令和3年度当初予算 タウン管理費
事業名 | :タウン管理費(20140417) | 予算要求課 | タウン管理課 |
細事業名 | :タウン管理課事務費 | 予算計上課 | タウン管理課 |
細々事業名 | :タウン管理課総務諸費(20140417-00030006) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤嘱託員 | 3,511千円 | 1 非常勤嘱託員 | 3,511千円 | 単 |
非常勤嘱託員1,651,000円= | 1,651 | 非常勤嘱託員1,664,000円= | 1,664 | |
非常勤特別嘱託員1,833,000円= | 1,833 | 非常勤特別嘱託員1,847,000円= | 1,847 | |
非常勤嘱託員 13,000円= | 13 | |||
非常勤特別嘱託員 14,000円= | 14 | |||
(嘱託員計) | 3,511千円 | (嘱託員計) | 3,511千円 | |
1 非常勤作業員 | 1,369千円 | 1 非常勤作業員 | 1,368千円 | 単 |
非常勤作業員 1,358,470円= | 1,358 | 非常勤作業員 1,367,210円= | 1,367 | |
非常勤作業員 10,000円= | 10 | |||
(作業員計) | 1,369千円 | (作業員計) | 1,368千円 | |
(報酬計) | 4,880千円 | (報酬計) | 4,879千円 | |
1 非常勤嘱託員 | 508千円 | 1 非常勤嘱託員 | 762千円 | 単 |
非常勤嘱託員 239,000円= | 239 | 非常勤嘱託員 361,000円= | 361 | |
非常勤特別嘱託員 265,000円= | 265 | 非常勤特別嘱託員 401,000円= | 401 | |
非常勤嘱託員 2,000円= | 2 | |||
非常勤特別嘱託員 2,000円= | 2 | |||
(嘱託員計) | 508千円 | (嘱託員計) | 762千円 | |
1 非常勤作業員 | 205千円 | 1 非常勤作業員 | 298千円 | 単 |
非常勤作業員 204,000円= | 204 | 非常勤作業員 298,000円= | 298 | |
非常勤作業員 1,000円= | 1 | |||
(作業員計) | 205千円 | (作業員計) | 298千円 | |
(職員手当等計) | 713千円 | (職員手当等計) | 1,060千円 | |
1 非常勤嘱託員 | 769千円 | 1 非常勤嘱託員 | 815千円 | 単 |
非常勤嘱託員共済費 | 非常勤嘱託員共済費 | |||
雇用保険料 19,119円= | 19 | 雇用保険料 22,478円= | 22 | |
社会保険料 315,180円= | 315 | 社会保険料 390,978円= | 390 | |
非常勤特別嘱託員共済費 | 非常勤特別嘱託員共済費 | |||
雇用保険料 18,664円= | 18 | 雇用保険料 22,394円= | 22 | |
社旗保険料 315,180円= | 315 | 社会保険料 378,566円= | 378 | |
非常勤嘱託員 | ||||
雇用保険料 | ||||
社会保険料 58,000円= | 58 | |||
非常勤特別嘱託員 | ||||
雇用保険料 | ||||
社会保険料 42,000円= | 42 | |||
(嘱託員計) | 769千円 | (嘱託員計) | 815千円 | |
1 非常勤作業員 | 296千円 | 1 非常勤作業員 | 313千円 | 単 |
非常勤作業員共済費 | 非常勤作業員共済費 | |||
雇用保険料 13,826円= | 13 | 雇用保険料 17,342円= | 17 | |
社会保険料 233,603円= | 233 | 社会保険料 295,407円= | 295 | |
非常勤作業員共済費 | ||||
雇用保険料 | ||||
社会保険料 48,000円= | 48 | |||
(作業員計) | 296千円 | (作業員計) | 313千円 | |
(共済費計) | 1,065千円 | (共済費計) | 1,128千円 | |
1 管内・管外旅費 | 1,988千円 | 1 管内・管外旅費 | 1,396千円 | 単 |
1,988,000円= | 1,988 | 1,396,000円= | 1,396 | |
1 非常勤嘱託員 | 716千円 | 1 非常勤嘱託員 | 716千円 | 単 |
非常勤嘱託員交通費 | 非常勤嘱託員交通費 | |||
473,880円= | 473 | 473,880円= | 473 | |
非常勤特別嘱託員交通費 | 非常勤特別嘱託員交通費 | |||
241,320円= | 241 | 241,320円= | 241 | |
(嘱託員計) | 716千円 | (嘱託員計) | 716千円 | |
1 非常勤作業員 | 205千円 | 1 非常勤作業員 | 263千円 | 単 |
非常勤作業員交通費 | 非常勤作業員交通費 | |||
262,660円= | 262 | 262,660円= | 262 | |
-58,000円= | ▲58 | |||
(作業員計) | 205千円 | (作業員計) | 263千円 | |
(旅費計) | 2,909千円 | (旅費計) | 2,375千円 | |
1 定期刊行物 | 352千円 | 1 定期刊行物 | 360千円 | 単 |
新聞等 286,618円= | 286 | 新聞等 295,084円= | 295 | |
季刊土木コスト情報等 64,496円= | 64 | 季刊土木コスト情報等 64,496円= | 64 | |
