令和3年度当初予算 大阪コロナ追跡システム運営事業費
事業名 |
:大阪コロナ追跡システム運営事業費(20210086) |
予算要求課 |
地域戦略・特区推進課 |
細事業名 |
:大阪コロナ追跡システム運営事業 |
予算計上課 |
地域戦略・特区推進課 |
細々事業名 |
:大阪コロナ追跡システム運営事業(20210086-02790462) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員報酬費 |
785千円 |
単 |
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5,830円*97日 |
565 |
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4,860円*45日 |
218 |
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(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
785千円 |
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(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
785千円 |
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1 非常勤職員期末手当 |
175千円 |
単 |
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6月期 87,167円 |
87 |
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12月期 87,377円 |
87 |
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(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
175千円 |
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(職員手当等計) |
0千円 |
(職員手当等計) |
175千円 |
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1 非常勤職員共済費 |
191千円 |
単 |
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190,178円 |
190 |
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(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
191千円 |
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(共済費計) |
0千円 |
(共済費計) |
191千円 |
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1 非常勤職員旅費 |
192千円 |
単 |
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1,350円*97日 |
130 |
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1,350円*45日 |
60 |
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(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
192千円 |
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(旅費計) |
0千円 |
(旅費計) |
192千円 |
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1 チラシ・ポスター印刷費用 |
287千円 |
単 |
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業者依頼用チラシ 45,290円*3回 |
135 |
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陽性者登録用チラシ 45,290円*1回 |
45 |
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業者配布用チラシ 2,180円*1回 |
2 |
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庁舎掲示用ポスター 20,680*5回 |
103 |
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(消耗需用費計) |
0千円 |
(消耗需用費計) |
287千円 |
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(需用費計) |
0千円 |
(需用費計) |
287千円 |
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1 チラシ郵送料 |
65千円 |
単 |
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業者依頼用チラシ発送 21,450円*3回 |
64 |
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(役務費計) |
0千円 |
(役務費計) |
65千円 |
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1 大阪コロナ追跡システムサーバ費用・ |
7,700千円 |
単 |
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サーバ利用料 3,960,000*0.5 |
1,980 |
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年間保守費用 6,600,000円*0.7 |
4,620 |
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システム改修費 1,100,000円 |
1,100 |
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2 事業者支援品制作費 |
5,852千円 |
単 |
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データ作成費 50,000円*1.1*1回 |
55 |
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印刷・加工等 270,000*1.1*1回 |
297 |
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メール便 5,000,000円*1.1*1回 |
5,500 |
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(その他の委託料計) |
0千円 |
(その他の委託料計) |
13,552千円 |
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(委託料計) |
0千円 |
(委託料計) |
13,552千円 |
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1 チャットボット使用料 |
2,376千円 |
単 |
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自動応答サービス 2,400,000円*1.1*0.9 |
2,376 |
|
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,376千円 |
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(合計) |
0千円 |
(合計) |
17,623千円 |
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[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
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1 大阪コロナ追跡システム運営事業費雑入 |
1,000 |
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広告料収入 1,000,000円 |
1,000 |
(地域戦略推進事業雑入計) |
0 |
|
1,000 |
(総務費雑入計) |
0 |
|
1,000 |
目計 雑入 |
0 |
|
1,000 |
項計 雑入 |
0 |
|
1,000 |
款計 諸収入 |
0 |
|
1,000 |
合計 |
0 |
|
1,000 |