平成３０年度当初予算 施設管理費
| 事業名 | ：施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | ：維持補修費（施設課） | 予算計上課 | 施設課 |
| 細々事業名 | ：庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎等維持補修費 | 68,363千円 | １ 庁舎等維持補修費 | 単 | |
| (1) 庁舎 | 48,119千円 | (1) 庁舎 | ||
| 534,653平米 * 300円 * 3/10 = | ||||
| (2) 交番 | 4,147千円 | (2) 交番 | ||
| 46,072平米 * 300円 * 3/10 = | ||||
| (3) 宿舎 | 12,220千円 | (3) 宿舎 | ||
| 135,774平米 * 300円 * 3/10 = | ||||
| (4) 試験場分 | 3,477千円 | (4) 試験場分 | ||
| 38,633平米 * 300円 * 3/10 = | ||||
| (5) 街頭防犯カメラ等 | 400千円 | (5) 街頭防犯カメラ等 | ||
| 400,000円 = | ||||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| ２ 庁舎等維持補修費 | ２ 庁舎等維持補修費 | 80,310千円 | 単 | |
| （１）庁舎 | ||||
| 543,156平米 * 350円 * 3/10 = | 57,031 | |||
| （２）交番 | ||||
| 46,048平米 * 350円 * 3/10 = | 4,835 | |||
| （３）宿舎 | ||||
| 133,181平米 * 350円 * 3/10 = | 13,984 | |||
| （４）試験場分 | ||||
| 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |||
| （５）街頭防犯カメラ等 | ||||
| 400,000円 = | 400 | |||
| 端数調整+3,000円 = | 3 | |||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| （維持需用費計） | 68,363千円 | （維持需用費計） | 80,310千円 | |
| （需用費計） | 68,363千円 | （需用費計） | 80,310千円 | |
| １ 警察施設点検委託 | 18,645千円 | １ 警察施設点検委託 | 32,676千円 | 単 |
| 建築物点検 | 建築物点検 | |||
| 7,254,360円 = | 10,557,000円 = | 10,557 | ||
| 建築設備点検 | 建築設備点検 | |||
| 14,237,640円 * 0.8 = | 9,037,440円 * 0.8 = | 7,229 | ||
| （見積り） ×０．８ | （見積り） ×０．８ | |||
| 防火設備点検 | ||||
| 18,610,560円 * 0.8 = | 14,888 | |||
| （見積り） ×０．８ | ||||
| ２ 空気環境測定委託 | 1,037千円 | ２ 空気環境測定委託 | 1,005千円 | 単 |
| 空気環境測定委託料（７施設） | 空気環境測定委託料（６施設） | |||
| 1,037,000円 = | 1,005,000円 = | 1,005 | ||
| （その他の委託料計） | 19,682千円 | （その他の委託料計） | 33,681千円 | |
| （委託料計） | 19,682千円 | （委託料計） | 33,681千円 | |
| １ 庁舎等維持補修費 | 158,580千円 | １ 庁舎等維持補修費 | 単 | |
| (1) 庁舎 | 112,278千円 | (1) 庁舎 | ||
| 534,653平米 * 300円 * 7/10 = | ||||
| (2) 交番 | 9,676千円 | (2) 交番 | ||
| 46,072平米 * 300円 * 7/10 = | ||||
| (3) 宿舎 | 28,513千円 | (3) 宿舎 | ||
| 135,774平米 * 300円 * 7/10 = | ||||
| (4) 試験場分 | 8,113千円 | (4) 試験場分 | ||
| 38,633平米 * 300円 * 7/10 = | ||||
| ２ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | ２ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 単 |
| 4,000,000円 = | 4,000,000円 = | 4,000 | ||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| ３ 庁舎等維持補修費 | ３ 庁舎等維持補修費 | 186,452千円 | 単 | |
| （１）庁舎 | ||||
| 543,156平米 * 350円 * 7/10 = | 133,073 | |||
| （２）交番 | ||||
