平成30年度当初予算 タウン管理費
事業名 | :タウン管理費(20140417) | 予算要求課 | タウン推進局 |
細事業名 | :タウン推進局事務費 | 予算計上課 | タウン推進局 |
細々事業名 | :タウン推進局総務諸費(20140417-00030006) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員報酬 | 4,072千円 | 1 非常勤職員報酬 | 単 | |
(1) 非常勤職員報酬 | 2,006千円 | (1) 非常勤職員報酬 | ||
・非常勤嘱託員 | ・非常勤嘱託員 | |||
2,010,000円= | 0円= | |||
-4,000円= | ||||
・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
2,071,000円= | 0円= | |||
-5,000円= | ||||
(2) 非常勤特別嘱託員 | 2,066千円 | (2) 非常勤特別嘱託員 | ||
2,071,000円= | ||||
-5,000円= | ||||
2 非常勤職員報酬 | 2 非常勤職員報酬 | 4,072千円 | 単 | |
・非常勤嘱託員 | ||||
2,006,000円= | 2,006 | |||
・非常勤特別嘱託員 | ||||
2,066,000円= | 2,066 | |||
(報酬計) | 4,072千円 | (報酬計) | 4,072千円 | |
1 非常勤報酬職員分 | 664千円 | 1 非常勤報酬職員分 | 660千円 | 単 |
662,000円= | 660,000円= | 660 | ||
2,000円= | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 664千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 660千円 | |
1 非常勤作業員分 | 246千円 | 1 非常勤作業員分 | 245千円 | 単 |
246,000円= | 245,000円= | 245 | ||
(非常勤職員分(物件費)計) | 246千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 245千円 | |
(非常勤職員分計) | 910千円 | (非常勤職員分計) | 905千円 | |
(共済費計) | 910千円 | (共済費計) | 905千円 | |
1 非常勤作業員 | 1,501千円 | 1 非常勤作業員 | 1,506千円 | 単 |
1,501,000円= | 1,506,000円= | 1,506 | ||
(賃金計) | 1,501千円 | (賃金計) | 1,506千円 | |
1 管内・管外旅費 | 2,042千円 | 1 管内・管外旅費 | 1,960千円 | 単 |
2,042,000円= | 1,960,000円= | 1,960 | ||
(旅費計) | 2,042千円 | (旅費計) | 1,960千円 | |
1 定期刊行物 | 418千円 | 1 定期刊行物 | 419千円 | 単 |
新聞 304,536円*0.923= | 新聞 304,536円*0.925= | 281 | ||
※タウン推進室における一般会計とまちづ | 一般会計とまちづくり促進事業会計の按分 | |||
くり促進事業会計の按分 | ||||
月刊建設物価等 136,323円= | 月刊建設物価等 136,323円= | 136 | ||
2 法規集追録代 | 464千円 | 2 法規集追録代 | 406千円 | 単 |
法規集追録代 502,242円*0.923= | 法規集追録代 438,270円*0.925= | 405 | ||
3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材 等 |
857千円 | 3 コピー用紙、文具、庁舎維持資材 等 |
1,174千円 | 単 |
コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
927,764円*0.923= | 1,269,056円*0.925= | 1,173 | ||
4 複写サービス費 | 273千円 | 4 複写サービス費 | 265千円 | 単 |
コピー機使用経費 | コピー機使用経費 | |||
294,886円*0.923= | 285,565円*0.925= | 264 | ||
5 庁用自動車燃料費 | 279千円 | 5 庁用自動車燃料費 | 単 | |
(1) ガソリン購入費 | 279千円 | (1) ガソリン購入費 | ||
ガソリン購入費 | ガソリン購入費 | |||
@112.0(税抜)*2,299.71リットル*1.08= | 0円= | |||
