令和６年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(20121277) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | ：狭山池博物館運営事業費 | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | ：狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 8,365千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 190千円 | 単 |
| ・非常勤嘱託員（３名） | 8,555,000円= | 8,555 | ||
| ・館長 1,200,000円= | 1,200 | 調整前差引 -8,365,000円= | ▲8,365 | |
| 課長補佐級 1,975,000円= | 1,975 | |||
| 一般嘱託 1,668,000円= | 1,668 | |||
| 一般嘱託 1,669,000円= | 1,669 | |||
| ・非常勤特別嘱託員 | ||||
| （大阪狭山市負担１名） 1,853,000円= | 1,853 | |||
| （嘱託員計） | 8,365千円 | （嘱託員計） | 190千円 | |
| １ 非常勤作業員報酬 | 2,426千円 | １ 非常勤作業員報酬 | 221千円 | 単 |
| ・非常勤作業員 2,039,000円= | 2,039 | 2,647,000円= | 2,647 | |
| ・寄託資料整理補助 387,000円= | 387 | 調整前差引 -2,426,000円= | ▲2,426 | |
| （作業員計） | 2,426千円 | （作業員計） | 221千円 | |
| （報酬計） | 10,791千円 | （報酬計） | 411千円 | |
| １ 期末手当 | 2,628千円 | １ 期末手当 | 131千円 | 単 |
| ・非常勤嘱託員（３名） | 2,759,000円= | 2,759 | ||
| 課長補佐級 724,000円= | 724 | 調整前差引 -2,628,000円= | ▲2,628 | |
| 一般嘱託 612,000円= | 612 | |||
| 一般嘱託 612,000円= | 612 | |||
| ・非常勤特別嘱託員 | ||||
| （大阪狭山市負担１名） 680,000円= | 680 | |||
| （嘱託員計） | 2,628千円 | （嘱託員計） | 131千円 | |
| １ 期末手当 | 748千円 | １ 期末手当 | 90千円 | 単 |
| ・非常勤作業員 748,000円= | 748 | 838,000円= | 838 | |
| 調整前差引 -748,000円= | ▲748 | |||
| （作業員計） | 748千円 | （作業員計） | 90千円 | |
| （職員手当等計） | 3,376千円 | （職員手当等計） | 221千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,793千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 92千円 | 単 |
| ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | 1,885,000円= | 1,885 | |
| ・非常勤嘱託員社会保険料（３名） | 調整前差引 -1,793,000円= | ▲1,793 | ||
| 課長補佐級 483,000円= | 483 | |||
| 一般嘱託 424,000円= | 424 | |||
| 一般嘱託 424,000円= | 424 | |||
| ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | ||||
| （大阪狭山市負担１名） 457,000円= | 457 | |||
| （嘱託員計） | 1,793千円 | （嘱託員計） | 92千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 12千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 1千円 | 単 |
| ・非常勤作業員労災保険料 10,000円= | 10 | 13,000円= | 13 | |
| ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= | 2 | 調整前差引 -12,000円= | ▲12 | |
| （作業員計） | 12千円 | （作業員計） | 1千円 | |
| （共済費計） | 1,805千円 | （共済費計） | 93千円 | |
| １ 博物館（運営） | 319千円 | 単 | ||
| ・研修講師謝礼 221,000円= | 221 | |||
| ・木樋点検方法検討学識謝礼 98,000円= | 98 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 319千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 319千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 509千円 | 単 | ||
| ・文化庁等調整旅費 96,000円= | 96 | |||
| ・木樋点検方法検討学識旅費 413,000円= | 413 | |||
| ２ 博物館（広報） | 96千円 | 単 | ||
| ・連絡調整旅費 96,000円= | 96 | |||
| ３ 博物館（企画展） | 128千円 | 単 | ||
| ・資料調査、出品調整旅費 64,000円= | 64 | |||
| ・資料借用、返却旅費 64,000円= | 64 | |||
| ４ 博物館（資料収集） | 32千円 | 単 | ||
| ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | ||||
| 32,000円= | 32 | |||
| １ 非常勤嘱託員旅費 | 997千円 | 単 | ||
| ・館長交通費 225,000円= | 225 | |||
| ・非常勤嘱託員交通費（３名） | ||||
| 課長補佐級 166,000円= | 166 | |||
| 一般嘱託 192,000円= | 192 | |||
| 一般嘱託 207,000円= | 207 | |||
| ・非常勤特別嘱託員交通費 | ||||
| （大阪狭山市負担１名） 207,000円= | 207 | |||
| （嘱託員計） | 997千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員旅費 | 382千円 | 単 | ||
| ・非常勤作業員交通費 332,000円= | 332 | |||
| ・寄託資料整理補助交通費 50,000円= | 50 | |||
| （作業員計） | 382千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,144千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 2,423千円 | 単 | ||
| ・施設維持管理消耗品 131,000円= | 131 | |||
| ・一般事務消耗品 490,000円= | 490 | |||
| ・印刷用消耗品 525,000円= | 525 | |||
| ・展示解説図録印刷代 306,000円= | 306 | |||
| ・自家発電機燃料費 3,000円= | 3 | |||
| ・殺藻剤購入費 968,000円= | 968 | |||
| ２ 博物館（企画展） | 432千円 | 単 | ||
