令和3年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)
事業名 |
:地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
細事業名 |
:大阪ええまちプロジェクト事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
細々事業名 |
:事業委託費(20151032-00480088) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 委託料 |
26,281千円 |
1 委託料 |
23,568千円 |
公 |
1.住民主体サービス創出直接支援 |
|
1.住民主体サービス創出直接支援 |
|
|
プロジェクト型支援 |
|
プロジェクト型支援 |
|
|
(1)団体ヒアリングやマッチング等 |
|
(1)団体ヒアリングやマッチング等 |
|
|
・人件費(ヒアリング等) |
|
・人件費(ヒアリング等) |
|
|
@3,917,750= |
3,917 |
@3,917,750= |
3,917 |
|
・旅費 |
|
・旅費 |
|
|
@871,200= |
871 |
@871,200= |
871 |
|
・広報用チラシ作成 |
|
・広報用チラシ作成 |
|
|
@50,000= |
50 |
@50,000= |
50 |
|
|
|
|
|
|
(2)短期支援経費 |
|
(2)長期支援経費 |
|
|
・活動経費 |
|
・プロボノ活動経費 |
|
|
@90,000= |
90 |
@900,000= |
900 |
|
・会場借上料(オリエンテーション |
|
・会場借上料(キックオフ) |
|
|
@30,000= |
30 |
@150,000= |
150 |
|
・会場借上料(成果報告会) |
|
・人件費(事業進捗管理等) |
|
|
@50,000= |
50 |
@4,231,170= |
4,231 |
|
・人件費(事業進捗管理等) |
|
・旅費 |
|
|
@705,195= |
705 |
@653,400= |
653 |
|
・旅費 |
|
|
|
|
@108,900= |
108 |
(3)諸経費 |
|
|
|
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
|
(3)長期支援経費 |
|
@752,208= |
752 |
|
・プロボノ活動経費 |
|
・諸経費 |
|
|
@900,000= |
900 |
@1,152,573= |
1,152 |
|
・会場借上料(キックオフ) |
|
|
|
|
@150,000= |
150 |
個別相談型支援経費等 |
|
|
・人件費(事業進捗管理等) |
|
(1)電話等相談 |
|
|
@4,231,070= |
4,231 |
・人件費 |
|
|
・旅費 |
|
@940,300= |
940 |
|
@653,400= |
653 |
(2)訪問 |
|
|
|
|
・人件費 |
|
|
(4)サービス展開マニュアル作成経費 |
|
@1,567,100= |
1,567 |
|
・原稿作成 |
|
・交通費 |
|
|
@940,260= |
940 |
@242,000= |
242 |
|
・印刷製本費 |
|
(3)人件費(ヒアリング等) |
|
|
0= |
|
@2,350,650= |
2,350 |
|
|
|
(4)旅費 |
|
|
(5)諸経費 |
|
@363,000= |
363 |
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
(5)諸経費 |
|
|
@752,208= |
752 |
@546,305= |
546 |
|
・諸経費 |
|
|
|
|
@1,405,308= |
1,405 |
2.住民主体型サービス創出の気運醸成 |
|
|
|
|
(1)@研修会の開催 |
|
|
個別相談型支援経費等 |
|
・会場借上料 |
|
|
(1)電話等相談 |
|
@60,000= |
60 |
|
・人件費 |
|
・講師謝礼 |
|
|
@940,300= |
940 |
@90,000= |
90 |
|
(2)訪問 |
|
・講師旅費 |
|
|
・人件費 |
|
@90,000= |
90 |
|
@1,567,100= |
1,567 |
・事例発表団体謝金 |
|
|
・交通費 |
|
@272,000= |
272 |
|
@242,000= |
242 |
・事例発表団体旅費 |
|
|
(3)人件費(ヒアリング等) |
|
@19,360= |
19 |
|
@2,350,650= |
2,350 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
(4)旅費 |
|
@376,104= |
376 |
|
@363,000= |
363 |
・旅費 |
|
|
(5)諸経費 |
|
@14,520= |
14 |
|
@546,305= |
546 |
・原稿作成 |
|
|
|
|
@94,026= |
94 |
|
2.住民主体型サービス創出の気運醸成 |
|
|
|
|
(1)情報発信 |
|
(2)A生活支援CD養成研修会の開催 |
|
|
@536,360= |
536 |
・会場借上料 |
|
|
|
|
@150,000= |
150 |
|
(2)@研修会の開催 |
|
・講師謝礼 |
|
|
・会場借上料 |
|
@90,000= |
90 |
|
@60,000= |
60 |
・講師旅費 |
|
|
・講師謝礼 |
|
@90,000 |
90 |
|
@90,000= |
90 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
・講師旅費 |
|
@188,052= |
188 |
|
@90,000= |
90 |
・旅費 |
|
|
・事例発表団体謝金 |
|
@29,040= |
29 |
|
@272,000= |
272 |
|
|
