令和６年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
| 事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業費(20220015) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業（単独） | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | ：泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20220015-01870348) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 9,904千円 | １ 非常勤職員 | 9,901千円 | 単 |
| 報酬 9,626,000= | 9,626 | 報酬 9,901,000= | 9,901 | |
| 278,000= | 278 | |||
| （作業員計） | 9,904千円 | （作業員計） | 9,901千円 | |
| （報酬計） | 9,904千円 | （報酬計） | 9,901千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,972千円 | １ 非常勤職員 | 3,655千円 | 単 |
| 職員手当 1,919,000= | 1,919 | 職員手当 3,655,000= | 3,655 | |
| 53,000= | 53 | |||
| （作業員計） | 1,972千円 | （作業員計） | 3,655千円 | |
| （職員手当等計） | 1,972千円 | （職員手当等計） | 3,655千円 | |
| １ 非常勤職員 | 41千円 | １ 非常勤職員 | 46千円 | 単 |
| 共済費 40,000= | 40 | 共済費 46,000= | 46 | |
| 1,000= | 1 | |||
| （作業員計） | 41千円 | （作業員計） | 46千円 | |
| （共済費計） | 41千円 | （共済費計） | 46千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,545千円 | １ 非常勤職員 | 1,535千円 | 単 |
| 旅費 1,545,000= | 1,545 | 旅費 1,535,000= | 1,535 | |
| （作業員計） | 1,545千円 | （作業員計） | 1,535千円 | |
| （旅費計） | 1,545千円 | （旅費計） | 1,535千円 | |
| １ 燃料費等 | 1,952千円 | １ 燃料費等 | 1,952千円 | 単 |
| 燃料費 231,056= | 231 | 燃料費 231,056= | 231 | |
| 施設管理用品 506,110= | 506 | 施設管理用品 506,110= | 506 | |
| 草刈管理用品 66,950= | 66 | 草刈管理用品 66,950= | 66 | |
| 樹木管理用品 52,562= | 52 | 樹木管理用品 52,562= | 52 | |
| 作業用品 1,095,226= | 1,095 | 作業用品 1,095,226= | 1,095 | |
| （消耗需用費計） | 1,952千円 | （消耗需用費計） | 1,952千円 | |
| １ 修繕費 | 2,863千円 | １ 修繕費 | 2,863千円 | 単 |
| チッパー 77,000= | 77 | チッパー 77,000= | 77 | |
| 発電機 6,160= | 6 | 発電機 6,160= | 6 | |
| ミニシャベル 107,800= | 107 | ミニシャベル 107,800= | 107 | |
| キャリア 77,000= | 77 | キャリア 77,000= | 77 | |
| ミキサー 57,750= | 57 | ミキサー 57,750= | 57 | |
| ペイローダー 77,000= | 77 | ペイローダー 77,000= | 77 | |
| 振動ローラー 77,000= | 77 | 振動ローラー 77,000= | 77 | |
| 高速炭化炉 154,000= | 154 | 高速炭化炉 154,000= | 154 | |
| バルブ取り換え 77,000= | 77 | バルブ取り換え 77,000= | 77 | |
| 散水栓ボックス 53,900= | 53 | 散水栓ボックス 53,900= | 53 | |
| 排管つまり 110,880= | 110 | 排管つまり 110,880= | 110 | |
| 門扉類 154,000= | 154 | 門扉類 154,000= | 154 | |
| 水路 693,000= | 693 | 水路 693,000= | 693 | |
| 水銀灯球替 184,800= | 184 | 水銀灯球替 184,800= | 184 | |
| 分電盤 138,600= | 138 | 分電盤 138,600= | 138 | |
| ベンチ 98,560= | 98 | ベンチ 98,560= | 98 | |
| あずまや 616,000= | 616 | あずまや 616,000= | 616 | |
| ハンドガイド草刈機 27,720= | 27 | ハンドガイド草刈機 27,720= | 27 | |
| チェーンソー 12,320= | 12 | チェーンソー 12,320= | 12 | |
| 芝刈機 23,100= | 23 | 芝刈機 23,100= | 23 | |
| 耕運機 38,500= | 38 | 耕運機 38,500= | 38 | |
| ２ 光熱水費 | 2,078千円 | ２ 光熱水費 | 2,400千円 | 単 |
| 水道料金 490,000= | 490 | 水道料金 495,000= | 495 | |
