令和3年度当初予算 新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等)
事業名 |
:新型コロナウイルス感染症対策費(個別事象対応等)(20210028) |
予算要求課 |
感染症対策課 |
細事業名 |
:濃厚接触者フォローアップセンター等運営事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:濃厚接触者フォローアップセンター等運営事業(20210028-07001108) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
復活要求 |
1 研修会等講師 |
135千円 |
単 |
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135千円 |
=9,000円*3時間*5回 |
135 |
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=9,000円*3時間*5回 |
135 |
(報償費(補助費等)計) |
135千円 |
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(報償費(補助費等)計) |
135千円 |
(報償費計) |
135千円 |
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(報償費計) |
135千円 |
1 研修会等講師旅費 |
100千円 |
単 |
|
100千円 |
=100,000円 |
100 |
|
=100,000円 |
100 |
2 職員出張 |
5,500千円 |
単 |
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5,500千円 |
=5,500,000円 |
5,500 |
|
=5,500,000円 |
5,500 |
(旅費計) |
5,600千円 |
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(旅費計) |
5,600千円 |
1 パソコン等事務用品 |
6,500千円 |
単 |
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6,500千円 |
パソコン(ディスプレイ込) |
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パソコン(ディスプレイ込) |
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=100,000円*20台 |
2,000 |
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=100,000円*20台 |
2,000 |
タブレット(ペン込) |
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タブレット(ペン込) |
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=150,000円*18台 |
2,700 |
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=150,000円*18台 |
2,700 |
電子ホワイトボード |
|
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電子ホワイトボード |
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=1,000,000円*1台 |
1,000 |
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=1,000,000円*1台 |
1,000 |
複合機(印刷用) |
|
|
複合機(印刷用) |
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=200,000円*1台 |
200 |
|
=200,000円*1台 |
200 |
リーフレット作成 |
|
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リーフレット作成 |
|
=10円*50,000部 |
500 |
|
=10円*50,000部 |
500 |
その他消耗品 |
|
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その他消耗品 |
|
=100,000円 |
100 |
|
=100,000円 |
100 |
(消耗需用費計) |
6,500千円 |
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(消耗需用費計) |
6,500千円 |
(需用費計) |
6,500千円 |
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(需用費計) |
6,500千円 |
1 郵送料 |
4,000千円 |
単 |
|
4,000千円 |
=800円*5,000人 |
4,000 |
|
=800円*5,000人 |
4,000 |
(その他の役務費計) |
4,000千円 |
|
(その他の役務費計) |
4,000千円 |
(役務費計) |
4,000千円 |
|
(役務費計) |
4,000千円 |
1 保健師・事務補助派遣 |
109,512千円 |
単 |
|
109,512千円 |
想定外の感染拡大時の |
|
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想定外の感染拡大時の |
|
保健師・事務補助の派遣 |
|
|
保健師・事務補助の派遣 |
|
=(3,180円+1,500円)*8h*150日*15人*1.3 |
109,512 |
|
=(3,180円+1,500円)*8h*150日*15人*1.3 |
109,512 |
2 情報集約用システム改修等 |
2,233千円 |
単 |
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2,233千円 |
=2,233,000円 |
2,233 |
|
=2,233,000円 |
2,233 |
3 ネットワーク工事 |
1,000千円 |
単 |
|
1,000千円 |
=1,000,000円 |
1,000 |
|
=1,000,000円 |
1,000 |
(その他の委託料計) |
112,745千円 |
|
(その他の委託料計) |
112,745千円 |
(委託料計) |
112,745千円 |
|
(委託料計) |
112,745千円 |
1 執務スペース |
6,000千円 |
単 |
|
6,000千円 |
=6,000,000円 |
6,000 |
|
=6,000,000円 |
6,000 |
2 研修会場使用料 |
1,000千円 |
単 |
|
1,000千円 |
=1,000,000円 |
1,000 |
|
=1,000,000円 |
1,000 |
(使用料及び賃借料計) |
7,000千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
7,000千円 |
(合計) |
135,980千円 |
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(合計) |
135,980千円 |