令和５年度補正(７号) 地域医療介護総合確保基金事業費（地域福祉事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（地域福祉事業）(20120650) |
予算要求課 |
福祉人材・法人指導課 |
| 細事業名 |
：介護人材確保・職場定着支援事業 |
予算計上課 |
地域福祉推進室 |
| 細々事業名 |
：介護分野への就労・定着支援事業(20120650-00010240) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
1,669千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
53千円 |
公 |
| 138,610円*12月 |
1,663 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
| 5,000円 |
5 |
1,722,000円-1,669,000円= |
53 |
|
| （嘱託員計） |
1,669千円 |
（嘱託員計） |
53千円 |
|
| （報酬計） |
1,669千円 |
（報酬計） |
53千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
334千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
14千円 |
公 |
| ６月支給分 |
|
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
| 138,610円*6月/6月*1.2月= |
166 |
348,000円-334,000円= |
14 |
|
| １２月支給分 |
|
|
|
|
| 138,610円*6月/6月*1.2月= |
166 |
|
|
|
| 1,000円 |
1 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
334千円 |
（嘱託員計） |
14千円 |
|
| （職員手当等計） |
334千円 |
（職員手当等計） |
14千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
384千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
2千円 |
公 |
| 378,144円 |
378 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
| 5,000円 |
5 |
386,000円-384,000円= |
2 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
384千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
384千円 |
（非常勤職員分計） |
2千円 |
|
| （共済費計） |
384千円 |
（共済費計） |
2千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
329千円 |
|
|
公 |
| 1,350円*243日= |
328 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
329千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
329千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 事務費 |
100千円 |
|
|
公 |
| 印刷・コピー代等100,000円 |
100 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
100千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
100千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 郵券代 |
26千円 |
|
|
公 |
| 交付決定通知等送付 |
|
|
|
|
| 84円*100件*3回= |
25 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
26千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
26千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ パソコン賃借料 |
171千円 |
|
|
公 |
| パソコン賃借料 |
|
|
|
|
| 4,997円*8月= |
39 |
|
|
|
| 7,590円*4月= |
30 |
|
|
|
| 説明会会場使用料 100,000円 |
100 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
171千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 補助金 |
5,000千円 |
１ 補助金 |
▲3,117 千円 |
公 |
| 介護分野への就労・定着促進事業補助 |
|
-3,117,000円 |
▲3,117 |
|
| 5,000,000円= |
5,000 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
5,000千円 |
（その他に対するもの計） |
▲3,117 千円 |
|
| （補助金計） |
5,000千円 |
（補助金計） |
▲3,117 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
5,000千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲3,117 千円 |
|
| （合計） |
8,013千円 |
（合計） |
▲3,048 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地域医療介護総合確保基金 |
8,013 |
１ 地域医療介護総合確保基金 |
▲3,048 |
| 介護分野への就労・定着支援事業 |
|
-3,048,000円 |
▲3,048 |
| 8,002,000円= |
8,002 |
|
|
| 11,000円 |
11 |
|
|
| （地域福祉事業基金繰入金計） |
0 |
|
0 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
0 |
|
0 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
0 |
|
0 |
| 項計 基金繰入金 |
0 |
|
0 |
| 款計 繰入金 |
0 |
|
0 |
| 合計 |
0 |
|
0 |
