要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 本部庁舎管理用消耗器材 |
13,234千円 |
1 本部庁舎管理用消耗器材 |
13,234千円 |
単 |
14,704,000円 * 0.90 = |
13,233 |
14,704,000円 * 0.90 = |
13,233 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
(消耗需用費計) |
13,234千円 |
(消耗需用費計) |
13,234千円 |
|
(需用費計) |
13,234千円 |
(需用費計) |
13,234千円 |
|
1 ボイラー検査手数料 |
11千円 |
1 ボイラー検査手数料 |
11千円 |
単 |
11,000円 = |
11 |
11,000円 = |
11 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
2 簡易水道水質検査手数料 |
960千円 |
2 簡易水道水質検査手数料 |
919千円 |
単 |
960,000円 = |
960 |
1,044,000円 * 1.10 * 0.8 = |
918 |
|
3 し尿浄化槽検査料 |
250千円 |
3 し尿浄化槽検査料 |
240千円 |
単 |
250,000円 = |
250 |
240,000円 = |
240 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
|
|
4 ヘリポート検査手数料 |
|
4 ヘリポート検査手数料 |
93千円 |
単 |
|
|
93,000円 = |
93 |
|
(その他の役務費計) |
1,221千円 |
(その他の役務費計) |
1,263千円 |
|
(役務費計) |
1,221千円 |
(役務費計) |
1,263千円 |
|
1 庁舎設備保守点検委託 |
635,567千円 |
1 庁舎設備保守点検委託 |
672,035千円 |
単 |
635,567,000円 = |
635,567 |
672,035,000円 = |
672,035 |
|
2 清掃委託 |
225,072千円 |
2 清掃委託 |
334,443千円 |
単 |
225,072,000円 = |
225,072 |
334,443,000円 = |
334,443 |
|
3 地盤沈下計測委託 |
283千円 |
3 地盤沈下計測委託 |
283千円 |
単 |
283,000円 = |
283 |
283,000円 = |
283 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
4 電波障害対策用受信施設維持管理委託 |
951千円 |
4 電波障害対策用受信施設維持管理委託 |
951千円 |
単 |
951,000円 = |
951 |
951,000円 = |
951 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
5 機器保守点検委託 |
45,081千円 |
5 機器保守点検委託 |
44,814千円 |
単 |
45,081,000円 = |
45,081 |
44,814,000円 = |
44,814 |
|
6 ESCO事業委託 |
104,568千円 |
6 ESCO事業委託 |
127,412千円 |
単 |
|
|
|
|
|
東警察署他7署 |
|
東警察署他7署 |
|
|
56,942,000円 = |
56,942 |
57,996,000円 = |
57,996 |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
東成警察署他4署 |
|
東成警察署他4署 |
|
|
21,663,000円 = |
21,663 |
22,065,000円 = |
22,065 |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
都島警察署他4署 |
|
都島警察署他4署 |
|
|
25,963,000円 = |
25,963 |
26,444,000円 = |
26,444 |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
|
|
天王寺警察署他4署 |
|
|
|
|
20,907,000円 = |
20,907 |
|
|
|
<債務負担行為の現年化> |
|
|
7 植栽帯管理委託 |
5,891千円 |
7 植栽帯管理委託 |
5,891千円 |
単 |
5,891,000円= |
5,891 |
5,891,000円= |
5,891 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
8 門真運転免許試験場電気設備保守委託 |
28,237千円 |
8 門真運転免許試験場電気設備保守委託 |
30,096千円 |
単 |
28,237,000円 = |
28,237 |
30,096,000円 = |
30,096 |
|
(その他の委託料計) |
1,045,650千円 |
(その他の委託料計) |
1,215,925千円 |
|
(委託料計) |
1,045,650千円 |
(委託料計) |
1,215,925千円 |
|
1 テレビ受信料 |
10,342千円 |
1 テレビ受信料 |
10,342千円 |
単 |
14,545円 * 684台 = |
9,948 |
14,545円 * 684台 = |
9,948 |
|
事業所割引 |
|
事業所割引 |
|
|
7,272円 * 54台 = |
392 |
7,272円 * 54台 = |
392 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
