令和５年度補正(７号) 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | ：府直接管理費（維持）(20220011-00210025) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,464千円 | １ 非常勤職員 | 418千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,465,000= | 1,465 | 4882000-4464000= | 418 | |
| 公園課（オーパス） 1,465,000= | 1,465 | |||
| 池田土木事務所 236,000= | 236 | |||
| 枚方土木事務所 236,000= | 236 | |||
| 八尾土木事務所 236,000= | 236 | |||
| 富田林土木事務所 236,000= | 236 | |||
| 鳳土木事務所 236,000= | 236 | |||
| 岸和田土木事務所 236,000= | 236 | |||
| 118,000= | 118 | |||
| （作業員計） | 4,464千円 | （作業員計） | 418千円 | |
| （報酬計） | 4,464千円 | （報酬計） | 418千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 608千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | 70千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 296,000= | 296 | 678000-608000= | 70 | |
| 公園課（オーパス） 296,000= | 296 | |||
| 16,000= | 16 | |||
| （作業員計） | 608千円 | （作業員計） | 70千円 | |
| （職員手当等計） | 608千円 | （職員手当等計） | 70千円 | |
| １ 非常勤職員 | 736千円 | １ 非常勤職員 | 58千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 353,000= | 353 | 794000-736000= | 58 | |
| 公園課（オーパス） 353,000= | 353 | |||
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 24,000= | 24 | |||
| （作業員計） | 736千円 | （作業員計） | 58千円 | |
| （共済費計） | 736千円 | （共済費計） | 58千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,084千円 | 単 | ||
| 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | |||
| 公園課（オーパス） 365,000= | 365 | |||
| 池田土木事務所 59,000= | 59 | |||
| 枚方土木事務所 59,000= | 59 | |||
| 八尾土木事務所 59,000= | 59 | |||
| 富田林土木事務所 59,000= | 59 | |||
| 鳳土木事務所 59,000= | 59 | |||
| 岸和田土木事務所 59,000= | 59 | |||
| （作業員計） | 1,084千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,084千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 消耗需要費 | 2,225千円 | 単 | ||
| 2,225,000＝ | 2,225 | |||
| （消耗需用費計） | 2,225千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持需用費 | 2,595千円 | 単 | ||
| 光熱水費 | ||||
| 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |||
| 修繕費 | ||||
| 直営管理 754,000= | 754 | |||
| （維持需用費計） | 2,595千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 4,820千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 8,915千円 | 単 | ||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 8,915,000= | 8,915 | |||
| ２ 府直接執行分 | 858千円 | 単 | ||
| 山田池公園 モニタリング委託 | ||||
| 858,000= | 858 | |||
| ３ 清掃委託 | 20,963千円 | 単 | ||
| 園内清掃等 | ||||
| 直営管理 | ||||
| 服部緑地 園内清掃委託 | ||||
| 10,755,000= | 10,755 | |||
| 未開設地除草委託 | ||||
| 2,218,000= | 2,218 | |||
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 448,000＝ | 448 | |||
| 山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 576,000= | 576 | |||
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 1,861,000= | 1,861 | |||
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 518,000= | 518 | |||
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
| 237,000= | 237 | |||
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 1,562,000= | 1,562 | |||
| りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
| 2,418,000= | 2,418 | |||
| 石川河川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 370,000= | 370 | |||
| ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 29,986千円 | 単 | ||
| 29,986,000= | 29,986 | |||
| （その他の委託料計） | 60,722千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 60,722千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 18,159千円 | 単 | ||
| 18,159,000= | 18,159 | |||
| ２ 営繕積算システムＲＩＢＣ２賃貸借料 | 132千円 | 単 | ||
| 132,000＝ | 132 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 18,291千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 管理工事等 | 16,822千円 | 単 | ||
| 直営管理 | ||||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | ||||
| 2,522,000＝ | 2,522 | |||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 14,300,000= | 14,300 | |||
| （工事請負費計） | 16,822千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 2,336千円 | 単 | ||
| 直営管理 2,336,000= | 2,336 | |||
| （備品購入費計） | 2,336千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 2,336千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 109,883千円 | （合計） | 546千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 70,323 | ||
| 57,323,226= | 57,323 | ||
| 13,000,000= | 13,000 | ||
| （公園事業使用料計） | 70,323 | 0 | |
| （公園使用料計） | 70,323 | 0 | |
| 目計 都市整備使用料 | 70,323 | 0 | |
| 項計 使用料 | 70,323 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 70,323 | 0 | |
| １ 公園事業不動産貸付料 | 4,583 | ||
| 普通財産貸付料 4,778,130= | 4,778 | ||
| 市町村交付金 -195,100= | ▲195 | ||
| （公園事業不動産貸付料計） | 4,583 | 0 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 4,583 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 4,583 | 0 | |
| 項計 財産運用収入 | 4,583 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 4,583 | 0 | |
| 合計 | 74,906 | 0 | |
