃棄物処理費 | 335千円 | 単 |
| 335,000円 | 335 | 335,000円 | 335 | |
| ５ 教育システム運用保守費 | 5,016千円 | ５ 教育システム運用保守費 | 5,016千円 | 単 |
| 5,016,000円 | 5,016 | 5,016,000円 | 5,016 | |
| ６ フロン類機器法定点検費 | 210千円 | ６ フロン類機器法定点検費 | 単 | |
| 対象台数 ２２台 | ※３年毎 | |||
| 210,000円 | 210 | 0円 | ||
| （その他の委託料計） | 8,483千円 | （その他の委託料計） | 8,313千円 | |
| （委託料計） | 8,483千円 | （委託料計） | 8,313千円 | |
| １ タクシー借上料 | 108千円 | １ タクシー借上料 | 108千円 | 単 |
| 108,000円 | 108 | 108,000円 | 108 | |
| ２ 公用車リース料 | 448千円 | ２ 公用車リース料 | 448千円 | 単 |
| 448,000円 | 448 | 448,000円 | 448 | |
| ３ 機器リース料 | 4,919千円 | ３ 機器リース料 | 4,919千円 | 単 |
| 4,919,000円 | 4,919 | 4,919,000円 | 4,919 | |
| ４ ＥＴＣ使用料 | 119千円 | ４ ＥＴＣ使用料 | 119千円 | 単 |
| 119,000円 | 119 | 119,000円 | 119 | |
| ５ ＮＨＫ放送受信料 | 45千円 | ５ ＮＨＫ放送受信料 | 39千円 | 単 |
| 対象台数 ３台 | 対象台数 ３台 | |||
| 45,000円 | 45 | 39,000円 | 39 | |
| ６ 潜水資機材レンタル料 | 100千円 | ６ 潜水資機材レンタル料 | 75千円 | 単 |
| 100,000円 | 100 | 75,000円 | 75 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,739千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,708千円 | |
| １ 全国消防学校長会費 | 25千円 | １ 全国消防学校長会費 | 25千円 | 単 |
| 25,000円 | 25 | 25,000円 | 25 | |
| ２ 法定研修費 | 30千円 | ２ 法定研修費 | 30千円 | 単 |
| フルハーネス型安全帯特別教育 | フルハーネス型安全帯特別教育 | |||
| 30,000円 | 30 | 30,000円 | 30 | |
| ３ 消防大学校派遣負担金 | 1,362千円 | ３ 消防大学校派遣負担金 | 1,389千円 | 単 |
| 派遣予定人数 １５人 | 派遣予定人数 １５人 | |||
| 1,362,000円 | 1,362 | 1,389,000円 | 1,389 | |
| ４ 教官被服等負担金 | 519千円 | 単 | ||
| 対象人数 １３人 | ||||
| 518,800円 | 518 | |||
| （その他に対するもの計） | 1,417千円 | （その他に対するもの計） | 1,963千円 | |
| （負担金計） | 1,417千円 | （負担金計） | 1,963千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,417千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,963千円 | |
| １ 自動車重量税 | 104千円 | １ 自動車重量税 | 130千円 | 単 |
| 対象台数 ２台 | 対象台数 ３台 | |||
| 104,000円 | 104 | 130,000円 | 130 | |
| （公課費計） | 104千円 | （公課費計） | 130千円 | |
| （合計） | 58,666千円 | （合計） | 61,677千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 線下敷土地使用料 | 28 | １ 線下敷土地使用料 | 28 |
| 28,000円 | 28 | 28,000円 | 28 |
| ２ 行政財産使用料 | 188 | ２ 行政財産使用料 | 188 |
| 自動販売機等設置使用料 ８台 | 自動販売機等設置使用料 ８台 | ||
| 137,300円 | 137 | 137,300円 | 137 |
| 電柱等敷地使用料 １本 | 電柱等敷地使用料 １本 | ||
| 1,700円 | 1 | 1,700円 | 1 |
| その他使用料 | その他使用料 | ||
| 49,500円 | 49 | 49,500円 | 49 |
| （消防学校運営事業使用料計） | 216 | 216 | |
| （防災使用料計） | 216 | 216 | |
| 目計 総務使用料 | 216 | 216 | |
| 項計 使用料 | 216 | 216 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 216 | 216 | |
| １ 鉄塔敷地貸付料 | 281 | １ 鉄塔敷地貸付料 | 281 |
| 特別高圧線下敷鉄塔貸付料 | 特別高圧線下敷鉄塔貸付料 | ||
| 281,000円 | 281 | 281,000円 | 281 |
| （消防学校運営事業不動産貸付料計） | 281 | 281 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 281 | 281 | |
| 目計 財産貸付収入 | 281 | 281 | |
| 項計 財産運用収入 | 281 | 281 | |
| 款計 財産収入 | 281 | 281 | |
| １ 自販機電気代等私費負担分 | 253 | １ 自販機電気代等私費負担分 | 253 |
| 自動販売機等電気使用料相当額 | 自動販売機等電気使用料相当額 | ||
| 110,000円 | 110 | 110,000円 | 110 |
| その他雑入（再資源化物売却収入） | その他雑入（再資源化物売却収入） | ||
| 143,000円 | 143 | 143,000円 | 143 |
| （消防学校運営事業雑入計） | 253 | 253 | |
| （総務費雑入計） | 253 | 253 | |
| 目計 雑入 | 253 | 253 | |
| 項計 雑入 | 253 | 253 | |
| 款計 諸収入 | 253 | 253 | |
| 合計 | 750 | 750 | |
