平成30年度当初予算 自殺対策強化事業費(政策的経費)
事業名 |
:自殺対策強化事業費(政策的経費)(20160745) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:自殺対策強化事業 |
予算計上課 |
地域保健課 |
細々事業名 |
:大阪府自殺未遂者支援センター事業(20160745-00010004) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 初回アプローチ |
254千円 |
公 |
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247千円 |
・同意がとれた場合 |
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・同意がとれた場合 |
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@1,000円*117名= |
117 |
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@1,000円*103名= |
103 |
・同意がとれなかった場合 |
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・同意がとれなかった場合 |
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@500円*(390-117)名= |
136 |
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@500円*(390-103)名= |
143 |
2 定期的アプローチ等 |
8,629千円 |
公 |
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8,606千円 |
・臨床心理士等 |
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・臨床心理士等 |
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報酬 1,500円*7.75h*244日*2人= |
5,673 |
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報酬 1,500円*7.75h*244日*2人= |
5,673 |
通勤旅費 1,500円*244日*2人= |
732 |
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通勤旅費 1,500円*244日*2人= |
732 |
共済費 6,405,000円*0.16552= |
1,060 |
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共済費 6,405,000円*0.16552= |
1,060 |
出張旅費 1,000円*2回*117人= |
234 |
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出張旅費 1,000円*2回*117人= |
234 |
・記録用紙代 67,860円= |
67 |
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・記録用紙代 59,740円= |
59 |
・電話代、郵送代 112,320円= |
112 |
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・電話代、郵送代 98,880円= |
98 |
・報告書作成費 200円*200部= |
40 |
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・報告書作成費 200円*200部= |
40 |
・リーフレット作成費 100円*200部= |
20 |
|
・リーフレット作成費 100円*200部= |
20 |
・事務費 50,000円= |
50 |
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・事務費 50,000円= |
50 |
・消費税相当額 639,147円= |
639 |
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・消費税相当額 637,423円= |
637 |
3 事例検討会・会議費 |
21千円 |
公 |
要求どおり |
21千円 |
・事例検討会 |
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|
・事例検討会 |
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需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
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需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
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役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
・記録用紙代 |
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|
・記録用紙代 |
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需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
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需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
|
役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
・消費税相当額 1,511円= |
1 |
|
・消費税相当額 1,511円= |
1 |
(その他の委託料計) |
8,904千円 |
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(その他の委託料計) |
8,874千円 |
(委託料計) |
8,904千円 |
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(委託料計) |
8,874千円 |
(合計) |
8,904千円 |
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(合計) |
8,874千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 地域自殺対策強化交付金 |
8,904 |
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8,904 |
8,904,000= |
8,904 |
8,904,000= |
8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |