平成30年度当初予算 精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費)
事業名 |
:精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費)(20130375) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:緊急・救急窓口の整備 |
予算計上課 |
地域保健課 |
細々事業名 |
:緊急窓口・救急情報センターの整備(公共)(20130375-00090010) |
|
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 通報受付・診察立合職員(非常勤 ) |
41,691千円 |
1 通報受付・診察立合職員(非常勤 ) |
41,689千円 |
公 |
41,718,000円= |
|
41,688,427円= |
41,688 |
|
@41,691,000円-41,718,000円= |
|
|
|
|
(報酬計) |
41,691千円 |
(報酬計) |
41,689千円 |
|
1 労災保険料 |
|
1 労災保険料 |
|
公 |
2 健康保険料 |
|
2 健康保険料 |
|
公 |
0= |
|
0= |
|
|
3 厚生年金保険料 |
|
3 厚生年金保険料 |
|
公 |
4 児童手当拠出金 |
|
4 児童手当拠出金 |
|
公 |
0= |
|
0= |
|
|
5 雇用保険料 |
|
5 雇用保険料 |
|
公 |
@0円= |
|
@0円= |
|
|
6 通報受付・診察立合職員 |
6,822千円 |
6 通報受付・診察立合職員 |
6,768千円 |
公 |
6,909,000円= |
|
6,767,903円= |
6,767 |
|
@6,822,000円-6,909,000円= |
|
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
6,822千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
6,768千円 |
|
(非常勤職員分計) |
6,822千円 |
(非常勤職員分計) |
6,768千円 |
|
(共済費計) |
6,822千円 |
(共済費計) |
6,768千円 |
|
1 待機場所必要物品 |
285千円 |
1 待機場所必要物品 |
273千円 |
公 |
@285,000円= |
|
@272,500円= |
272 |
|
0= |
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
285千円 |
(消耗需用費計) |
273千円 |
|
1 救急車等修繕費 |
50千円 |
1 救急車等修繕費 |
|
公 |
50,000円= |
|
|
|
|
0= |
|
|
|
|
(維持需用費計) |
50千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
335千円 |
(需用費計) |
273千円 |
|
1 電話等 |
684千円 |
1 電話等 |
684千円 |
公 |
1.緊急措置診察用携帯電話使用料 |
|
1.緊急措置診察用携帯電話使用料 |
|
|
@7,500円*2台*12月= |
|
@7,500円*2台*12月= |
180 |
|
|
|
|
|
|
2.窓口電話回線使用料 |
|
2.窓口電話回線使用料 |
|
|
@42,000円*12月= |
|
@42,000円*12月= |
504 |
|
0= |
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
684千円 |
(その他の役務費計) |
684千円 |
|
(役務費計) |
684千円 |
(役務費計) |
684千円 |
|
1 民間救急搬送業者委託料 |
19,026千円 |
1 民間救急搬送業者委託料 |
19,026千円 |
公 |
長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
(継続分 H28年5月〜H31年4月) |
|
(継続分 H28年5月〜H31年4月) |
|
|
@19,025,280円= |
|
@19,025,280円= |
19,025 |
|
0= |
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
19,026千円 |
(その他の委託料計) |
19,026千円 |
|
(委託料計) |
19,026千円 |
(委託料計) |
19,026千円 |
|
(合計) |
68,558千円 |
(合計) |
68,440千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
931 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
1,134 |
@931,217円= |
|
@1,134,129円= |
1,134 |
