平成30年度当初予算 タウン管理費
事業名 | :タウン管理費(20140417) | 予算要求課 | タウン推進局 |
細事業名 | :タウン推進局事務費 | 予算計上課 | タウン推進局 |
細々事業名 | :タウン推進局総務諸費(20140417-00030006) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤職員報酬 | 単 | |||
(1) 非常勤職員報酬 | ||||
・非常勤嘱託員 | ・非常勤嘱託員 | |||
0円= | 0円= | |||
・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
0円= | 0円= | |||
(2) 非常勤特別嘱託員 | ||||
2 非常勤職員報酬 | 4,072千円 | 単 | 4,072千円 | |
・非常勤嘱託員 | ・非常勤嘱託員 | |||
2,006,000円= | 2,006 | 2,006,000円= | 2,006 | |
・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
2,066,000円= | 2,066 | 2,066,000円= | 2,066 | |
(報酬計) | 4,072千円 | (報酬計) | 4,072千円 | |
1 非常勤報酬職員分 | 660千円 | 単 | 660千円 | |
660,000円= | 660 | 660,000円= | 660 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 660千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 660千円 | |
1 非常勤作業員分 | 245千円 | 単 | 245千円 | |
245,000円= | 245 | 245,000円= | 245 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 245千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 245千円 | |
(非常勤職員分計) | 905千円 | (非常勤職員分計) | 905千円 | |
(共済費計) | 905千円 | (共済費計) | 905千円 | |
1 非常勤作業員 | 1,506千円 | 単 | 1,506千円 | |
1,506,000円= | 1,506 | 1,506,000円= | 1,506 | |
(賃金計) | 1,506千円 | (賃金計) | 1,506千円 | |
1 管内・管外旅費 | 1,960千円 | 単 | 1,960千円 | |
1,960,000円= | 1,960 | 1,960,000円= | 1,960 | |
(旅費計) | 1,960千円 | (旅費計) | 1,960千円 | |
1 定期刊行物 | 419千円 | 単 | 419千円 | |
新聞 304,536円*0.925= | 281 | 新聞 304,536円*0.925= | 281 | |
一般会計とまちづくり促進事業会計の按分 | 一般会計とまちづくり促進事業会計の按分 | |||
月刊建設物価等 136,323円= | 136 | 月刊建設物価等 136,323円= | 136 | |
2 法規集追録代 | 406千円 | 単 | 406千円 | |
法規集追録代 438,270円*0.925= | 405 | 法規集追録代 438,270円*0.925= | 405 | |
3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材 等 |
1,174千円 | 単 | 1,174千円 | |
コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
1,269,056円*0.925= | 1,173 | 1,269,056円*0.925= | 1,173 | |
4 複写サービス費 | 265千円 | 単 | 265千円 | |
コピー機使用経費 | コピー機使用経費 | |||
285,565円*0.925= | 264 | 285,565円*0.925= | 264 | |
5 庁用自動車燃料費 | 単 | |||
(1) ガソリン購入費 | ||||
ガソリン購入費 | ガソリン購入費 | |||
0円= | 0円= | |||
6 積算システム端末利用負担金 | 52千円 | 単 | 52千円 | |
都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
52,000円= | 52 | 52,000円= | 52 | |
7 執務室移転に伴う消耗品 | 単 | |||
8 書庫更新等 | 2,829千円 | 単 | 2,829千円 | |
・椅子更新 | ・椅子更新 | |||
1,992,038円*0.925= | 1,842 | 1,992,038円*0.925= | 1,842 | |
・書庫更新 | ・書庫更新 | |||
1,065,484円*0.925= | 985 | 1,065,484円*0.925= | 985 | |
9 庁用自動車燃料費 | 307千円 | 単 | 307千円 | |
ガソリン購入費 | ガソリン購入費 | |||
@120(税抜)*2,364.87リットル*1.08= | 306 | @120(税抜)*2,364.87リットル*1.08= | 306 | |
(消耗需用費計) | 5,452千円 | (消耗需用費計) | 5,452千円 | |
1 公用車修繕費 | 157千円 | 単 | 157千円 | |
157,000円= | 157 | 157,000円= | 157 | |
2 執務室修繕費 | 305千円 | 単 | 305千円 | |
329,400円*0.925= | 304 | 329,400円*0.925= | 304 | |
(維持需用費計) | 462千円 | (維持需用費計) | 462千円 | |
(需用費計) | 5,914千円 | (需用費計) | 5,914千円 | |
1 公用車任意保険料 | 241千円 | 単 | 241千円 | |
241,000円= | 241 | 241,000円= | 241 | |
(保険料計) | 241千円 | (保険料計) | 241千円 | |
1 郵券購入費 | 76千円 | 単 | 76千円 | |
75,390円= | 75 | 75,390円= | 75 | |
2 執務室電話代 | 477千円 | 単 | 477千円 | |
515,056円*0.925= | 476 | 515,056円*0.925= | 476 | |
3 咲洲分室電話代 | 44千円 | 単 | 44千円 | |
47,078*0.925= | 43 | 47,078*0.925= | 43 | |