| 46,048平米 * 350円 * 7/10 = | 11,281 | |||
| （３）宿舎 | ||||
| 133,181平米 * 350円 * 7/10 = | 32,629 | |||
| （４）試験場分 | ||||
| 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |||
| 端数調整+2,000円 = | 2 | |||
| （工事請負費計） | 162,580千円 | （工事請負費計） | 190,452千円 | |
| （合計） | 250,625千円 | （合計） | 304,443千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 279,953 | １ 行政財産使用料 | 274,455 |
| 行政財産目的外使用料 | 行政財産目的外使用料 | ||
| ○ 事務室、食堂、自販機他 | ○ 事務室、食堂、自販機他 | ||
| 278,360,430円 = | 272,862,650円 = | 272,862 | |
| ○ 門真運転免許試験場広告収入 | ○ 門真運転免許試験場広告収入 | ||
| 1,080,000円 = | 1,080,000円 = | 1,080 | |
| ○ 広告付地図案内板 | ○ 広告付地図案内板 | ||
| 513,290円 = | 513,290円 = | 513 | |
| （警察施設管理事業使用料計） | 279,953 | 274,455 | |
| （警察管理使用料計） | 279,953 | 274,455 | |
| 目計 警察使用料 | 279,953 | 274,455 | |
| 項計 使用料 | 279,953 | 274,455 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 279,953 | 274,455 | |
| １ 宿舎等 | 337,935 | １ 宿舎等 | |
| (1) 待機宿舎 | 211,529 | (1) 待機宿舎 | |
| 戸 数 １，５２１戸 | |||
| 入居数 ９２９戸 | |||
| 入居率 ６１．１％ | |||
| 歳入額 211,529,124円 = | |||
| (2) 単身寮 | 49,190 | (2) 単身寮 | |
| 戸 数 ６９５戸 | |||
| 入居数 ５１７戸 | |||
| 入居率 ７４．４％ | |||
| 歳入額 49,190,388円 = | |||
| (3) 駐車場 | 77,216 | (3) 駐車場 | |
| 駐車場 １，０７２台 | |||
| 駐車台数 ６８３台 | |||
| 駐車率 ６３．７％ | |||
| 歳入額 77,216,000円 = | |||
| ２ 普通財産 | 3,983 | ２ 普通財産 | 4,727 |
| 公舎貸付料 | 公舎貸付料 | ||
| 1,080,504円 = | 866,448円 = | 866 | |
| 待機宿舎等貸付料 | 待機宿舎等貸付料 | ||
| 2,902,940円 = | 3,861,330円 = | 3,861 | |
| ３ 宿舎等 | ３ 宿舎等 | 307,518 | |
| （１）待機宿舎 | |||
| 戸 数 １，４７７戸 | |||
| 入居数 ８５５戸 | |||
| 入居率 ５７．９％ | |||
| 歳入額 191,426,418円 = | 191,426 | ||
| （２）単身寮 | |||
| 戸 数 ６５２戸 | |||
| 入居数 ５２３戸 | |||
| 入居率 ８０．２％ | |||
| 歳入額 48,628,788円 = | 48,628 | ||
| （３）駐車場 | |||
| 駐車場 １，０２３台 | |||
| 駐車台数 ７０６台 | |||
| 駐車率 ６９．０％ | |||
| 歳入額 67,464,000円 = | 67,464 | ||
| 端数調整-1,000円 = | ▲1 | ||
| （警察施設管理事業不動産貸付料計） | 341,918 | 312,245 | |
| （警察費不動産貸付収入計） | 341,918 | 312,245 | |
| 目計 財産貸付収入 | 341,918 | 312,245 | |
| 項計 財産運用収入 | 341,918 | 312,245 | |
| 款計 財産収入 | 341,918 | 312,245 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 400 | １ 庁舎維持雑入 | 400 |
| 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | ||
| 交通事故等による復旧費 | 交通事故等による復旧費 | ||
| 400,000円 = | 400,000円 = | 400 | |
| （歳出と同額を計上） | （歳出と同額を計上） | ||
| （警察施設管理事業雑入計） | 400 | 400 | |
| （警察費雑入計） | 400 | 400 | |
| 目計 雑入 | 400 | 400 | |
| 項計 雑入 | 400 | 400 | |
| 款計 諸収入 | 400 | 400 | |
| 合計 | 622,271 | 587,100 | |