| 電気料金 1,542,000= | 1,542 | 電気料金 1,859,000= | 1,859 | |
| 下水道料金 46,000= | 46 | 下水道料金 46,000= | 46 | |
| （維持需用費計） | 4,941千円 | （維持需用費計） | 5,263千円 | |
| （需用費計） | 6,893千円 | （需用費計） | 7,215千円 | |
| １ 役務費 | 1,203千円 | １ 役務費 | 1,148千円 | 単 |
| 電話料金 240,000= | 240 | 電話料金 240,000= | 240 | |
| 塵芥処理 89,760= | 89 | 塵芥処理 89,760= | 89 | |
| し尿汲み取り 660,000= | 660 | し尿汲み取り 660,000= | 660 | |
| 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | |
| 検査料 55,000= | 55 | |||
| （役務費計） | 1,203千円 | （役務費計） | 1,148千円 | |
| １ 検査 | 245千円 | １ 検査 | 245千円 | 単 |
| 特定自主検査 21,600*3= | 64 | 特定自主検査 21,600*3= | 64 | |
| バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |
| ２ 除草等 | 14,274千円 | ２ 除草等 | 14,274千円 | 単 |
| 竹林伐採（東西地区） 366,938= | 366 | 竹林伐採 525,004= | 525 | |
| 竹林伐採（中地区） 158,066= | 158 | 除草（境界部） 1,108,800= | 1,108 | |
| 除草（境界部：東西地区） 1,078,000= | 1,078 | 除草 1,686,854= | 1,686 | |
| 除草（境界部：中地区） 1,108,800= | 1,108 | 除草（コラボレーション区域） 172,480= | 172 | |
| 除草（中地区） 608,854= | 608 | 除草（植栽箇所 機械） 1,475,961= | 1,475 | |
| 除草（コラボレーション区域） 172,480= | 172 | 除草（植栽箇所 人力） 2,181,915= | 2,181 | |
| 除草（植栽箇所 機械） 1,475,961= | 1,475 | ササ伐採 1,960,420= | 1,960 | |
| 除草（植栽箇所 人力） 2,181,915= | 2,181 | 高中木剪定（植栽箇所） 4,168,230= | 4,168 | |
| ササ伐採 1,960,420= | 1,960 | 低木剪定（植栽箇所） 354,276= | 354 | |
| 高中木剪定（植栽箇所） 4,168,230= | 4,168 | 枯木処理（中地区） 639,540= | 639 | |
| 低木剪定（植栽箇所） 354,276= | 354 | |||
| 枯木処理（中地区） 639,540= | 639 | |||
| ３ 清掃等 | 2,112千円 | ３ 清掃等 | 2,112千円 | 単 |
| 便所清掃 593,965= | 593 | 便所清掃 593,965= | 593 | |
| バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |
| 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | |
| 不法投棄物処理 処分費 142,285= | 142 | 不法投棄物処理 処分費 142,285= | 142 | |
| 不法投棄物処理 運搬費 85,800= | 85 | 不法投棄物処理 運搬費 85,800= | 85 | |
| ４ 施設管理 | 304千円 | ４ 施設管理 | 304千円 | 単 |
| 機械警備 87120= | 87 | 機械警備 87120= | 87 | |
| 消防設備点検 70,000= | 70 | 消防設備点検 70,000= | 70 | |
| 電気設備点検 146,448= | 146 | 電気設備点検 146,448= | 146 | |
| （その他の委託料計） | 16,935千円 | （その他の委託料計） | 16,935千円 | |
| （委託料計） | 16,935千円 | （委託料計） | 16,935千円 | |
| １ 工事請負費 | 17,957千円 | １ 工事請負費 | 5,500千円 | 単 |
| 施設補修工事 5,500,000= | 5,500 | 施設補修工事 5,500,000= | 5,500 | |
| 安全柵等設置工事 12,457,000= | 12,457 | |||
| （工事請負費計） | 17,957千円 | （工事請負費計） | 5,500千円 | |
| １ 原材料購入費 | 275千円 | １ 原材料購入費 | 179千円 | 単 |
| 原材料購入費 274,285= | 274 | 原材料購入費 179,000= | 179 | |
| （原材料費計） | 275千円 | （原材料費計） | 179千円 | |
| １ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | １ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 |
| 4,950= | 4 | 4,950= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 5千円 | （その他に対するもの計） | 5千円 | |
| （負担金計） | 5千円 | （負担金計） | 5千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | |
| （合計） | 56,730千円 | （合計） | 46,119千円 | |