|
・事例発表団体旅費 |
|
(3)大交流会の開催 |
|
|
@19,360= |
19 |
・会場借上料 |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@350,000= |
350 |
|
@376,104= |
376 |
・講師謝礼 |
|
|
・旅費 |
|
@45,000= |
45 |
|
@14,520= |
14 |
・講師旅費 |
|
|
・原稿作成 |
|
@45,000= |
45 |
|
@94,026= |
94 |
・事例発表団体謝金 |
|
|
|
|
@1,020,000= |
1,020 |
|
(2)A生活支援CD養成研修会の開催 |
|
・事例発表団体旅費 |
|
|
・会場借上料 |
|
@72,600= |
72 |
|
@150,000= |
150 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
・講師謝礼 |
|
@470,130= |
470 |
|
@90,000= |
90 |
・旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
@4,840= |
4 |
|
@90,000 |
90 |
・原稿作成 |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@94,026= |
94 |
|
@188,052= |
188 |
・DVD録画 |
|
|
・旅費 |
|
@6,000= |
6 |
|
@29,040= |
29 |
|
|
|
|
|
(4)諸経費 |
|
|
(3)大交流会の開催 |
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
|
・会場借上料 |
|
@188,052= |
188 |
|
@350,000= |
350 |
・諸経費 |
|
|
・講師謝礼 |
|
@385,875= |
385 |
|
@45,000= |
45 |
|
|
|
・講師旅費 |
|
3.生活支援CDのネットワーク強化 |
|
|
@45,000= |
45 |
生活支援サービスの担い手養成 |
|
|
・事例発表団体謝金 |
|
(1)説明会の開催 |
|
|
@1,020,000= |
1,020 |
・会場借上料 |
|
|
・事例発表団体旅費 |
|
@300,000= |
300 |
|
@72,600= |
72 |
・人件費(開催準備等) |
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
@0= |
|
|
@470,130= |
470 |
・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
@48,400= |
48 |
|
@4,840= |
4 |
・諸経費 |
|
|
・原稿作成 |
|
@34,840= |
34 |
|
@94,026= |
94 |
|
|
|
・DVD録画 |
|
(2)勉強会の開催 |
|
|
@6,000= |
6 |
・会場借上料 |
|
|
|
|
@150,000= |
150 |
|
(4)諸経費 |
|
・講師謝金 |
|
|
・人件費(プロジェクト総括) |
|
@42,500= |
42 |
|
@188,052= |
188 |
・講師旅費 |
|
|
・諸経費 |
|
@12,100= |
12 |
|
@385,875= |
385 |
・人件費(連絡調整等) |
|
|
|
|
@0= |
|
|
3.生活支援CDのネットワーク強化 |
|
・旅費 |
|
|
生活支援サービスの担い手養成 |
|
@24,200= |
24 |
|
(1)説明会の開催 |
|
・諸経費 |
|
|
・会場借上料 |
|
@22,880= |
22 |
|
@300,000= |
300 |
|
|
|
・人件費(開催準備等) |
|
|
|
|
@0= |
|
|
|
|
・旅費 |
|
|
|
|
@48,400= |
48 |
|
|
|
・諸経費 |
|
|
|
|
@34,840= |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)勉強会の開催 |
|
|
|
|
・会場借上料 |
|
|
|
|
@150,000= |
150 |
|
|
|
・講師謝金 |
|
|
|
|
@42,500= |
42 |
|
|
|
・講師旅費 |
|
|
|
|
@12,100= |
12 |
|
|
|
・人件費(連絡調整等) |
|
|
|
|
@0= |
|
|
|
|
・旅費 |
|
|
|
|
@24,200= |
24 |
|
|
|
・諸経費 |
|
|
|
|
@22,880= |
22 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
26,281千円 |
(その他の委託料計) |
23,568千円 |
|
(委託料計) |
26,281千円 |
(委託料計) |
23,568千円 |
|
(合計) |
26,281千円 |
(合計) |
23,568千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 事業委託費 |
26,281 |
1 事業委託費 |
23,568 |
26,281,000 |
26,281 |
23,568,000 |
23,568 |
(高齢者福祉事業基金繰入金計) |
26,281 |
|
23,568 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
26,281 |
|
23,568 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
26,281 |
|
23,568 |
項計 基金繰入金 |
26,281 |
|
23,568 |
款計 繰入金 |
26,281 |
|
23,568 |
合計 |
26,281 |
|
23,568 |