令和6年度当初予算 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費
事業名 |
:長期入院精神障がい者退院支援強化事業費(20200055) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:広域コーディネーターの配置(20200055-02850543) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 広域コーディネーター報酬 |
15,614千円 |
1 広域コーディネーター報酬 |
189千円 |
公 |
216,860円*12月*6人= |
15,613 |
219,480円*12月*6人 |
15,802 |
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-216,860円*12月*6人 |
▲15,613 |
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(嘱託員計) |
15,614千円 |
(嘱託員計) |
189千円 |
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(報酬計) |
15,614千円 |
(報酬計) |
189千円 |
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1 広域コーディネーター期末手当 |
5,726千円 |
1 広域コーディネーター期末手当 |
201千円 |
公 |
(期末手当)216,860円*1.2月*2回*6人= |
3,122 |
(期末手当)219,480円*1.225月*2回*6人 |
3,226 |
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(勤勉手当)216,860円*1.0月*2回*6人= |
2,602 |
-216,860円*1.2月*2回*6人 |
▲3,122 |
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(勤勉手当)219,480円*1.025月*2回*6人 |
2,699 |
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-216,860円*1.0月*2回*6人 |
▲2,602 |
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(嘱託員計) |
5,726千円 |
(嘱託員計) |
201千円 |
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(職員手当等計) |
5,726千円 |
(職員手当等計) |
201千円 |
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1 広域コーディネーター共済費 |
3,749千円 |
1 広域コーディネーター共済費 |
172千円 |
公 |
3,796,504円*164.55/1000*6人= |
3,748 |
3,861,420円*169.00/1000*6人 |
3,915 |
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-3,796,504円*164.55/1000*6人 |
▲3,748 |
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(前年度差額支給にかかる労働保険料) |
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(189,000円+104,000円)*15.5/1000 |
4 |
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(嘱託員計) |
3,749千円 |
(嘱託員計) |
172千円 |
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(共済費計) |
3,749千円 |
(共済費計) |
172千円 |
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1 広域コーディネーターに対するスキル アップ等研修講師料 |
54千円 |
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公 |
9,000円*3時間*2回 |
54 |
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(報償費(補助費等)計) |
54千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
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(報償費計) |
54千円 |
(報償費計) |
0千円 |
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1 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
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公 |
1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
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1 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
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公 |
20,000円*12月*6人= |
1,440 |
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(嘱託員計) |
1,440千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
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(旅費計) |
2,657千円 |
(旅費計) |
0千円 |
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1 広域コーディネーター端末リース |
1,254千円 |
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公 |
(77,330円+27,170円)*12月= |
1,254 |
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(使用料及び賃借料計) |
1,254千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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(合計) |
29,054千円 |
(合計) |
562千円 |
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[特定財源の内訳]
内示 |
令和6 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
29,054 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
562 |
29,054,000円(所要見込額) |
29,054 |
29,616,000円(所要見込額) |
29,616 |
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-29,054,000円 |
▲29,054 |
(障がい者福祉事業基金繰入金計) |
29,054 |
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562 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
29,054 |
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562 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
29,054 |
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562 |
項計 基金繰入金 |
29,054 |
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562 |
款計 繰入金 |
29,054 |
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562 |
合計 |
29,054 |
|
562 |