令和6年度当初予算 障がい者ピアサポート研修事業費
事業名 |
:障がい者ピアサポート研修事業費(20220083) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:障がい者ピアサポート研修事業費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:障がい者ピアサポート研修事業費(20220083-01590291) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
1,669千円 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
1,669千円 |
公 |
0 |
|
0 |
|
|
138,610*12月= |
1,663 |
139,040*12月= |
1,668 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
1,669,000-1,664,000= |
5 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,669千円 |
(嘱託員計) |
1,669千円 |
|
(報酬計) |
1,669千円 |
(報酬計) |
1,669千円 |
|
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
334千円 |
1 非常勤嘱託員 期末手当 |
612千円 |
公 |
0 |
|
0 |
|
|
166,332*2回= |
332 |
期末手当 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
166,848*2回= |
333 |
|
334,000-333,000= |
1 |
勤勉手当 |
|
|
|
|
139,040*2回= |
278 |
|
(嘱託員計) |
334千円 |
(嘱託員計) |
612千円 |
|
(職員手当等計) |
334千円 |
(職員手当等計) |
612千円 |
|
1 非常勤嘱託員 共済費 |
373千円 |
1 非常勤嘱託員 共済費 |
418千円 |
公 |
0 |
|
0 |
|
|
2,255,984*0.16271= |
367 |
2,540,256*0.16455= |
417 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
373,000-368,000 |
5 |
|
|
|
(嘱託員計) |
373千円 |
(嘱託員計) |
418千円 |
|
(共済費計) |
373千円 |
(共済費計) |
418千円 |
|
1 講師謝礼 |
904千円 |
1 講師謝礼 |
1,048千円 |
公 |
基礎研修 |
|
基礎研修 |
|
|
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
5,000円*11人= |
55 |
5,000円*11人= |
55 |
|
9,000円*1.5時間= |
13 |
9,000円*1.5時間= |
13 |
|
7,000円*6.5時間= |
45 |
7,000円*8.5時間= |
59 |
|
2,500円*8時間*6人= |
120 |
2,500円*10時間*6人= |
150 |
|
資料作成代 |
|
資料作成代 |
|
|
5,000円*5人= |
25 |
5,000円*5人= |
25 |
|
専門研修 |
|
専門研修 |
|
|
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
5,000円*14人= |
70 |
5,000円*14人= |
70 |
|
9,000円*2時間= |
18 |
9,000円*2時間= |
18 |
|
7,000円*12時間= |
84 |
7,000円*10時間= |
70 |
|
2,500円*10.5時間*6人= |
157 |
2,500円*12時間*6人= |
180 |
|
資料作成代 |
|
資料作成代 |
|
|
5,000円*8人= |
40 |
5,000円*8人= |
40 |
|
フォローアップ研修 |
|
フォローアップ研修 |
|
|
講師謝礼 |
|
講師謝礼 |
|
|
5,000円*12人= |
60 |
5,000円*14人= |
70 |
|
9,000円*1.5時間= |
13 |
9,000円*1.5時間= |
13 |
|
7,000円*8.5時間= |
59 |
7,000円*10.5時間= |
73 |
|
2,500円*7.5時間*6人= |
112 |
2,500円*12時間*6人= |
180 |
|
資料作成代 |
|
資料作成代 |
|
|
5,000円*6人= |
30 |
5,000円*6人= |
30 |
|
2 検討委員会謝礼 |
291千円 |
2 検討委員会謝礼 |
374千円 |
公 |
8300*7人*5回= |
290 |
8300*9人*5回= |
