平成30年度当初予算 自殺対策強化事業費(政策的経費)
事業名 |
:自殺対策強化事業費(政策的経費)(20160745) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:自殺対策強化事業 |
予算計上課 |
地域保健課 |
細々事業名 |
:自殺対策推進センター事業(20160745-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
9,815千円 |
公 |
要求どおり |
9,815千円 |
・電話相談員報酬 |
|
|
・電話相談員報酬 |
|
1,301円*4h*6名*244日= |
7,618 |
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1,301円*4h*6名*244日= |
7,618 |
・電話相談員通勤手当 |
|
|
・電話相談員通勤手当 |
|
1,500円*6名*244日= |
2,196 |
|
1,500円*6名*244日= |
2,196 |
(報酬計) |
9,815千円 |
|
(報酬計) |
9,815千円 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
809千円 |
公 |
要求どおり |
809千円 |
・電話相談員社会保険料 |
|
|
・電話相談員社会保険料 |
|
9,814,656円*0.164722*0.5= |
808 |
|
9,814,656円*0.164722*0.5= |
808 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
809千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
809千円 |
(非常勤職員分計) |
809千円 |
|
(非常勤職員分計) |
809千円 |
(共済費計) |
809千円 |
|
(共済費計) |
809千円 |
1 人材養成研修 |
127千円 |
公 |
要求どおり |
127千円 |
・研修講師謝礼 |
|
|
・研修講師謝礼 |
|
(8,500円*3h*1名)+(5,000円*3h*1名)= |
40 |
|
(8,500円*3h*1名)+(5,000円*3h*1名)= |
40 |
1,000円*2名= |
2 |
|
1,000円*2名= |
2 |
9,000円*3h*1名*3回= |
81 |
|
9,000円*3h*1名*3回= |
81 |
1,000円*1名*3回= |
3 |
|
1,000円*1名*3回= |
3 |
2 人材養成研修(若年層対策) |
131千円 |
公 |
要求どおり |
131千円 |
・研修講師謝礼 |
|
|
・研修講師謝礼 |
|
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
|
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
1,000円*2名= |
2 |
|
1,000円*2名= |
2 |
9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
|
9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
|
9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
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|
(報償費(補助費等)計) |
258千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
258千円 |
(報償費計) |
258千円 |
|
(報償費計) |
258千円 |
1 人材養成研修 |
|
公 |
|
|
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|
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|
2 人材養成研修(若年層対策) |
39千円 |
公 |
要求どおり |
39千円 |
・講師招聘旅費 |
|
|
・講師招聘旅費 |
|
38,940円*1名*1回= |
38 |
|
38,940円*1名*1回= |
38 |
(旅費計) |
39千円 |
|
(旅費計) |
39千円 |
1 人材養成研修 |
310千円 |
公 |
要求どおり |
310千円 |
・研修資料代 |
|
|
・研修資料代 |
|
200円*50部*1回= |
10 |
|
200円*50部*1回= |
10 |
200円*300部*4種類= |
240 |
|
200円*300部*4種類= |
240 |
・事務費(紙、研修チラシ、印刷トナー) |
|
|
・事務費(紙、研修チラシ、印刷トナー) |
|
60,000円= |
60 |
|
60,000円= |
60 |
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|
|
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|
2 人材養成事業(若年層対策) |
66千円 |
公 |
要求どおり |
66千円 |
・研修資料作成 |
|
|
・研修資料作成 |
|
200円*100部*1回= |
20 |
|
200円*100部*1回= |
20 |
200円*50部*1回= |
10 |
|
200円*50部*1回= |
10 |
200円*120部*1回= |
24 |
|
200円*120部*1回= |
24 |
200円*30部*2回= |
12 |
|
200円*30部*2回= |
12 |
(消耗需用費計) |
376千円 |
|
(消耗需用費計) |
376千円 |
(需用費計) |
376千円 |
|
(需用費計) |
376千円 |
1 人材養成研修 |
75千円 |
公 |
要求どおり |
75千円 |
・郵券 |
|
|
・郵券 |
|
100円*250件*3回= |
75 |
|
100円*250件*3回= |
75 |
2 人材養成研修(若年層対策) |
|
公 |
|
|
3 こころの健康相談統一ダイヤル |
101千円 |
公 |
要求どおり |
101千円 |
・電話基本料金 |
|
|
・電話基本料金 |
|
2,800円*3回*12月= |
100 |
|
2,800円*3回*12月= |
100 |
(その他の役務費計) |
176千円 |
|
(その他の役務費計) |
176千円 |
(役務費計) |
176千円 |
|
(役務費計) |
176千円 |
1 人材養成研修 |
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 こころの健康相談統一ダイヤル |
9,162千円 |
公 |
要求どおり |
9,162千円 |
・集中電話相談 |
|
|
・集中電話相談 |
|
9,161,444円= |
9,161 |
|
9,161,444円= |
9,161 |
(その他の委託料計) |
9,162千円 |
|
(その他の委託料計) |
9,162千円 |
(委託料計) |
9,162千円 |
|
(委託料計) |
9,162千円 |
1 人材養成研修 |
69千円 |
公 |
|
63千円 |
・会場使用料 |
|
|
・会場使用料 |
|
38,448円*1回= |
38 |
|
38,448円*1回= |
38 |
・タクシー借上げ代 |
|
|
・タクシー借上げ代 |
|
10,000円*3回= |
30 |
|
10,000円*3回*0.8= |
24 |
2 人材養成研修(若年層対策) |
102千円 |
公 |
要求どおり |
102千円 |
・会場使用 |
|
|
・会場使用 |
|
51,000円*2回= |
102 |
|
51,000円*2回= |
102 |
3 こころの健康相談統一ダイヤル |
252千円 |
公 |
|
173千円 |
・パソコンリース代 |
|
|
・パソコンリース代 |
|
6,984円*12月*3台= |
251 |
|
4,800円*12月*3台= |
172 |
(使用料及び賃借料計) |
423千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
338千円 |
(合計) |
21,058千円 |
|
(合計) |
20,973千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 地域自殺対策強化交付金 |
11,790 |
|
11,763 |
11,790,000= |
11,790 |
11,763,000= |
11,763 |
|
11,790 |
|
11,763 |
|
11,790 |
|
11,763 |
|
11,790 |
|
11,763 |
|
11,790 |
|
11,763 |
|
11,790 |
|
11,763 |
|
11,790 |
|
11,763 |