令和3年度当初予算 大阪アーツカウンシル運営等事業費
事業名 |
:大阪アーツカウンシル運営等事業費(20130502) |
予算要求課 |
文化・スポーツ室 |
細事業名 |
:事務費 |
予算計上課 |
文化・スポーツ室 |
細々事業名 |
:事務費(20130502-00090013) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 職員旅費(文化振興会議分) |
44千円 |
1 職員旅費(文化振興会議分) |
42千円 |
単 |
職員旅費(文化振興会議関係) |
|
職員旅費(文化振興会議関係) |
|
|
+1,212円*3人*12回*1.01= |
44 |
+1,224円*3人*12回*0.95= |
41 |
|
端数処理-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
2 職員旅費(アーツカウンシル部会分) |
59千円 |
2 職員旅費(アーツカウンシル部会分) |
56千円 |
単 |
職員旅費(アーツカウンシル部会関係) |
|
職員旅費(アーツカウンシル部会関係) |
|
|
+1,212円*2人*24回*1.01= |
58 |
+1,224円*2人*24回*0.95= |
55 |
|
(旅費計) |
103千円 |
(旅費計) |
98千円 |
|
1 資料作成代 |
306千円 |
1 資料作成代 |
244千円 |
単 |
|
|
|
|
|
資料作成 |
|
資料作成 |
|
|
+1.2円*21,000枚*12月*1.01= |
305 |
+1.21円*21,000枚*12月*0.8= |
243 |
|
(消耗需用費計) |
306千円 |
(消耗需用費計) |
244千円 |
|
(需用費計) |
306千円 |
(需用費計) |
244千円 |
|
1 電話代 |
122千円 |
1 電話代 |
116千円 |
単 |
電話代 |
|
電話代 |
|
|
+10,100円*12月*1.01= |
122 |
+10,201円*12月*0.95= |
116 |
|
電話代 |
|
端数処理-1000円= |
▲1 |
|
端数処理-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
2 郵券代 |
79千円 |
2 郵券代 |
75千円 |
単 |
郵券代 |
|
郵券代 |
|
|
+77,760*1.01= |
78 |
+78,528*0.95= |
74 |
|
(その他の役務費計) |
201千円 |
(その他の役務費計) |
191千円 |
|
(役務費計) |
201千円 |
(役務費計) |
191千円 |
|
1 ホームページ更新 |
588千円 |
1 ホームページ更新 |
558千円 |
単 |
+デザイン料96,960円*1.01= |
97 |
+デザイン料97,930円*0.95= |
93 |
|
+運営経費40,400円*12月*1.01= |
489 |
+運営経費40,804円*12月*0.95= |
465 |
|
|
|
端数処理-1000円= |
▲1 |
|
2 文化施策等調査業務 |
1,800千円 |
2 文化施策等調査業務 |
1,710千円 |
単 |
1,800,000= |
1,800 |
1,800,000*0.95= |
1,710 |
|
0= |
|
0= |
|
|
(その他の委託料計) |
2,388千円 |
(その他の委託料計) |
2,268千円 |
|
(委託料計) |
2,388千円 |
(委託料計) |
2,268千円 |
|
1 拠点スペース借り上げ |
185千円 |
1 拠点スペース借り上げ |
148千円 |
単 |
+141.4円*36u*3回*12月*1.01= |
185 |
+142.8円*36u*3回*12月*0.8= |
148 |
|
端数処理-1,000円 |
▲1 |
端数処理-1000円= |
▲1 |
|
2 パソコン借り上げ |
184千円 |
2 パソコン借り上げ |
174千円 |
単 |
+15,150円*12月*1.01= |
183 |
+15,302円*12月*0.95= |
174 |
|
0= |
|
端数処理-1000円= |
▲1 |
|
3 報告会等会場借り上げ |
157千円 |
3 報告会等会場借り上げ |
126千円 |
単 |
江之子島C地下1階カフェ横スペース |
|
江之子島C地下1階カフェ横スペース |
|
|
+141.4円*50u*22回*1.01= |
157 |
+142.8円*50u*22回*0.8= |
125 |
|
端数処理-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
526千円 |
(使用料及び賃借料計) |
448千円 |
|
(合計) |
3,524千円 |
(合計) |
3,249千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 大阪アーツカウンシル運営等負担金 |
1,710 |
1 大阪アーツカウンシル運営等負担金 |
1,575 |
事務費大阪市負担金 |
|
事務費大阪市負担金 |
|
(3,522,580-102,827)/2= |
1,709 |
(3,248,861-97,674)/2= |
1,575 |
端数処理1,000円 |
1 |
|
|
(文化振興事業雑入計) |
1,710 |
|
1,575 |
(総務費雑入計) |
1,710 |
|
1,575 |
目計 雑入 |
1,710 |
|
1,575 |
項計 雑入 |
1,710 |
|
1,575 |
款計 諸収入 |
1,710 |
|
1,575 |
合計 |
1,710 |
|
1,575 |