令和6年度当初予算 公園管理費
事業名 | :公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
細々事業名 | :府直接管理費(維持)(20220011-00210025) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 4,464千円 | 1 非常勤職員 | 4,514千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 1,465,000= | 1,465 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,543,000= | 1,543 | |
公園課(オーパス) 1,465,000= | 1,465 | 公園課(オーパス) 1,543,000= | 1,543 | |
池田土木事務所 236,000= | 236 | 池田土木事務所 238,000= | 238 | |
枚方土木事務所 236,000= | 236 | 枚方土木事務所 238,000= | 238 | |
八尾土木事務所 236,000= | 236 | 八尾土木事務所 238,000= | 238 | |
富田林土木事務所 236,000= | 236 | 富田林土木事務所 238,000= | 238 | |
鳳土木事務所 236,000= | 236 | 鳳土木事務所 238,000= | 238 | |
岸和田土木事務所 236,000= | 236 | 岸和田土木事務所 238,000= | 238 | |
118,000= | 118 | 0= | ||
(作業員計) | 4,464千円 | (作業員計) | 4,514千円 | |
(報酬計) | 4,464千円 | (報酬計) | 4,514千円 | |
1 非常勤作業員 期末・勤勉手当 | 608千円 | 1 非常勤作業員 期末・勤勉手当 | 1,134千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 296,000= | 296 | 泉佐野丘陵緑地工区 567,000= | 567 | |
公園課(オーパス) 296,000= | 296 | 公園課(オーパス) 567,000= | 567 | |
16,000= | 16 | |||
(作業員計) | 608千円 | (作業員計) | 1,134千円 | |
(職員手当等計) | 608千円 | (職員手当等計) | 1,134千円 | |
1 非常勤職員 | 736千円 | 1 非常勤職員 | 752千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 353,000= | 353 | 泉佐野丘陵緑地工区 373,000= | 373 | |
公園課(オーパス) 353,000= | 353 | 公園課(オーパス) 373,000= | 373 | |
池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
24,000= | 24 | 0= | ||
(作業員計) | 736千円 | (作業員計) | 752千円 | |
(共済費計) | 736千円 | (共済費計) | 752千円 | |
1 非常勤職員 | 1,084千円 | 1 非常勤職員 | 1,084千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | 泉佐野丘陵緑地工区 371,000= | 371 | |
公園課(オーパス) 365,000= | 365 | 公園課(オーパス) 371,000= | 371 | |
池田土木事務所 59,000= | 59 | 池田土木事務所 57,000= | 57 | |
枚方土木事務所 59,000= | 59 | 枚方土木事務所 57,000= | 57 | |
八尾土木事務所 59,000= | 59 | 八尾土木事務所 57,000= | 57 | |
富田林土木事務所 59,000= | 59 | 富田林土木事務所 57,000= | 57 | |
鳳土木事務所 59,000= | 59 | 鳳土木事務所 57,000= | 57 | |
岸和田土木事務所 59,000= | 59 | 岸和田土木事務所 57,000= | 57 | |
(作業員計) | 1,084千円 | (作業員計) | 1,084千円 | |
(旅費計) | 1,084千円 | (旅費計) | 1,084千円 | |
1 消耗需要費 | 2,225千円 | 1 消耗需要費 | 2,503千円 | 単 |
2,225,000= | 2,225 | 2,503,000= | 2,503 | |
(消耗需用費計) | 2,225千円 | (消耗需用費計) | 2,503千円 | |
1 維持需用費 | 2,595千円 | 1 維持需用費 | 5,270千円 | 単 |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
深北緑地 1,841,000= | 1,841 | 深北緑地 2,124,000= | 2,124 | |
修繕費 | 修繕費 | |||
直営管理 754,000= | 754 | 直営管理 3,146,000= | 3,146 | |
(維持需用費計) | 2,595千円 | (維持需用費計) | 5,270千円 | |
(需用費計) | 4,820千円 | (需用費計) | 7,773千円 | |
1 その他 | 8,915千円 | 1 その他 | 11,792千円 | 単 |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
8,915,000= | 8,915 | 11,792,000= | 11,792 | |
2 府直接執行分 | 858千円 | 2 府直接執行分 | 858千円 | 単 |
山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
858,000= | 858 | 858,000= | 858 | |
3 清掃委託 | 20,963千円 | 3 清掃委託 | 23,464千円 | 単 |
園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
直営管理 | 直営管理 | |||
服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
10,755,000= | 10,755 | 11,102,000= | 11,102 | |
未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
2,218,000= | 2,218 | 2,284,000= | 2,284 | |
寝屋川公園 未開設地除草委託 | 植物管理委託 | |||
448,000= | 448 | 1,493,000= | 1,493 | |
山田池公園 未開設地除草委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
576,000= | 576 | 466,000= | 466 | |
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
1,861,000= | 1,861 | 599,000= | 599 | |
大泉緑地 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
518,000= | 518 | 2,046,000= | 2,046 | |
浜寺公園 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
237,000= | 237 | 539,000= | 539 | |
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
1,562,000= | 1,562 | 247,000= | 247 | |
りんくう公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
2,418,000= | 2,418 | 1,558,000= | 1,558 | |
石川河川公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
370,000= | 370 | 2,745,000= | 2,745 | |
石川河川公園 未開設地除草委託 | ||||
385,000= | 385 | |||
4 府営公園ESCO事業 | 29,986千円 | 4 府営公園ESCO事業 | 29,986千円 | 単 |
29,986,000= | 29,986 | 29,986,000= | 29,986 | |
(その他の委託料計) | 60,722千円 | (その他の委託料計) | 66,100千円 | |
(委託料計) | 60,722千円 | (委託料計) | 66,100千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 18,159千円 | 1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 9,397千円 | 単 |
18,159,000= | 18,159 | 9,397,000= | 9,397 | |
2 営繕積算システムRIBC2賃貸借料 | 132千円 | 2 営繕積算システムRIBC2賃貸借料 | 132千円 | 単 |
132,000= | 132 | 132,000= | 132 | |
(使用料及び賃借料計) | 18,291千円 | (使用料及び賃借料計) | 9,529千円 | |
1 管理工事等 | 16,822千円 | 1 管理工事等 | 21,025千円 | 単 |
直営管理 | 直営管理 | |||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
2,522,000= | 2,522 | 3,139,000= | 3,139 | |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
14,300,000= | 14,300 | 17,886,000= | 17,886 | |
(工事請負費計) | 16,822千円 | (工事請負費計) | 21,025千円 | |
1 その他 | 2,336千円 | 1 その他 | 4,912千円 | 単 |
直営管理 2,336,000= | 2,336 | 直営管理 4,912,000= | 4,912 | |
(備品購入費計) | 2,336千円 | (備品購入費計) | 4,912千円 | |
(備品購入費計) | 2,336千円 | (備品購入費計) | 4,912千円 | |
(合計) | 109,883千円 | (合計) | 116,823千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 70,323 | 1 公園緑地使用料 | 87,518 |
57,323,226= | 57,323 | 74,518,007= | 74,518 |
13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
(公園事業使用料計) | 70,323 | 87,518 | |
(公園使用料計) | 70,323 | 87,518 | |
目計 都市整備使用料 | 70,323 | 87,518 | |
項計 使用料 | 70,323 | 87,518 | |
款計 使用料及び手数料 | 70,323 | 87,518 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 4,583 | 1 公園事業不動産貸付料 | 4,520 |
普通財産貸付料 4,778,130= | 4,778 | 普通財産貸付料 4,715,930= | 4,715 |
市町村交付金 -195,100= | ▲195 | 市町村交付金 -195,100= | ▲195 |
(公園事業不動産貸付料計) | 4,583 | 4,520 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 4,583 | 4,520 | |
目計 財産貸付収入 | 4,583 | 4,520 | |
項計 財産運用収入 | 4,583 | 4,520 | |
款計 財産収入 | 4,583 | 4,520 | |
1 光熱水費使用者負担分 | 2,124 | ||
2,124,000= | 2,124 | ||
(公園事業雑入計) | 0 | 2,124 | |
(都市整備費雑入計) | 0 | 2,124 | |
目計 雑入 | 0 | 2,124 | |
項計 雑入 | 0 | 2,124 | |
款計 諸収入 | 0 | 2,124 | |
合計 | 74,906 | 94,162 |