令和5年度補正(7号) 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費
事業名 |
:長期入院精神障がい者退院支援強化事業費(20200055) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:広域コーディネーターの配置(20200055-02850543) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 広域コーディネーター報酬 |
15,614千円 |
1 広域コーディネーター報酬 |
189千円 |
公 |
216,190円*12月*6人= |
15,565 |
15,802,560-15,613,920= |
188 |
|
15,613,920円-15,565,680円= |
48 |
|
|
|
-240円= |
|
|
|
|
(嘱託員計) |
15,614千円 |
(嘱託員計) |
189千円 |
|
(報酬計) |
15,614千円 |
(報酬計) |
189千円 |
|
1 広域コーディネーター期末手当 |
3,123千円 |
1 広域コーディネーター期末手当 |
104千円 |
公 |
216,190円*1.2月*2回*6人= |
3,113 |
3,226,356-3,122,784= |
103 |
|
3,122,784円-3,113,136円= |
9 |
|
|
|
-648円= |
|
|
|
|
(嘱託員計) |
3,123千円 |
(嘱託員計) |
104千円 |
|
(職員手当等計) |
3,123千円 |
(職員手当等計) |
104千円 |
|
1 広域コーディネーター共済費 |
3,321千円 |
1 広域コーディネーター共済費 |
16千円 |
公 |
3,353,136円*162.71/1000*6人= |
3,273 |
(3,226,356-3,122,784)*149.05/1000 |
15 |
|
3,320,077円-3,273,533円= |
46 |
|
|
|
(嘱託員計) |
3,321千円 |
(嘱託員計) |
16千円 |
|
(共済費計) |
3,321千円 |
(共済費計) |
16千円 |
|
1 広域コーディネーターに対するスキル アップ等研修講師料 |
54千円 |
|
|
公 |
9,000円*3時間*2回 |
54 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
54千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
54千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
|
|
公 |
1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
|
|
|
1 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
|
|
公 |
20,000円*12月*6人= |
1,440 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,440千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
2,657千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 広域コーディネーター端末リース |
1,034千円 |
|
|
公 |
14,355円*12月*6台= |
1,033 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
1,034千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
(合計) |
25,803千円 |
(合計) |
309千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和5 年度現計 |
令和5 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
25,803 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
309 |
25,699,000円(所要見込額) |
25,699 |
26,112,000-25,803,000= |
309 |
25,803,000円-25,699,000円= |
104 |
|
|
(障がい者福祉事業基金繰入金計) |
25,803 |
|
309 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
25,803 |
|
309 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
25,803 |
|
309 |
項計 基金繰入金 |
25,803 |
|
309 |
款計 繰入金 |
25,803 |
|
309 |
合計 |
25,803 |
|
309 |