令和５年度補正(７号) 施設管理費
| 事業名 | ：施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | ：維持補修費（施設課） | 予算計上課 | 施設課 |
| 細々事業名 | ：庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎等維持補修費 | 79,853千円 | 単 | ||
| （１）庁舎 | ||||
| 567,224平米 * 350円 * 3/10 = | 59,558 | |||
| （２）交番 | ||||
| 47,312平米 * 350円 * 3/10 = | 4,967 | |||
| （３）宿舎 | ||||
| 103,519平米 * 350円 * 3/10 = | 10,869 | |||
| （４）試験場分 | ||||
| 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |||
| （５）街頭防犯カメラ等 | ||||
| 400,000円 = | 400 | |||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| （維持需用費計） | 79,853千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 79,853千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 警察施設点検委託 | 54,801千円 | １ 警察施設点検委託 | ▲11,050 千円 | 単 |
| 建築物点検 | 43,750,300 円 - 54,801,000 円 = | ▲11,050 | ||
| 13,265,850円 * 0.9 = | 11,939 | |||
| 建築・防火設備点検 | ||||
| 47,623,708円 * 0.9 = | 42,861 | |||
| ２ 空気環境測定委託 | 528千円 | 単 | ||
| 空気環境測定委託料（５施設） | ||||
| 528,000円 = | 528 | |||
| ３ 街頭防犯カメラ配線移設工事（京橋地 区） |
3,146千円 | |
単 | |
| 実施設計委託料 | ||||
| 523,000円 = | 523 | |||
| 工事監理委託料 | ||||
| 2,623,000円 = | 2,623 | |||
| （その他の委託料計） | 58,475千円 | （その他の委託料計） | ▲11,050 千円 | |
| （委託料計） | 58,475千円 | （委託料計） | ▲11,050 千円 | |
| １ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 単 | ||
| 4,000,000円 = | 4,000 | |||
| ２ 庁舎等維持補修費 | 185,389千円 | 単 | ||
| （１）庁舎 | ||||
| 567,224平米 * 350円 * 7/10 = | 138,969 | |||
| （２）交番 | ||||
| 47,312平米 * 350円 * 7/10 = | 11,591 | |||
| （３）宿舎 | ||||
| 103,519平米 * 350円 * 7/10 = | 25,362 | |||
| （４）試験場分 | ||||
| 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |||
| ３ 街頭防犯カメラ配線移設工事（京橋地 区） |
3,720千円 | |
単 | |
| 移設工事費 | ||||
| 3,720,000円 = | 3,720 | |||
| （工事請負費計） | 193,109千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| （合計） | 331,437千円 | （合計） | ▲11,050 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 242,388 | １ 行政財産使用料 | ▲9,489 |
| 232,899,583 円 - 242,388,000 円 = | ▲9,488 | ||
| 行政財産目的外使用料 | |||
| ○事務室、食堂、自販機他 | |||
| 237,451,267円 = | 237,451 | ||
| ○門真運転免許試験場広告収入 | |||
| 4,422,000円 = | 4,422 | ||
| ○広告付地図案内板 | |||
| 515,680円 = | 515 | ||
| （警察施設管理事業使用料計） | 242,388 | ▲9,489 | |
| （警察管理使用料計） | 242,388 | ▲9,489 | |
| 目計 警察使用料 | 242,388 | ▲9,489 | |
| 項計 使用料 | 242,388 | ▲9,489 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 242,388 | ▲9,489 | |
| １ 普通財産 | 12,600 | １ 普通財産 | ▲2,781 |
| 待機宿舎等貸付料 | |||
| 公舎貸付料 | 9,007,170 円 - 11,788,000 円 = | ▲2,780 | |
| 811,968円 = | 811 | ||
| 待機宿舎等貸付料 | |||
| 11,788,900円 = | 11,788 | ||
| ２ 宿舎等 | 319,698 | ２ 宿舎等 | ▲21,803 |
| （１）待機宿舎 | 待機宿舎 | ||
| 164,033,640円 = | 164,033 | 164,623,800 円 - 164,033,640 円 = | 590 |
| （２）単身寮 | 単身寮 | ||
| 107,044,740円 = | 107,044 | 85,081,783 円 - 107,044,740 円 = | ▲21,962 |
| （３）駐車場 | 駐車場 | ||
| 48,620,400円 = | 48,620 | 48,190,650 円 - 48,620,400 円 = | ▲429 |
| （警察施設管理事業不動産貸付料計） | 332,298 | ▲24,584 | |
| （警察費不動産貸付収入計） | 332,298 | ▲24,584 | |
| １ 府民生活安全支援総合システム | 984 | ||
| 984,830円 = | 984 | ||
| （警察施設管理事業著作権使用料計） | 984 | 0 | |
| （著作権収入計） | 984 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 333,282 | ▲24,584 | |
| 項計 財産運用収入 | 333,282 | ▲24,584 | |
| 款計 財産収入 | 333,282 | ▲24,584 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 400 | ||
| 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | |||
| 交通事故等による復旧費 | |||
| 400,000円 = | 400 | ||
| （歳出と同額を計上） | |||
| （警察施設管理事業雑入計） | 400 | 0 | |
| （警察費雑入計） | 400 | 0 | |
| 目計 雑入 | 400 | 0 | |
| 項計 雑入 | 400 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 400 | 0 | |
| 合計 | 576,070 | ▲34,073 | |
