令和６年度当初予算 ＩＲ事業化推進事業費（企画）
| 事業名 | ：ＩＲ事業化推進事業費（企画）(20180874) | 予算要求課 | 企画課 |
| 細事業名 | ：ＩＲ推進局事務経費 | 予算計上課 | 企画課 |
| 細々事業名 | ：ＩＲ推進局事務経費(20180874-00070008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内交通費 | 249千円 | １ 管内交通費 | 267千円 | 単 |
| 560円*37人*12ヶ月= | 248 | 560円*40人*12ヶ月= | 268 | |
| 端数調整 -2,000円 | ▲2 | |||
| ２ 管外出張費（東京） | 58千円 | ２ 管外出張費（東京） | 58千円 | 単 |
| 29,000円*2回= | 58 | 29,000円*2回= | 58 | |
| （旅費計） | 307千円 | （旅費計） | 325千円 | |
| １ 消耗品等 | 851千円 | １ 消耗品等 | 843千円 | 単 |
| コピー用紙 | コピー用紙 | |||
| 2,340円*10箱*12ヶ月*1.1= | 308 | 2,900円*8箱*12ヶ月*1.1= | 306 | |
| 消耗品類 | 消耗品類 | |||
| 年間 89,000円= | 89 | 年間 78,000円= | 78 | |
| コピー経費 | コピー経費 | |||
| 0.7円*20,000枚／月*12ヶ月*1.1= | 184 | 0.7円*15,000枚／月*12ヶ月*1.1= | 138 | |
| 定期刊行物 | 定期刊行物 | |||
| 五大紙 268,800= | 268 | 五大紙 318,816= | 318 | |
| 端数調整 -1,000= | ▲1 | 端数調整 1,000= | 1 | |
| （消耗需用費計） | 851千円 | （消耗需用費計） | 843千円 | |
| （需用費計） | 851千円 | （需用費計） | 843千円 | |
| １ 郵便料金 | 6千円 | １ 郵便料金 | 6千円 | 単 |
| 84円*6通*12ヶ月= | 6 | 84円*6通*12ヶ月= | 6 | |
| 端数調整 -1,000= | ▲1 | 端数調整 -1,000= | ▲1 | |
| ２ 電話代 | 274千円 | ２ 電話代 | 293千円 | 単 |
| （回線使用料+通話料） | （回線使用料+通話料） | |||
| 1,384円*15回線*12ヶ月*1.1= | 274 | 1,384円*16回線*12ヶ月*1.1= | 292 | |
| 端数調整 -1,000= | ▲1 | |||
| ３ 市回線使用料 | 59千円 | ３ 市回線使用料 | 134千円 | 単 |
| 4,450円*12ヶ月*1.1= | 58 | 4,450円*6ヶ月*1.1= | 29 | |
| 10,800円*6カ月*1.1= | 71 | |||
| 初期設置費用 | ||||
| 30000*1.1= | 33 | |||
| （その他の役務費計） | 339千円 | （その他の役務費計） | 433千円 | |
| （役務費計） | 339千円 | （役務費計） | 433千円 | |
| １ タクシー代 | 96千円 | １ タクシー代 | 96千円 | 単 |
| 8,000円*12回= | 96 | 8,000円*12回= | 96 | |
| ２ 市業務端末機使用料 | 1,163千円 | 単 | ||
| 85,000円／月*11ヶ月*1.1= | 1,028 | |||
| 11,100円／月*11ヶ月*1.1= | 134 | |||
| ３ 府業務端末機使用料（サテライト使用 分） |
800千円 | ２ 府業務端末機使用料（サテライト使用 分） |
766千円 | 単 |
| 5,273円／月*11台*12ヶ月*1.1= | 765 | 5,273円／月*11台*12ヶ月*1.1= | 765 | |
| 7,600円／月*1台*4か月*1.1= | 33 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,059千円 | （使用料及び賃借料計） | 862千円 | |
| （合計） | 3,556千円 | （合計） | 2,463千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪市負担金 | 2,389 | １ 大阪市負担金 | 1,299 |
| 2,334,000/2= | 1,167 | 2,329,000/2= | 1,164 |
| （市応分負担） | （市応分負担） | ||
| 1,222,000= | 1,222 | 133650= | 133 |
| （端数処理） | |||
| 1000 | 1 | ||
| （ＩＲ推進事業雑入計） | 2,389 | 1,299 | |
| （総務費雑入計） | 2,389 | 1,299 | |
| 目計 雑入 | 2,389 | 1,299 | |
| 項計 雑入 | 2,389 | 1,299 | |
| 款計 諸収入 | 2,389 | 1,299 | |
| 合計 | 2,389 | 1,299 | |