373 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,195千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,422千円 |
|
(報償費計) |
1,195千円 |
(報償費計) |
1,422千円 |
|
1 検討委員会旅費 |
73千円 |
|
|
公 |
委員旅費 |
|
|
|
|
1,500円*7人*5回= |
52 |
|
|
|
職員旅費 |
|
|
|
|
1,000円*4人*5回= |
20 |
|
|
|
2 国指導者養成研修派遣旅費 |
275千円 |
1 国指導者養成研修派遣旅費 |
195千円 |
公 |
55,000円*5人= |
275 |
65,000円*3人= |
195 |
|
3 職員旅費 |
122千円 |
2 職員旅費 |
60千円 |
公 |
職員 |
|
職員 |
|
|
1,000円*(2人*13回)= |
26 |
2,000円*(5人*6回)= |
60 |
|
1,000円*(8人*12回)= |
96 |
|
|
|
1 非常勤嘱託員旅費 |
260千円 |
1 非常勤嘱託員旅費 |
260千円 |
公 |
0 |
|
0 |
|
|
1,000円*5日*52週= |
260 |
1,000円*5日*52週= |
260 |
|
(嘱託員計) |
260千円 |
(嘱託員計) |
260千円 |
|
(旅費計) |
730千円 |
(旅費計) |
515千円 |
|
1 国指導者養成研修資料代 |
12千円 |
|
|
公 |
6000*2名= |
12 |
|
|
|
2 資料作成費等 |
1,095千円 |
1 資料作成費等 |
1,095千円 |
公 |
消耗品 |
|
消耗品 |
|
|
200,000= |
200 |
200,000= |
200 |
|
|
|
|
|
|
研修資料 墨字 |
|
研修資料 墨字 |
|
|
500*60人*3= |
90 |
500*60人*3= |
90 |
|
|
|
|
|
|
研修資料 点字 |
|
研修資料 点字 |
|
|
2,000*2人*200部= |
800 |
2,000*2人*200部= |
800 |
|
|
|
|
|
|
修了証書印刷 |
|
修了証書印刷 |
|
|
30*50人*3回= |
4 |
30*50人*3回= |
4 |
|
(消耗需用費計) |
1,107千円 |
(消耗需用費計) |
1,095千円 |
|
(需用費計) |
1,107千円 |
(需用費計) |
1,095千円 |
|
1 手話通訳 |
360千円 |
1 手話通訳 |
360千円 |
公 |
手話通訳 |
|
手話通訳 |
|
|
4,000*30時間*3人= |
360 |
4,000*30時間*3人= |
360 |
|
2 通信費 |
21千円 |
2 通信費 |
21千円 |
公 |
受講生通知文等郵送料 |
|
受講生通知文等郵送料 |
|
|
140*36人*3回= |
15 |
140*36人*3回= |
15 |
|
|
|
|
|
|
委員・講師等通知文等郵送料 |
|
委員・講師等通知文等郵送料 |
|
|
84*32人*2回= |
5 |
84*32人*2回= |
5 |
|
(その他の役務費計) |
381千円 |
(その他の役務費計) |
381千円 |
|
(役務費計) |
381千円 |
(役務費計) |
381千円 |
|
1 会場借上料 |
714千円 |
1 会場借上料 |
714千円 |
公 |
基礎研修 |
|
基礎研修 |
|
|
119,000*2日= |
238 |
119,000*2日= |
238 |
|
専門研修 |
|
専門研修 |
|
|
119,000*2日= |
238 |
119,000*2日= |
238 |
|
フォローアップ研修 |
|
フォローアップ研修 |
|
|
119,000*2日= |
238 |
119,000*2日= |
238 |
|
2 端末機使用料 |
70千円 |
2 端末機使用料 |
70千円 |
公 |
0 |
|
0 |
|
|
5800*12月= |
69 |
5800*12月= |
69 |
|
(使用料及び賃借料計) |
784千円 |
(使用料及び賃借料計) |
784千円 |
|
(合計) |
6,573千円 |
(合計) |
6,896千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 障がい者福祉事業補助金 |
3,286 |
1 障がい者福祉事業補助金 |
3,448 |
3,867,000*1/2= |
1,933 |
6,896,000*1/2= |
3,448 |
端数調整 -500= |
|
|
|
2,696,000*1/2= |
1,348 |
|
|
5000 |
5 |
|
|
(障がい者福祉事業補助金計) |
3,286 |
|
3,448 |
(障がい者福祉費補助金計) |
3,286 |
|
3,448 |
目計 福祉費国庫補助金 |
3,286 |
|
3,448 |
項計 国庫補助金 |
3,286 |
|
3,448 |
款計 国庫支出金 |
3,286 |
|
3,448 |
合計 |
3,286 |
|
3,448 |