令和６年度当初予算 重度障がい者在宅生活応援制度事業費
| 事業名 |
：重度障がい者在宅生活応援制度事業費(20160572) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：重度障がい者在宅生活応援制度 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：給付金等(20160572-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員賃金 |
1,504千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
1,516千円 |
単 |
| @5,970円*197日+@6,230円*46日 |
1,462 |
@6,180円*193日+@6,450円*50日 |
1,515 |
|
| 1,503,980-1,463,000 |
40 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,504千円 |
（作業員計） |
1,516千円 |
|
| （報酬計） |
1,504千円 |
（報酬計） |
1,516千円 |
|
| １ 非常勤職員期末手当 |
301千円 |
１ 非常勤職員期末手当 |
556千円 |
単 |
| 1,462,670/12*1.2*2 |
292 |
非常勤職員期末手当 |
|
|
| 300,796-293,000 |
7 |
1,515,240/12*1.2*2 |
303 |
|
|
|
非常勤職員勤勉手当 |
|
|
|
|
1,515,240/12*1*2 |
252 |
|
| （作業員計） |
301千円 |
（作業員計） |
556千円 |
|
| （職員手当等計） |
301千円 |
（職員手当等計） |
556千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
351千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
395千円 |
単 |
| 2,083,254円*0.16271 |
338 |
2,398,878円*0.16455 |
394 |
|
| 350,957-339,000 |
11 |
|
|
|
| （作業員計） |
351千円 |
（作業員計） |
395千円 |
|
| （共済費計） |
351千円 |
（共済費計） |
395千円 |
|
| １ 給付金 |
401,640千円 |
１ 給付金 |
394,200千円 |
単 |
| （大阪府分） |
|
（大阪府分） |
|
|
| @2,094人*120,000円= |
251,280 |
@2,060人*120,000円= |
247,200 |
|
| （大阪市分） |
|
（大阪市分） |
|
|
| @927人*120,000円= |
111,240 |
@885人*120,000円= |
106,200 |
|
| （堺市分） |
|
（堺市分） |
|
|
| @326人*120,000円= |
39,120 |
@340人*120,000円= |
40,800 |
|
| （報償費（扶助費等）計） |
401,640千円 |
（報償費（扶助費等）計） |
394,200千円 |
|
| （報償費計） |
401,640千円 |
（報償費計） |
394,200千円 |
|
| １ 非常勤職員旅費 |
329千円 |
１ 非常勤職員旅費 |
329千円 |
単 |
| 1,350円*243日 |
328 |
1,350円*243日 |
328 |
|
| （作業員計） |
329千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （旅費計） |
329千円 |
（旅費計） |
329千円 |
|
| １ 消耗需要費 |
346千円 |
１ 消耗需要費 |
251千円 |
単 |
| 継続認定通知書（知事印影印刷） |
|
継続認定通知書（知事印影印刷） |
|
|
| @20円*3,347件*1.10= |
73 |
@20円*3,285件*1.10= |
72 |
|
| 認定通知書等（コピー用紙） |
|
認定通知書等（コピー用紙） |
|
|
| @3,000円*10箱*1.10= |
33 |
@3,000円*10箱*1.10= |
33 |
|
| 封筒（窓付き） |
|
封筒（窓付き） |
|
|
| @15円*3,347件*1.10= |
55 |
@15円*3,285件*1.10= |
54 |
|
| 封筒（長形） |
|
封筒（長形） |
|
|
| @10円*7,686件*1.10= |
84 |
@10円*4,285件*1.10= |
47 |
|
| 封筒（アンケート返信用） |
|
フラットファイル（大） |
|
|
| @15円*3,347件*1.10= |
55 |
@200円*200件*1.10= |
44 |
|
| フラットファイル（大） |
|
|
|
|
| @200円*200件*1.10= |
44 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
346千円 |
（消耗需用費計） |
251千円 |
|
| （需用費計） |
346千円 |
（需用費計） |
251千円 |
|
| １ 郵券 |
1,352千円 |
１ 郵券 |
712千円 |
単 |
| 切手代等 |
|
切手代等 |
|
|
| 全受給者連絡用@94円*10,041件= |
943 |
全受給者連絡用@94円*6,570件= |
617 |
|
| 新規・資格喪失通知用@94円*992件= |
93 |
新規・資格喪失通知用@94円*1,000件= |
94 |
|
| アンケート返信用@94円*3,347件= |
314 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,352千円 |
（その他の役務費計） |
712千円 |
|
| （役務費計） |
1,352千円 |
（役務費計） |
712千円 |
|
| １ 認定等事務用パソコンリース代 |
66千円 |
１ 認定等事務用パソコンリース代 |
89千円 |
単 |
| @5,468円*12か月*1台= |
65 |
@7,351円*12か月*1台= |
88 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
66千円 |
（使用料及び賃借料計） |
89千円 |
|
| １ 市町村事務交付金 |
622千円 |
１ 市町村事務交付金 |
620千円 |
単 |
| （大阪府分） |
|
（大阪府分） |
|
|
| 2,548件*150円= |
382 |
2,547件*150円= |
382 |
|
| （大阪市分） |
|
（大阪市分） |
|
|
| 1,182件*150円= |
177 |
1,168件*150円= |
175 |
|
| （堺市分） |
|
（堺市分） |
|
|
| 411件*150円= |
61 |
415件*150円= |
62 |
|
| （市町村に対するもの計） |
622千円 |
（市町村に対するもの計） |
620千円 |
|
| （交付金計） |
622千円 |
（交付金計） |
620千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
622千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
620千円 |
|
| （合計） |
406,511千円 |
（合計） |
398,668千円 |
|
