令和６年度当初予算 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費
| 事業名 |
：長期入院精神障がい者退院支援強化事業費(20200055) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
| 細事業名 |
：長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：広域コーディネーターの配置(20200055-02850543) |
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| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 広域コーディネーター報酬 |
15,614千円 |
１ 広域コーディネーター報酬 |
15,614千円 |
公 |
| 216,190円*12月*6人= |
15,565 |
216,860円*12月*6人= |
15,613 |
|
| 15,613,920円-15,565,680円= |
48 |
|
|
|
| -240円= |
|
|
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|
| （嘱託員計） |
15,614千円 |
（嘱託員計） |
15,614千円 |
|
| （報酬計） |
15,614千円 |
（報酬計） |
15,614千円 |
|
| １ 広域コーディネーター期末手当 |
3,123千円 |
１ 広域コーディネーター期末手当 |
5,726千円 |
公 |
| 216,190円*1.2月*2回*6人= |
3,113 |
（期末手当）216,860円*1.2月*2回*6人= |
3,122 |
|
| 3,122,784円-3,113,136円= |
9 |
（勤勉手当）216,860円*1.0月*2回*6人= |
2,602 |
|
| -648円= |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,123千円 |
（嘱託員計） |
5,726千円 |
|
| （職員手当等計） |
3,123千円 |
（職員手当等計） |
5,726千円 |
|
| １ 広域コーディネーター共済費 |
3,321千円 |
１ 広域コーディネーター共済費 |
3,749千円 |
公 |
| 3,353,136円*162.71/1000*6人= |
3,273 |
3,796,504円*164.55/1000*6人= |
3,748 |
|
| 3,320,077円-3,273,533円= |
46 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,321千円 |
（嘱託員計） |
3,749千円 |
|
| （共済費計） |
3,321千円 |
（共済費計） |
3,749千円 |
|
１ 広域コーディネーターに対するスキル
アップ等研修講師料 |
54千円 |
１ 広域コーディネーターに対するスキル
アップ等研修講師料 |
54千円 |
公 |
| 9,000円*3時間*2回 |
54 |
9,000円*3時間*2回 |
54 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
54千円 |
（報償費（補助費等）計） |
54千円 |
|
| （報償費計） |
54千円 |
（報償費計） |
54千円 |
|
| １ 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
１ 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
公 |
| 1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
|
| １ 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
１ 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
公 |
| 20,000円*12月*6人= |
1,440 |
20,000円*12月*6人= |
1,440 |
|
| （嘱託員計） |
1,440千円 |
（嘱託員計） |
1,440千円 |
|
| （旅費計） |
2,657千円 |
（旅費計） |
2,657千円 |
|
| １ 広域コーディネーター端末リース |
1,034千円 |
１ 広域コーディネーター端末リース |
1,254千円 |
公 |
| 14,355円*12月*6台= |
1,033 |
(77,330円+27,170円)*12月= |
1,254 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,034千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,254千円 |
|
| （合計） |
25,803千円 |
（合計） |
29,054千円 |
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[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 広域コーディネーター（仮称）の配置 |
25,803 |
１ 広域コーディネーター（仮称）の配置 |
29,054 |
| 25,699,000円（所要見込額） |
25,699 |
29,054,000円（所要見込額） |
29,054 |
| 25,803,000円-25,699,000円= |
104 |
|
|
| （障がい者福祉事業基金繰入金計） |
25,803 |
|
29,054 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
25,803 |
|
29,054 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
25,803 |
|
29,054 |
| 項計 基金繰入金 |
25,803 |
|
29,054 |
| 款計 繰入金 |
25,803 |
|
29,054 |
| 合計 |
25,803 |
|
29,054 |
