要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬 |
4,074千円 |
1 非常勤職員報酬 |
4,074千円 |
単 |
・非常勤嘱託員 |
|
・非常勤嘱託員 |
|
|
2,006,000円= |
2,006 |
報酬、交通費 2,007,000円= |
2,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
2,066,000円= |
2,066 |
報酬、交通費 2,067,000円= |
2,067 |
|
・非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
(報酬計) |
4,074千円 |
(報酬計) |
4,074千円 |
|
1 非常勤報酬職員分 |
663千円 |
1 非常勤報酬職員分 |
662千円 |
単 |
660,000円= |
660 |
・非常勤嘱託員 661,300円= |
661 |
|
3,000円= |
3 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
663千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
662千円 |
|
1 非常勤作業員分 |
245千円 |
1 非常勤作業員分 |
246千円 |
単 |
245,000円= |
245 |
・非常勤作業員 245,093円= |
245 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
245千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
246千円 |
|
(非常勤職員分計) |
908千円 |
(非常勤職員分計) |
908千円 |
|
(共済費計) |
908千円 |
(共済費計) |
908千円 |
|
1 非常勤作業員 |
1,506千円 |
1 非常勤作業員 |
1,512千円 |
単 |
1,506,000円= |
1,506 |
・非常勤作業員 |
|
|
|
|
賃金 |
|
|
|
|
5,750円*202日*1名= |
1,161 |
|
|
|
4,800円*43日*1名= |
206 |
|
|
|
交通費 |
|
|
|
|
12,000円*12か月*1名= |
144 |
|
(賃金計) |
1,506千円 |
(賃金計) |
1,512千円 |
|
1 管内・管外旅費 |
1,960千円 |
1 管内・管外旅費 |
1,949千円 |
単 |
1,960,000円= |
1,960 |
1,949,000円= |
1,949 |
|
(旅費計) |
1,960千円 |
(旅費計) |
1,949千円 |
|
1 定期刊行物 |
419千円 |
1 定期刊行物 |
349千円 |
単 |
新聞 304,536円*0.925= |
281 |
新聞等 309,228円*0.921= |
284 |
|
一般会計とまちづくり促進事業会計の按分 |
|
季刊土木コスト情報等 63,544円= |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月刊建設物価等 136,323円= |
136 |
|
|
|
2 法規集追録代 |
406千円 |
2 法規集追録代 |
395千円 |
単 |
法規集追録代 438,270円*0.925= |
405 |
法規追録 428,637円*0.921= |
394 |
|
3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 |
1,174千円 |
3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 |
1,369千円 |
単 |
コピー用紙、文具、事務費等 |
|
コピー用紙、文具、事務費等 |
|
|
1,269,056円*0.925= |
1,173 |
(上期)1,362,815円/2*1.08*0.921= |
677 |
|
|
|
(下期)1,362,815円/2*1.1*0.921= |
690 |
|
4 複写サービス費 |
265千円 |
4 複写サービス費 |
257千円 |
単 |
コピー機使用経費 |
|
コピー機使用経費 |
|
|
285,565円*0.925= |
264 |
(上期)593,278/2*0.43*1.08*0.921= |
126 |
|
|
|
(下期)593,278/2*0.43*1.1*0.921= |
129 |
|
5 積算システム端末利用負担金 |
52千円 |
5 積算システム端末利用負担金 |
181千円 |
単 |
都市整備部所属替案件 |
|
都市整備部所属替案件 181,000円= |
181 |
|
52,000円= |
52 |
|
|
|
6 書庫更新等 |
2,829千円 |
6 書庫更新等 |
1,010千円 |
単 |
・椅子更新 |
|