2 テレビ岸和田利用料 |
48千円 |
2 テレビ岸和田利用料 |
49千円 |
単 |
44,000円 * 1.08 = |
47 |
22,200円 * 1.08 = |
23 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
22,200円 * 1.10 = |
24 |
|
3 不感地帯テレビ利用料 |
145千円 |
3 不感地帯テレビ利用料 |
146千円 |
単 |
りんくう地区 |
|
りんくう地区 |
|
|
1,000円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = |
51 |
1,000円 * 4カ所 * 6月 * 1.08 = |
25 |
|
交番 |
|
1,000円 * 4カ所 * 6月 * 1.10 |
26 |
|
667円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = |
34 |
交番 |
|
|
2,960円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = |
38 |
667円 * 4カ所 * 6月 * 1.08 = |
17 |
|
1,500円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = |
19 |
667円 * 4カ所 * 6月 * 1.10 = |
17 |
|
|
|
2,960円 * 1カ所 * 6月 * 1.08 = |
19 |
|
|
|
2,960円 * 1カ所 * 6月 * 1.10 = |
19 |
|
|
|
1,500円 * 1カ所 * 6月 * 1.08 = |
9 |
|
|
|
1,500円 * 1カ所 * 6月 * 1.10 = |
9 |
|
4 駐車場借上料 |
2,518千円 |
4 駐車場借上料 |
1,718千円 |
単 |
大阪綜合ビル |
|
大阪綜合ビル |
|
|
13,000円 * 2台 * 12月 * 1.08 = |
336 |
13,000円 * 2台 * 6月 * 1.08 = |
168 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
13,000円 * 2台 * 6月 * 1.10 = |
171 |
|
平野署駐車場 |
|
南署分室 |
|
|
817,000円 = |
817 |
853,000円 = |
853 |
|
南署分室 |
|
交野市駅前交番駐車場 |
|
|
845,000円 = |
845 |
524,000円 = |
524 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
|
|
交野市駅前交番駐車場 |
|
|
|
|
519,000円 = |
519 |
|
|
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
|
|
5 会場等借上料 |
2,996千円 |
5 会場等借上料 |
2,996千円 |
単 |
3,745,000円 * 0.8 = |
2,996 |
3,745,000円 * 0.8 = |
2,996 |
|
<前年度当初要求額と同額> |
|
<前年度当初要求額と同額> |
|
|
6 本部庁舎セキュリティシステム借上料 |
32,906千円 |
6 本部庁舎セキュリティシステム借上料 |
32,906千円 |
単 |
2,539,000円 * 12月 * 1.08 = |
32,905 |
2,539,000円 * 12月 * 1.08 = |
32,905 |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
<前年度当初予算額と同額> |
|
|
7 土地建物借上料(土地借上料) |
99,346千円 |
7 土地建物借上料(土地借上料) |
103,973千円 |
単 |
99,346,000円 = |
99,346 |
103,972,620円 = |
103,972 |
|
8 土地建物借上料(建物借上料) |
83,586千円 |
8 土地建物借上料(建物借上料) |
87,485千円 |
単 |
83,586,000円= |
83,586 |
87,485,000円= |
87,485 |
|
9 配線共架料(電波障害対策用) |
274千円 |
9 配線共架料(電波障害対策用) |
279千円 |
単 |
274,000円 = |
274 |
279,000円 = |
279 |
|
<前年度当初要求額と同額> |
|
|
|
|
10 配線共架料(防犯カメラ用) |
1,536千円 |
10 配線共架料(防犯カメラ用) |
1,559千円 |
単 |
1,536,000円 = |
1,536 |
1,559,000円 = |
1,559 |
|
<前年度当初要求額と同額> |
|
|
|
|
11 配線共架料(街頭緊急通報装置用) |
236千円 |
11 配線共架料(街頭緊急通報装置用) |
246千円 |
単 |
236,000円 = |
236 |
246,000円 = |
246 |
|
<前年度当初要求額と同額> |
|
|
|
|
12 職員端末機等リース料 |
96千円 |
12 職員端末機等リース料 |
|
単 |
【調整後】96,000円 = |
96 |
|
|
|
<普通建設事業より移行> |
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
234,029千円 |
(使用料及び賃借料計) |
241,699千円 |
|
(合計) |
1,294,134千円 |
(合計) |
1,472,121千円 |
|