6 積算システム端末利用負担金 | 148千円 | 6 積算システム端末利用負担金 | 52千円 | 単 |
都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
148,000円= | 52,000円= | 52 | ||
7 執務室移転に伴う消耗品 | 1,457千円 | 7 執務室移転に伴う消耗品 | 単 | |
1,457,000円= | ||||
8 書庫更新等 | 8 書庫更新等 | 2,829千円 | 単 | |
・椅子更新 | ||||
1,992,038円*0.925= | 1,842 | |||
・書庫更新 | ||||
1,065,484円*0.925= | 985 | |||
9 庁用自動車燃料費 | 9 庁用自動車燃料費 | 307千円 | 単 | |
ガソリン購入費 | ||||
@120(税抜)*2,364.87リットル*1.08= | 306 | |||
(消耗需用費計) | 3,896千円 | (消耗需用費計) | 5,452千円 | |
1 公用車修繕費 | 157千円 | 1 公用車修繕費 | 157千円 | 単 |
157,000円= | 157,000円= | 157 | ||
2 執務室修繕費 | 305千円 | 2 執務室修繕費 | 305千円 | 単 |
329,400円*0.923= | 329,400円*0.925= | 304 | ||
(維持需用費計) | 462千円 | (維持需用費計) | 462千円 | |
(需用費計) | 4,358千円 | (需用費計) | 5,914千円 | |
1 公用車任意保険料 | 172千円 | 1 公用車任意保険料 | 241千円 | 単 |
172,000円= | 241,000円= | 241 | ||
(保険料計) | 172千円 | (保険料計) | 241千円 | |
1 郵券購入費 | 73千円 | 1 郵券購入費 | 76千円 | 単 |
73,000円= | 75,390円= | 75 | ||
2 執務室電話代 | 494千円 | 2 執務室電話代 | 477千円 | 単 |
535197円*0.923= | 515,056円*0.925= | 476 | ||
3 咲洲分室電話代 | 47千円 | 3 咲洲分室電話代 | 44千円 | 単 |
47,000円= | 47,078*0.925= | 43 | ||
4 メガデータネッツ回線使用料 | 718千円 | 4 メガデータネッツ回線使用料 | 725千円 | 単 |
776,941円*0.923= | 783,214円*0.925= | 724 | ||
5 廃棄文書運搬費 | 93千円 | 5 廃棄文書運搬費 | 93千円 | 単 |
100,000円*0.923= | 100,000円*0.925= | 92 | ||
(その他の役務費計) | 1,425千円 | (その他の役務費計) | 1,415千円 | |
(役務費計) | 1,597千円 | (役務費計) | 1,656千円 | |
1 リモートルーター保守点検費 | 121千円 | 1 リモートルーター保守点検費 | 121千円 | 単 |
130,248円*0.923= | 130,248円*0.925= | 120 | ||
2 府有地の維持管理 | 168千円 | 2 府有地の維持管理 | 167千円 | 単 |
168,000円= | 167,000円= | 167 | ||
3 府有財産の登記 | 884千円 | 3 府有財産の登記 | 884千円 | 単 |
884,000円= | 884,000円= | 884 | ||
4 積算システム端末利用負担金 | 740千円 | 4 積算システム端末利用負担金 | 486千円 | 単 |
都市整備部予算所属替案件 | 都市整備部予算所属替案件 | |||
740,000円= | 486,000円= | 486 | ||
5 積算システム保守管理委託 | 1,554千円 | 5 積算システム保守管理委託 | 1,554千円 | 単 |
1,554,000円= | 1,554,000円= | 1,554 | ||
6 執務室移転関連 | 2,144千円 | 6 執務室移転関連 | 単 | |
2,144,000円= | ||||
7 書庫更新等 | 7 書庫更新等 | 433千円 | 単 | |
・書庫固定 | ||||
135,704円*0.925= | 125 | |||
・椅子処分 | ||||
331,560円*0.925= | 306 | |||
(その他の委託料計) | 5,611千円 | (その他の委託料計) | 3,645千円 | |
(委託料計) | 5,611千円 | (委託料計) | 3,645千円 | |
1 有料道路使用料(ETC) | 645千円 | 1 有料道路使用料(ETC) | 641千円 | 単 |
645,000円= | 641,000円= | 641 | ||