(精神保健対策事業負担金計) |
931 |
|
1,134 |
(公衆衛生費負担金計) |
931 |
|
1,134 |
目計 健康医療費国庫負担金 |
931 |
|
1,134 |
項計 国庫負担金 |
931 |
|
1,134 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
1,968 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
1,968 |
@1,968,300円= |
|
@1,968,300円= |
1,968 |
2 救急情報センター運営費 |
4,162 |
2 救急情報センター運営費 |
4,157 |
報酬 |
|
報酬 |
|
@13,906,000円*1/2(措置・救急折半)*1/ |
|
@13,896,149円*1/2*1/2= |
3,474 |
2(補助率)= |
|
|
|
|
|
共済費 |
|
共済費 |
|
@2,255,969円*1/2*1/2= |
563 |
@2,303,000円*1/2(措置・救急折半)*1/2 |
|
|
|
(補助率)= |
|
消耗需用費 |
|
|
|
@136,251円*1/2*1/2= |
34 |
消耗需用費 |
|
|
|
@142,503円*1/2(措置・救急折半)*1/2( |
|
役務費 |
|
補助率)= |
|
@342,000円*1/2*1/2= |
85 |
|
|
|
|
役務費 |
|
|
|
@342,000円*1/2(措置・救急折半)*1/2( |
|
|
|
補助率)= |
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
-2,000円= |
|
|
|
報酬 |
|
|
|
@13,897,000円*1/2*1/2-@13,906,000円* |
|
|
|
1/2*1/2= |
|
|
|
|
|
|
|
共済費 |
|
|
|
@2,274,000*1/2*1/2-@2,303,000円*1/2* |
|
|
|
1/2= |
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
@1000= |
|
|
|
(精神保健対策事業補助金計) |
6,130 |
|
6,125 |
(公衆衛生費補助金計) |
6,130 |
|
6,125 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
6,130 |
|
6,125 |
項計 国庫補助金 |
6,130 |
|
6,125 |
款計 国庫支出金 |
7,061 |
|
7,259 |
1 精神科救急医療対策事業雑入 |
42,363 |
1 精神科救急医療対策事業雑入 |
42,291 |
(1) 大阪市負担金 |
24,522 |
(1) 大阪市負担金 |
24,476 |
○窓口常勤職員人件費 |
|
○窓口常勤職員人件費 |
|
【報 酬】 @13,906,000円= |
|
【報 酬】 @13,896,148円= |
13,896 |
【共済費】 @2,303,000円= |
|
【共済費】 @2,255,967円= |
2,255 |
|
|
|
|
○民間救急搬送業者委託料 |
|
○民間救急搬送業者委託料 |
|
@7,927,200円= |
|
@7,927,200円= |
7,927 |
|
|
|
|
○窓口事務経費 |
|
○窓口事務経費 |
|
@424,583円= |
|
@398,541円= |
398 |
報酬・共済費分 |
|
|
|
(@13,897,000+@2,274,000)円-16,209,000 |
|
(端数調整) |
|
円 |
|
@-1,000円= |
▲1 |
= |
|
|
|
(2) 堺市負担金 |
17,841 |
(2) 堺市負担金 |
17,815 |
○窓口常勤職員人件費 |
|
○窓口常勤職員人件費 |
|
【報 酬】 @13,906,000円= |
|
【報 酬】 @13,896,148円= |
13,896 |
【共済費】 @2,303,000円= |
|
【共済費】 @2,255,967円= |
2,255 |
|
|
|
|
○民間救急搬送業者委託料 |
|
○民間救急搬送業者委託料 |
|
@1,585,440円= |
|
@1,585,440円= |
1,585 |
|
|
|
|
○窓口事務経費 |
|
○窓口事務経費 |
|
@84,916円= |
|
@79,708円= |
79 |
報酬・共済費分 |
|
|
|
(@13,897,000+@2,274,000円)-16,209,000 |
|
(端数調整) |
|
円= |
|
@-2,000円= |
▲2 |
(精神保健対策事業雑入計) |
42,363 |
|
42,291 |
(健康医療費雑入計) |
42,363 |
|
42,291 |
目計 雑入 |
42,363 |
|
42,291 |
項計 雑入 |
42,363 |
|
42,291 |
款計 諸収入 |
42,363 |
|
42,291 |
合計 |
49,424 |
|
49,550 |