| ・企画展開催消耗品 432,000円= | 432 | |||
| （消耗需用費計） | 2,855千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 41,356千円 | 単 | ||
| ・電気代 28,079,000円= | 28,079 | |||
| ・ガス代 9,659,000円= | 9,659 | |||
| ・水道代 2,550,000円= | 2,550 | |||
| ・施設維持補修費 571,000円= | 571 | |||
| ・展示機器維持補修費 497,000円= | 497 | |||
| （維持需用費計） | 41,356千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 44,211千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 147千円 | 単 | ||
| ・来館者傷害保険料 44,000円= | 44 | |||
| ・資料解説ボランティア傷害保険料 | ||||
| 103,000円= | 103 | |||
| （保険料計） | 147千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 989千円 | 単 | ||
| ・電話代 697,000円= | 697 | |||
| ・ゴミ処理手数料（市条例） 92,000円= | 92 | |||
| ・ゴンドラ性能検査手数料 0円= | ||||
| ・手話通訳者派遣料 200,000円= | 200 | |||
| ２ 博物館（広報） | 210千円 | 単 | ||
| ・ポスター等発送郵券代 | ||||
| 210,000円= | 210 | |||
| ３ ＥＳＣＯサービス料 | 10,202千円 | 単 | ||
| 10,202,000円= | 10,202 | |||
| （その他の役務費計） | 11,401千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 11,548千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 28,804千円 | 単 | ||
| ・受付・案内業務 | ||||
| 4,525,000円= | 4,525 | |||
| ・警備業務 146,000円= | 146 | |||
| 機械警備 | ||||
| ・清掃業務 7,311,000円= | 7,311 | |||
| ・環境衛生管理 850,000円= | 850 | |||
| ・設備保守点検 7,507,000円= | 7,507 | |||
| 防災設備点検 | ||||
| 電気設備点検 | ||||
| 空調設備点検 | ||||
| 衛生設備点検 | ||||
| 弱電設備点検 | ||||
| 消防設備点検 | ||||
| 建築物等定期点検 | ||||
| 堤体用ゴンドラ設備点検 | ||||
| ・昇降機設備点検 254,000円= | 254 | |||
| ・展示機器等点検 8,211,000円= | 8,211 | |||
| 常設展示物保守点検 | ||||
| 堤体等保守点検 | ||||
| ２ 博物館（企画展） | 1,262千円 | 単 | ||
| ・企画展開催委託料 660,000円= | 660 | |||
| ・臨時警備 602,000円= | 602 | |||
| ３ 博物館（展示） | 469千円 | 単 | ||
| ・展示解説パネル更新 469,000円= | 469 | |||
| （その他の委託料計） | 30,535千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 30,535千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 285千円 | 単 | ||
| ・印刷機リース料 237,000円= | 237 | |||
| ・ＡＥＤリース料 48,000円= | 48 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 285千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 105,014千円 | （合計） | 725千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | 7,798 | ||
| ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | |||
| 3,197,000円= | 3,197 | ||
| ・展示面積割合による施設管理費 | |||
| （大阪狭山市） | |||
| 3,689,000円= | 3,689 | ||
| ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | |||
| 831,000円= | 831 | ||
| ・共有する文化財に要する費用負担 | |||
| （大阪狭山市） | |||
| 81,000円= | 81 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業負担金計） | 7,798 | 0 | |
| （河川費負担金計） | 7,798 | 0 | |
| 目計 都市整備費負担金 | 7,798 | 0 | |
| 項計 負担金 | 7,798 | 0 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 7,798 | 0 | |
| １ 行政財産目的外使用料 | 645 | ||
| ・喫茶コーナー使用料 440,000円= | 440 | ||
| ・施設有料貸出（会議室等）使用料 | |||
| 205,000円= | 205 | ||
| ２ ＥＳＣＯサービス機器設置使用料 | 727 | ||
| 727,000円= | 727 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業使用料計） | 1,372 | 0 | |
| （河川使用料計） | 1,372 | 0 | |
| 目計 都市整備使用料 | 1,372 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,372 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,372 | 0 | |
| １ 図録販売等売払収入 | 677 | ||
| 677,000円= | 677 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計） | 677 | 0 | |
| （都市整備費物品売払収入計） | 677 | 0 | |
| 目計 物品売払収入 | 677 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 677 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 677 | 0 | |
| １ 光熱水費等使用者負担金 | 268 | ||
| 光熱水費等使用者負担金 | |||
| ・喫茶コーナー分 268,000円= | 268 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業雑入計） | 268 | 0 | |
| （都市整備費雑入計） | 268 | 0 | |
| 目計 雑入 | 268 | 0 | |
| 項計 雑入 | 268 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 268 | 0 | |
| 合計 | 10,115 | 0 | |