2 法規集追録代 | 409千円 | 2 法規集追録代 | 396千円 | 単 |
法規追録 408,457円= | 408 | 法規追録 395,160円= | 395 | |
3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 | 1,746千円 | 3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 | 1,507千円 | 単 |
コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
1,745,466円= | 1,745 | 1,507,000円= | 1,507 | |
4 複写サービス費 | 242千円 | 4 複写サービス費 | 186千円 | 単 |
コピー機使用経費 | コピー機使用経費 | |||
242,000= | 242 | 186,000= | 186 | |
5 積算システム端末利用負担金 | 201千円 | 5 積算システム端末利用負担金 | 188千円 | 単 |
都市整備部所属替案件 201,000円= | 201 | 都市整備部所属替案件 188,000円= | 188 | |
6 書庫更新等 | 1,021千円 | 単 | ||
書庫更新 | ||||
1,020,039円= | 1,020 | |||
7 庁用自動車燃料費 | 340千円 | 6 庁用自動車燃料費 | 299千円 | 単 |
ガソリン購入費 | ガソリン購入費 | |||
339,574円= | 339 | 299,000円= | 299 | |
7 積算システム更新 | 80千円 | 単 | ||
80,000円= | 80 | |||
(消耗需用費計) | 4,311千円 | (消耗需用費計) | 3,016千円 | |
1 公用車修繕費 | 160千円 | 1 公用車修繕費 | 139千円 | 単 |
159,823円= | 159 | 139,000円= | 139 | |
2 執務室修繕費 | 307千円 | 2 執務室修繕費 | 237千円 | 単 |
306,747円= | 306 | 237,000円= | 237 | |
(維持需用費計) | 467千円 | (維持需用費計) | 376千円 | |
(需用費計) | 4,778千円 | (需用費計) | 3,392千円 | |
1 公用車任意保険料 | 144千円 | 1 公用車任意保険料 | 69千円 | 単 |
53,470円= | 53 | 26,120円= | 26 | |
53,470円= | 53 | 26,120円= | 26 | |
36,650円= | 36 | 16,510円= | 16 | |
(保険料計) | 144千円 | (保険料計) | 69千円 | |
1 郵券購入費 | 56千円 | 1 郵券購入費 | 51千円 | 単 |
55,436円= | 55 | 51,000円= | 51 | |
2 執務室電話代 | 429千円 | 2 執務室電話代 | 394千円 | 単 |
428,565円= | 428 | 394,000円= | 394 | |
3 咲洲分室電話代 | 49千円 | 単 | ||
48,868円= | 48 | |||
4 メガデータネッツ回線使用料 | 729千円 | 3 メガデータネッツ回線使用料 | 720千円 | 単 |
728,921円= | 728 | 720,000円= | 720 | |
5 廃棄文書運搬費 | 92千円 | 4 廃棄文書運搬費 | 29千円 | 単 |
91,400円= | 91 | 29,000円= | 29 | |
6 不動産鑑定業務委託料 | 736千円 | 5 不動産鑑定業務委託料 | 690千円 | 単 |
735,900円= | 735 | 689,700円= | 689 | |
6 Web建設物価 | 39千円 | 単 | ||
39,000円= | 39 | |||
(その他の役務費計) | 2,091千円 | (その他の役務費計) | 1,923千円 | |
(役務費計) | 2,235千円 | (役務費計) | 1,992千円 | |
1 リモートルーター保守点検費 | 122千円 | 1 リモートルーター保守点検費 | 125千円 | 単 |
121,251円= | 121 | 125,000円= | 125 | |
2 府有地の維持管理 | 170千円 | 単 | ||
169,400円= | 169 | |||
3 府有財産の登記 | 3,041千円 | 2 府有財産の登記 | 2,918千円 | 単 |
876,700円= | 876 | 722,700円= | 722 | |
2,163,700円= | 2,163 | 2,194,500円= | 2,194 | |
4 積算システム端末利用負担金 | 754千円 | 3 積算システム端末利用負担金 | 752千円 | 単 |
都市整備部予算所属替案件 | 都市整備部予算所属替案件 | |||
754,000円= | 754 | 752,000円= | 752 | |
5 積算システム保守管理委託 | 1,582千円 | 4 積算システム保守管理委託 | 1,582千円 | 単 |
1,582,000円= | 1,582 | 1,582,000円= | 1,582 | |
6 書庫更新等 | 550千円 | 単 | ||
書庫固定経費 | ||||
268,450円= | 268 | |||
産業廃棄物処分経費 | ||||
281,512円= | 281 | |||