4 メガデータネッツ回線使用料 | 725千円 | 単 | 725千円 | |
783,214円*0.925= | 724 | 783,214円*0.925= | 724 | |
5 廃棄文書運搬費 | 93千円 | 単 | 93千円 | |
100,000円*0.925= | 92 | 100,000円*0.925= | 92 | |
(その他の役務費計) | 1,415千円 | (その他の役務費計) | 1,415千円 | |
(役務費計) | 1,656千円 | (役務費計) | 1,656千円 | |
1 リモートルーター保守点検費 | 121千円 | 単 | 121千円 | |
130,248円*0.925= | 120 | 130,248円*0.925= | 120 | |
2 府有地の維持管理 | 167千円 | 単 | 167千円 | |
167,000円= | 167 | 167,000円= | 167 | |
3 府有財産の登記 | 884千円 | 単 | 884千円 | |
884,000円= | 884 | 884,000円= | 884 | |
4 積算システム端末利用負担金 | 486千円 | 単 | 486千円 | |
都市整備部予算所属替案件 | 都市整備部予算所属替案件 | |||
486,000円= | 486 | 486,000円= | 486 | |
5 積算システム保守管理委託 | 1,554千円 | 単 | 1,554千円 | |
1,554,000円= | 1,554 | 1,554,000円= | 1,554 | |
6 執務室移転関連 | 単 | |||
7 書庫更新等 | 433千円 | 単 | 433千円 | |
・書庫固定 | ・書庫固定 | |||
135,704円*0.925= | 125 | 135,704円*0.925= | 125 | |
・椅子処分 | ・椅子処分 | |||
331,560円*0.925= | 306 | 331,560円*0.925= | 306 | |
(その他の委託料計) | 3,645千円 | (その他の委託料計) | 3,645千円 | |
(委託料計) | 3,645千円 | (委託料計) | 3,645千円 | |
1 有料道路使用料(ETC) | 641千円 | 単 | 641千円 | |
641,000円= | 641 | 641,000円= | 641 | |
2 タクシー等借上費 | 90千円 | 単 | 90千円 | |
・通常分 | ・通常分 | |||
96,351円*0.925= | 89 | 96,351円*0.925= | 89 | |
3 公用車賃借料 | 1,665千円 | 単 | 1,665千円 | |
1,665,000円= | 1,665 | 1,665,000円= | 1,665 | |
4 日本放送協会放送受信料 | 27千円 | 単 | 27千円 | |
29,090円*0.925= | 26 | 29,090円*0.925= | 26 | |
5 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | 単 | 12千円 | |
12,960円*0.925= | 11 | 12,960円*0.925= | 11 | |
6 シュレッダー借上費 | 17千円 | 単 | 17千円 | |
18,370円*0.925= | 16 | 18,370円*0.925= | 16 | |
7 積算システム端末利用負担料 | 643千円 | 単 | 643千円 | |
都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
643,000円= | 643 | 643,000円= | 643 | |
8 兼務職員端末機借上 | 90千円 | 単 | 90千円 | |
90,000円= | 90 | 90,000円= | 90 | |
9 執務室使用料 | 11,398千円 | 単 | 11,398千円 | |
11,398,000円= | 11,398 | 11,398,000円= | 11,398 | |
(使用料及び賃借料計) | 14,583千円 | (使用料及び賃借料計) | 14,583千円 | |
1 執務室使用にかかる負担金 | 9,992千円 | 単 | 9,992千円 | |
・共益費 | ・共益費 | |||
5,576,000円= | 5,576 | 5,576,000円= | 5,576 | |
・ESCO負担金 | ・ESCO負担金 | |||
1,593,000円= | 1,593 | 1,593,000円= | 1,593 | |
・光熱水費負担金 | ・光熱水費負担金 | |||
1,532,000円= | 1,532 | 1,532,000円= | 1,532 | |
・清掃委託等負担金 | ・清掃委託等負担金 | |||
1,291,000円= | 1,291 | 1,291,000円= | 1,291 | |
(市町村に対するもの計) | 9,992千円 | (市町村に対するもの計) | 9,992千円 | |
1 防火管理者資格取得講習受講料 | 7千円 | 単 | 7千円 | |
7,000円= | 7 | 7,000円= | 7 | |
(その他に対するもの計) | 7千円 | (その他に対するもの計) | 7千円 | |
(負担金計) | 9,999千円 | (負担金計) | 9,999千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 9,999千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 9,999千円 | |
(合計) | 44,240千円 | (合計) | 44,240千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 執務室負担金 | 339 | 要求どおり | 339 |
・咲洲庁舎電話代 | ・咲洲庁舎電話代 | ||
4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 |
・NHK放送受信料 | ・NHK放送受信料 | ||
3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 |
・ESCO負担金 | ・ESCO負担金 | ||
120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 |
・光熱水費 | ・光熱水費 | ||
115,000円= | 115 | 115,000円= | 115 |
・清掃委託 | ・清掃委託 | ||
97,000円= | 97 | 97,000円= | 97 |
339 | 339 | ||
339 | 339 | ||
339 | 339 | ||
339 | 339 | ||
339 | 339 | ||
339 | 339 |