2 タクシー等借上費 | 238千円 | 2 タクシー等借上費 | 90千円 | 単 |
・通常分 | ・通常分 | |||
94,467円*0.927= | 96,351円*0.925= | 89 | ||
・運転手退職に伴う増加分 | ||||
161,599円*0.927= | ||||
3 公用車賃借料 | 1,500千円 | 3 公用車賃借料 | 1,665千円 | 単 |
1,500,000円= | 1,665,000円= | 1,665 | ||
4 日本放送協会放送受信料 | 27千円 | 4 日本放送協会放送受信料 | 27千円 | 単 |
29,090円*0.923= | 29,090円*0.925= | 26 | ||
5 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | 5 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | 単 |
12,960円*0.923= | 12,960円*0.925= | 11 | ||
6 シュレッダー借上費 | 17千円 | 6 シュレッダー借上費 | 17千円 | 単 |
18,370円*0.923= | 18,370円*0.925= | 16 | ||
7 積算システム端末利用負担料 | 568千円 | 7 積算システム端末利用負担料 | 643千円 | 単 |
都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
568,000円= | 643,000円= | 643 | ||
8 兼務職員端末機借上 | 84千円 | 8 兼務職員端末機借上 | 90千円 | 単 |
84,000円= | 90,000円= | 90 | ||
9 執務室使用料 | 19,931千円 | 9 執務室使用料 | 11,398千円 | 単 |
19,931,000円= | 11,398,000円= | 11,398 | ||
(使用料及び賃借料計) | 23,022千円 | (使用料及び賃借料計) | 14,583千円 | |
1 執務室使用にかかる負担金 | 4,707千円 | 1 執務室使用にかかる負担金 | 9,992千円 | 単 |
・ESCO負担金 | ・共益費 | |||
1,636,000円= | 5,576,000円= | 5,576 | ||
・光熱水費負担金 | ・ESCO負担金 | |||
1,489,000円= | 1,593,000円= | 1,593 | ||
・清掃委託負担金 | ・光熱水費負担金 | |||
1,418,000円= | 1,532,000円= | 1,532 | ||
・ごみ処分負担金 | ・清掃委託等負担金 | |||
164,000円= | 1,291,000円= | 1,291 | ||
(市町村に対するもの計) | 4,707千円 | (市町村に対するもの計) | 9,992千円 | |
1 防火管理者資格取得講習受講料 | 7千円 | 1 防火管理者資格取得講習受講料 | 7千円 | 単 |
7,000円= | 7,000円= | 7 | ||
(その他に対するもの計) | 7千円 | (その他に対するもの計) | 7千円 | |
(負担金計) | 4,714千円 | (負担金計) | 9,999千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 4,714千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 9,999千円 | |
(合計) | 47,827千円 | (合計) | 44,240千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 執務室負担金 | 1,903 | 1 執務室負担金 | 339 |
・咲洲庁舎電話代 | ・咲洲庁舎電話代 | ||
4,000円= | 4,000円= | 4 | |
・使用料及び賃借料 | ・NHK放送受信料 | ||
1,535,000円= | 3,000円= | 3 | |
・ESCO負担金 | ・ESCO負担金 | ||
126,000円= | 120,000円= | 120 | |
・光熱水費 | ・光熱水費 | ||
115,000円= | 115,000円= | 115 | |
・清掃委託 | ・清掃委託 | ||
110,000円= | 97,000円= | 97 | |
・ごみ処分 | |||
13,000円= | |||
(タウン管理事業雑入計) | 1,903 | 339 | |
(住宅まちづくり費雑入計) | 1,903 | 339 | |
目計 雑入 | 1,903 | 339 | |
項計 雑入 | 1,903 | 339 | |
款計 諸収入 | 1,903 | 339 | |
合計 | 1,903 | 339 |