平成31年度当初予算 施設管理費
事業名 | :施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :維持補修費(施設課) | 予算計上課 | 施設課 |
細々事業名 | :庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 庁舎等維持補修費 | 80,310千円 | 1 庁舎等維持補修費 | 79,868千円 | 単 |
(1)庁舎 | (1)庁舎 | |||
543,156平米 * 350円 * 3/10 = | 57,031 | 550,715平米 * 350円 * 3/10 = | 57,825 | |
(2)交番 | (2)交番 | |||
46,048平米 * 350円 * 3/10 = | 4,835 | 45,964平米 * 350円 * 3/10 = | 4,826 | |
(3)宿舎 | (3)宿舎 | |||
133,181平米 * 350円 * 3/10 = | 13,984 | 121,501平米 * 350円 * 3/10 = | 12,757 | |
(4)試験場分 | (4)試験場分 | |||
38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |
(5)街頭防犯カメラ等 | (5)街頭防犯カメラ等 | |||
400,000円 = | 400 | 400,000円 = | 400 | |
端数調整+3,000円 = | 3 | 端数調整+2,000円 = | 2 | |
<前年度当初予算額と同額> | <前年度当初予算額と同額> | |||
(維持需用費計) | 80,310千円 | (維持需用費計) | 79,868千円 | |
(需用費計) | 80,310千円 | (需用費計) | 79,868千円 | |
1 警察施設点検委託 | 32,676千円 | 1 警察施設点検委託 | 31,833千円 | 単 |
建築物点検 | 建築物点検 | |||
10,557,000円 = | 10,557 | 10,075,320円 = | 10,075 | |
建築設備点検 | 建築・防火設備点検 | |||
9,037,440円 * 0.8 = | 7,229 | 27,196,400円 * 0.8 = | 21,757 | |
(見積り) ×0.8 | (積算) ×0.8 | |||
防火設備点検 | ||||
18,610,560円 * 0.8 = | 14,888 | |||
(見積り) ×0.8 | ||||
2 空気環境測定委託 | 1,005千円 | 2 空気環境測定委託 | 1,089千円 | 単 |
空気環境測定委託料(6施設) | 空気環境測定委託料(6施設) | |||
1,005,000円 = | 1,005 | 1,089,000円 = | 1,089 | |
(その他の委託料計) | 33,681千円 | (その他の委託料計) | 32,922千円 | |
(委託料計) | 33,681千円 | (委託料計) | 32,922千円 | |
1 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 1 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 単 |
4,000,000円 = | 4,000 | 4,000,000円 = | 4,000 | |
<前年度当初予算額と同額> | <前年度当初予算額と同額> | |||
2 庁舎等維持補修費 | 186,452千円 | 2 庁舎等維持補修費 | 185,422千円 | 単 |
(1)庁舎 | (1)庁舎 | |||
543,156平米 * 350円 * 7/10 = | 133,073 | 550,715平米 * 350円 * 7/10 = | 134,925 | |
(2)交番 | (2)交番 | |||
46,048平米 * 350円 * 7/10 = | 11,281 | 45,964平米 * 350円 * 7/10 = | 11,261 | |
(3)宿舎 | (3)宿舎 | |||
133,181平米 * 350円 * 7/10 = | 32,629 | 121,501平米 * 350円 * 7/10 = | 29,767 | |
(4)試験場分 | (4)試験場分 | |||
38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |
端数調整+2,000円 = | 2 | 端数調整+2,000円 = | 2 | |
(工事請負費計) | 190,452千円 | (工事請負費計) | 189,422千円 | |
(合計) | 304,443千円 | (合計) | 302,212千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 274,455 | 1 行政財産使用料 | 271,442 |
行政財産目的外使用料 | 行政財産目的外使用料 | ||
○ 事務室、食堂、自販機他 | ○ 事務室、食堂、自販機他 | ||
272,862,650円 = | 272,862 | 267,957,119円 = | 267,957 |
○ 門真運転免許試験場広告収入 | ○ 門真運転免許試験場広告収入 | ||
1,080,000円 = | 1,080 | 2,970,000円 = | 2,970 |
○ 広告付地図案内板 | ○ 広告付地図案内板 | ||
513,290円 = | 513 | 515,790円 = | 515 |
(警察施設管理事業使用料計) | 274,455 | 271,442 | |
(警察管理使用料計) | 274,455 | 271,442 | |
目計 警察使用料 | 274,455 | 271,442 | |
項計 使用料 | 274,455 | 271,442 | |
款計 使用料及び手数料 | 274,455 | 271,442 | |
1 普通財産 | 3,776 | 1 普通財産 | 4,197 |
公舎貸付料 | 公舎貸付料 | ||
866,448円 = | 866 | 866,880円 = | 866 |
待機宿舎等貸付料 | 待機宿舎等貸付料 | ||
3,861,330円 = | 3,861 | 3,330,490円 = | 3,330 |
待機宿舎等貸付料 | |||
【内示額】-3,861,330円 = | ▲3,861 | ||
【調整後】 2,909,640円 = | 2,909 | ||
端数調整 +1,000円 = | 1 | ||
2 宿舎等 | 307,518 | 2 宿舎等 | 303,606 |
(1)待機宿舎 | (1)待機宿舎 | ||
戸 数 1,477戸 | 戸 数 1,257戸 | ||
入居数 855戸 | 入居数 708戸 | ||
入居率 57.9% | 入居率 56.3% | ||
歳入額 191,426,418円 = | 191,426 | 歳入額 176,438,740円 = | 176,438 |
(2)単身寮 | (2)単身寮 | ||
戸 数 652戸 | 戸 数 652戸 | ||
入居数 523戸 | 入居数 515戸 | ||
入居率 80.2% | 入居率 79.0% | ||
歳入額 48,628,788円 = | 48,628 | 歳入額 67,590,774円 = | 67,590 |
(3)駐車場 | (3)駐車場 | ||
駐車場 1,023台 | 駐車場 902台 | ||
駐車台数 706台 | 駐車台数 579台 | ||
駐車率 69.0% | 駐車率 64.2% | ||
歳入額 67,464,000円 = | 67,464 | 歳入額 59,578,000円 = | 59,578 |
端数調整-1,000円 = | ▲1 | 端数調整-1,000円 = | ▲1 |
(警察施設管理事業不動産貸付料計) | 311,294 | 307,803 | |
(警察費不動産貸付収入計) | 311,294 | 307,803 | |
1 府民生活安全支援総合システム | 951 | 1 府民生活安全支援総合システム | 951 |
951,690円 = | 951 | 951,690円 = | 951 |
(警察施設管理事業著作権使用料計) | 951 | 951 | |
(著作権収入計) | 951 | 951 | |
目計 財産貸付収入 | 312,245 | 308,754 | |
項計 財産運用収入 | 312,245 | 308,754 | |
款計 財産収入 | 312,245 | 308,754 | |
1 庁舎維持雑入 | 400 | 1 庁舎維持雑入 | 400 |
街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | ||
交通事故等による復旧費 | 交通事故等による復旧費 | ||
400,000円 = | 400 | 400,000円 = | 400 |
(歳出と同額を計上) | (歳出と同額を計上) | ||
(警察施設管理事業雑入計) | 400 | 400 | |
(警察費雑入計) | 400 | 400 | |
目計 雑入 | 400 | 400 | |
項計 雑入 | 400 | 400 | |
款計 諸収入 | 400 | 400 | |
合計 | 587,100 | 580,596 |