書庫更新 |
|
|
1,992,038円*0.925= |
1,842 |
17台*74,600円*0.8*1.08*0.921= |
1,009 |
|
|
|
|
|
|
・書庫更新 |
|
|
|
|
1,065,484円*0.925= |
985 |
|
|
|
7 庁用自動車燃料費 |
307千円 |
7 庁用自動車燃料費 |
388千円 |
単 |
ガソリン購入費 |
|
ガソリン購入費 |
|
|
|
|
(上期) |
|
|
@120(税抜)*2,364.87リットル*1.08= |
306 |
834.81リットル/2*3台*142円*1.08= |
192 |
|
|
|
(下期) |
|
|
|
|
834.81リットル/2*3台*142円*1.1= |
195 |
|
(消耗需用費計) |
5,452千円 |
(消耗需用費計) |
3,949千円 |
|
1 公用車修繕費 |
157千円 |
1 公用車修繕費 |
159千円 |
単 |
157,000円= |
157 |
(上期)145,294円/2*1.08= |
78 |
|
|
|
(下期)145,294円/2*1.1= |
79 |
|
2 執務室修繕費 |
305千円 |
2 執務室修繕費 |
307千円 |
単 |
329,400円*0.925= |
304 |
(上期)305,100円/2*1.08*0.921= |
151 |
|
|
|
(下期)305,100円/2*1.1*0.921= |
154 |
|
(維持需用費計) |
462千円 |
(維持需用費計) |
466千円 |
|
(需用費計) |
5,914千円 |
(需用費計) |
4,415千円 |
|
1 公用車任意保険料 |
241千円 |
1 公用車任意保険料 |
144千円 |
単 |
241,000円= |
241 |
54,640円= |
54 |
|
|
|
54,640円= |
54 |
|
|
|
34,530円= |
34 |
|
(保険料計) |
241千円 |
(保険料計) |
144千円 |
|
1 郵券購入費 |
76千円 |
1 郵券購入費 |
59千円 |
単 |
75,390円= |
75 |
(上期)53,320円/2*1.08= |
28 |
|
|
|
(下期)53,320円/2*1.1= |
29 |
|
2 執務室電話代 |
477千円 |
2 執務室電話代 |
452千円 |
単 |
515,056円*0.925= |
476 |
(上期)450,138円/2*1.08*0.921= |
223 |
|
|
|
(下期)450,138円/2*1.1*0.921= |
228 |
|
3 咲洲分室電話代 |
44千円 |
3 咲洲分室電話代 |
49千円 |
単 |
47,078*0.925= |
43 |
(上期)44,076円/2*1.08= |
23 |
|
|
|
(下期)44,076円/2*1.1= |
24 |
|
4 メガデータネッツ回線使用料 |
725千円 |
4 メガデータネッツ回線使用料 |
727千円 |
単 |
783,214円*0.925= |
724 |
(上期)723,622円/2*1.08*0.921= |
359 |
|
|
|
(下期)723,622円/2*1.1*0.921= |
366 |
|
5 廃棄文書運搬費 |
93千円 |
5 廃棄文書運搬費 |
93千円 |
単 |
100,000円*0.925= |
92 |
100,000円*0.921= |
92 |
|
(その他の役務費計) |
1,415千円 |
(その他の役務費計) |
1,380千円 |
|
(役務費計) |
1,656千円 |
(役務費計) |
1,524千円 |
|
1 リモートルーター保守点検費 |
121千円 |
1 リモートルーター保守点検費 |
123千円 |
単 |
130,248円*0.925= |
120 |
120,600円*1.1*0.921= |
122 |
|
2 府有地の維持管理 |
167千円 |
2 府有地の維持管理 |
167千円 |
単 |
167,000円= |
167 |
166,240円= |
166 |
|
3 府有財産の登記 |
884千円 |
3 府有財産の登記 |
3,057千円 |
単 |
884,000円= |
884 |
896,500円= |
896 |
|
|
|
2,160,400円= |
2,160 |
|
4 積算システム端末利用負担金 |
486千円 |
4 積算システム端末利用負担金 |
747千円 |
単 |
都市整備部予算所属替案件 |
|
都市整備部予算所属替案件 |
|
|
486,000円= |
486 |
747,000円= |
747 |
|
5 積算システム保守管理委託 |
1,554千円 |
5 積算システム保守管理委託 |
1,582千円 |
単 |
1,554,000円= |
1,554 |
1,582,000円= |
1,582 |
|
6 書庫更新等 |
433千円 |
6 書庫更新等 |
593千円 |
単 |
・書庫固定 |
|
書庫固定経費 |
|