5 積算システムの更新 | 2,327千円 | 単 | ||
土木積算システム更新及びデータ移行業務 | ||||
2,327,000円= | 2,327 | |||
(その他の委託料計) | 6,219千円 | (その他の委託料計) | 7,704千円 | |
(委託料計) | 6,219千円 | (委託料計) | 7,704千円 | |
1 有料道路使用料(ETC) | 644千円 | 1 有料道路使用料(ETC) | 526千円 | 単 |
643,751= | 643 | 526,000= | 526 | |
2 タクシー等借上費 | 291千円 | 2 タクシー等借上費 | 129千円 | 単 |
平常時業務分 | 平常時業務分 | |||
57,374円= | 57 | 43,031円= | 43 | |
災害対応分 | 災害対応分 | |||
233,100円= | 233 | 85,950円= | 85 | |
3 公用車賃借料 | 1,296千円 | 3 公用車賃借料 | 1,296千円 | 単 |
58,644円*12か月= | 703 | 58,644円*12か月= | 703 | |
34,344円*12か月= | 412 | 34,344円*12か月= | 412 | |
15,012円*12か月= | 180 | 15,012円*12か月= | 180 | |
4 日本放送協会放送受信料 | 26千円 | 4 日本放送協会放送受信料 | 26千円 | 単 |
25,574円= | 25 | 26,000円= | 26 | |
5 電波障害対策有線使用料 | 13千円 | 5 電波障害対策有線使用料 | 13千円 | 単 |
12,065円= | 12 | 13,000円= | 13 | |
6 シュレッダー借上費 | 18千円 | 6 シュレッダー借上費 | 18千円 | 単 |
17,102円= | 17 | 18,000円= | 18 | |
7 積算システム端末利用負担料 | 926千円 | 7 積算システム端末利用負担料 | 741千円 | 単 |
都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
926,000円= | 926 | 741,000円= | 741 | |
8 兼務職員端末機借上 | 113千円 | 8 兼務職員端末機借上 | 108千円 | 単 |
113,000円= | 113 | 108,000円= | 108 | |
9 執務室使用料 | 11,505千円 | 9 執務室使用料 | 11,833千円 | 単 |
11,504,808円= | 11,504 | 11,833,000円= | 11,833 | |
(使用料及び賃借料計) | 14,832千円 | (使用料及び賃借料計) | 14,690千円 | |
1 執務室使用にかかる負担金 | 8,551千円 | 1 執務室使用にかかる負担金 | 7,654千円 | 単 |
共益費 | 共益費 | |||
5,612,000円= | 5,612 | 5,777,000円= | 5,777 | |
ESCO負担金 | ||||
969,000円= | 969 | |||
光熱水費負担金 | 光熱水費負担金 | |||
1,117,000円= | 1,117 | 1,024,000円= | 1,024 | |
清掃委託等負担金 | 清掃委託等負担金 | |||
853,000円= | 853 | 853,000円= | 853 | |
(市町村に対するもの計) | 8,551千円 | (市町村に対するもの計) | 7,654千円 | |
1 防火管理者資格取得講習受講料 | 8千円 | 単 | ||
7,500円= | 7 | |||
(その他に対するもの計) | 8千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 8,559千円 | (負担金計) | 7,654千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 8,559千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 7,654千円 | |
1 相続財産管理人申立てにかかる予納金 | 1,650千円 | 1 相続財産管理人申立てにかかる予納金 | 1,650千円 | 単 |
1,650,000円= | 1,650 | 1,650,000円= | 1,650 | |
(補償、補填及び賠償金計) | 1,650千円 | (補償、補填及び賠償金計) | 1,650千円 | |
(合計) | 47,840千円 | (合計) | 46,524千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 | 260 | 1 りんくうタウン駅ビル維持管理負担金 | 112 |
ESCO負担金 | |||
84,000円= | 84 | ||
光熱水費 | 光熱水費 | ||
97,000円= | 97 | 61,000円= | 61 |
清掃委託 | 清掃委託 | ||
74,000円= | 74 | 51,000円= | 51 |
咲洲庁舎電話代 | |||
5,000円= | 5 | ||
(タウン管理事業雑入計) | 260 | 112 | |
(住宅まちづくり費雑入計) | 260 | 112 | |
目計 雑入 | 260 | 112 | |
項計 雑入 | 260 | 112 | |
款計 諸収入 | 260 | 112 | |
合計 | 260 | 112 |