|
135,704円*0.925= |
125 |
16,963円*1.08*17台*0.921= |
286 |
|
・椅子処分 |
|
産業廃棄物処分経費 |
|
|
331,560円*0.925= |
306 |
331,560円*0.921= |
305 |
|
(その他の委託料計) |
3,645千円 |
(その他の委託料計) |
6,269千円 |
|
(委託料計) |
3,645千円 |
(委託料計) |
6,269千円 |
|
1 有料道路使用料(ETC) |
641千円 |
1 有料道路使用料(ETC) |
662千円 |
単 |
641,000円= |
641 |
(上期)606,907円/2*1.08= |
327 |
|
|
|
(下期)606,907円/2*1.1= |
333 |
|
2 タクシー等借上費 |
90千円 |
2 タクシー等借上費 |
357千円 |
単 |
・通常分 |
|
平常時業務分 |
|
|
96,351円*0.925= |
89 |
(上期)35,243円*1.08= |
38 |
|
|
|
(下期)35,243円*1.1= |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
災害対応分 |
|
|
|
|
13,320円*7名*3回= |
279 |
|
3 公用車賃借料 |
1,665千円 |
3 公用車賃借料 |
1,296千円 |
単 |
1,665,000円= |
1,665 |
58,644円*12か月= |
703 |
|
|
|
34,344円*12か月= |
412 |
|
|
|
15,012円*12か月= |
180 |
|
4 日本放送協会放送受信料 |
27千円 |
4 日本放送協会放送受信料 |
27千円 |
単 |
29,090円*0.925= |
26 |
28,250円*0.921= |
26 |
|
5 電波障害対策有線使用料 |
12千円 |
5 電波障害対策有線使用料 |
13千円 |
単 |
12,960円*0.925= |
11 |
(上期)12,000円/2*1.08*0.921= |
5 |
|
|
|
(下期)12000円/2*1.1*0.921= |
6 |
|
6 シュレッダー借上費 |
17千円 |
6 シュレッダー借上費 |
18千円 |
単 |
18,370円*0.925= |
16 |
(上期)17,010円/2*1.08*0.921= |
8 |
|
|
|
(下期)17,010円/2*1.1*0.921= |
8 |
|
7 積算システム端末利用負担料 |
643千円 |
7 積算システム端末利用負担料 |
952千円 |
単 |
都市整備部所属替案件 |
|
都市整備部所属替案件 |
|
|
643,000円= |
643 |
952,000円= |
952 |
|
8 兼務職員端末機借上 |
90千円 |
8 兼務職員端末機借上 |
95千円 |
単 |
90,000円= |
90 |
95,000円= |
95 |
|
9 執務室使用料 |
11,398千円 |
9 執務室使用料 |
11,485千円 |
単 |
11,398,000円= |
11,398 |
11,485,000円= |
11,485 |
|
(使用料及び賃借料計) |
14,583千円 |
(使用料及び賃借料計) |
14,905千円 |
|
1 執務室使用にかかる負担金 |
9,992千円 |
1 執務室使用にかかる負担金 |
8,655千円 |
単 |
・共益費 |
|
共益費 |
|
|
5,576,000円= |
5,576 |
6,083,202円*0.921= |
5,602 |
|
|
|
|
|
|
・ESCO負担金 |
|
ESCO負担金 |
|
|
1,593,000円= |
1,593 |
961,000円= |
961 |
|
|
|
|
|
|
・光熱水費負担金 |
|
光熱水費負担金 |
|
|
1,532,000円= |
1,532 |
1,240,000円= |
1,240 |
|
|
|
|
|
|
・清掃委託等負担金 |
|
清掃委託等負担金 |
|
|
1,291,000円= |
1,291 |
851,000円= |
851 |
|
(市町村に対するもの計) |
9,992千円 |
(市町村に対するもの計) |
8,655千円 |
|
1 防火管理者資格取得講習受講料 |
7千円 |
1 防火管理者資格取得講習受講料 |
7千円 |
単 |
7,000円= |
7 |
7,000円= |
7 |
|
(その他に対するもの計) |
7千円 |
(その他に対するもの計) |
7千円 |
|
(負担金計) |
9,999千円 |
(負担金計) |
8,662千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
9,999千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
8,662千円 |
|
(合計) |
44,245千円 |
(合計) |
44,218千円 |
|