令和3年度当初予算 環境常時監視費
事業名 | :環境常時監視費(20120502) | 予算要求課 | 環境管理室 |
細事業名 | :大気汚染常時監視費 | 予算計上課 | 環境管理室 |
細々事業名 | :大気汚染常時監視費(20120502-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 大気汚染予報業務 | 1,759千円 | 1 大気汚染予報業務 | 1,759千円 | 単 |
(1)大気汚染予報業務補助費 | (1)大気汚染予報業務補助費 | |||
6,560円*266人日= | 1,744 | 6,610円*266人日= | 1,758 | |
(6,610円-6,560円)*266日= | 13 | |||
(嘱託員計) | 1,759千円 | (嘱託員計) | 1,759千円 | |
(報酬計) | 1,759千円 | (報酬計) | 1,759千円 | |
1 大気汚染予報業務 | 326千円 | 1 大気汚染予報業務 | 382千円 | 単 |
323,000円= | 323 | 382,000円= | 382 | |
2,461円= | 2 | |||
(嘱託員計) | 326千円 | (嘱託員計) | 382千円 | |
(職員手当等計) | 326千円 | (職員手当等計) | 382千円 | |
1 測定局検査資料収集等 | 427千円 | 1 測定局検査資料収集等 | 122千円 | 単 |
1,212円*352人日= | 426 | 1,212円*100人日= | 121 | |
2 調査立会旅費(PM2.5) | 35千円 | 2 調査立会旅費(PM2.5) | 20千円 | 単 |
4,339円*2回*4季 | 34 | 1,212円*2地点*2回*4季 | 19 | |
1 大気汚染予報業務交通費 | 403千円 | 1 大気汚染予報業務交通費 | 403千円 | 単 |
1,514*266人日= | 402 | 1,514*266人日= | 402 | |
(嘱託員計) | 403千円 | (嘱託員計) | 403千円 | |
(旅費計) | 865千円 | (旅費計) | 545千円 | |
1 常時監視用消耗品 | 562千円 | 1 常時監視用消耗品 | 単 | |
(1)測定機器部品代 | (1)測定機器部品代 | |||
354,754円= | 354 | 0円= | ||
(2)常時監視システム消耗品 | (2)常時監視システム消耗品 | |||
206,898円= | 206 | 0円= | ||
2 保守委託長期交換部品 | 5,450千円 | 2 保守委託長期交換部品 | 5,598千円 | 単 |
5,449,456円= | 5,449 | 5,597,735円= | 5,597 | |
3 保守委託長期交換部品(PM2.5) | 1,063千円 | 3 保守委託長期交換部品(PM2.5) | 1,595千円 | 単 |
1,062,270円 | 1,062 | 1,595,000円 | 1,595 | |
(消耗需用費計) | 7,075千円 | (消耗需用費計) | 7,193千円 | |
1 光熱水費(単独設置分) | 2,555千円 | 1 光熱水費(単独設置分) | 2,820千円 | 単 |
(1)電気代 | (1)電気代 | |||
2,516,250円= | 2,516 | 2,800,000円= | 2,800 | |
(2)水道代 | (2)水道代 | |||
19,206円*2局= | 38 | 19,206円*1局= | 19 | |
2 光熱水費(保健所等設置分) | 187千円 | 2 光熱水費(保健所等設置分) | 84千円 | 単 |
(1)電気代 | (1)電気代 | |||
167,036円= | 167 | 83,518円= | 83 | |
(2)水道代 | (2)水道代 | |||
19,206円*1局= | 19 | 0円= | ||
3 測定機器修理等 | 3,360千円 | 3 測定機器修理等 | 3,000千円 | 単 |
3,360,000円= | 3,360 | 3,000,000円= | 3,000 | |
4 連続測定機電気代(PM2.5) | 1,151千円 | 4 連続測定機電気代(PM2.5) | 単 | |
1,150,680円 | 1,150 | 0円= | ||
(維持需用費計) | 7,253千円 | (維持需用費計) | 5,904千円 | |
(需用費計) | 14,328千円 | (需用費計) | 13,097千円 | |
1 一斉指令装置(BizFAX)使用料 | 867千円 | 1 一斉指令装置(BizFAX)使用料 | 421千円 | 単 |
通信料 | 通信料 | |||
27.5円*300事業場*(20*5+5)回= | 866 | 27.5円*15,300枚= | 420 | |
2 外部インターネット回線 | 1,509千円 | 2 外部インターネット回線 | 1,509千円 | 単 |
125,675円*12月= | 1,508 | 125,675円*12月= | 1,508 | |
3 イーサネットVPN回線 | 1,056千円 | 3 イーサネットVPN回線 | 1,056千円 | 単 |
通信料 | 通信料 | |||
44,000円*2箇所*12月= | 1,056 | 44,000円*2箇所*12月= | 1,056 | |
4 データ収集用回線等利用料 | 3,311千円 | 4 データ収集用回線等利用料 | 3,317千円 | 単 |
(1)フレッツ光VPN―W | (1−1)フレッツ光VPN−W | |||
200,740円*12月= | 2,408 | 201,213円*11月= | 2,213 | |
(2)大阪市等8政令市フレッツ回線 | (令和3年4月〜令和4年2月) | |||
7,920円*8市*12月= | 760 | (1−2)フレッツ光VPN−W | ||
(3)8政令市フレッツ回線・大阪府側 | 193,743円*1月= | 193 | ||
7,920円*12月= | 95 | (令和4年3月) | ||
(4)和歌山県回線基本料 | (2−1)大阪市等8政令市フレッツ回線 | |||
0円= | 7,920円*8市*11月= | 696 | ||
(5)和歌山県回線通信料 | (2−2)大阪市等9政令市フレッツ回線 | |||
0円= | 7,920円*9市*1月= | 71 | ||
(6)光回線移設工事料(土休割増有) | (3)8政令市フレッツ回線・大阪府側 | |||
23,100円*2箇所= | 46 | 7,920円*12月= | 95 | |
(4)光回線移設工事料(土休割増有) | ||||
23,100円*2箇所= | 46 | |||
5 通信費(PM2.5) | 14千円 | 5 通信費(PM2.5) | 14千円 | 単 |
13,797円 | 13 | 13,797円 | 13 | |
(その他の役務費計) | 6,757千円 | (その他の役務費計) | 6,317千円 | |
(役務費計) | 6,757千円 | (役務費計) | 6,317千円 | |
1 産業廃棄物処理委託 | 44千円 | 1 産業廃棄物処理委託 | 44千円 | 単 |
測定機器等廃棄物処理 | 測定機器等廃棄物処理 | |||
44,000円= | 44 | 44,000円= | 44 | |
2 大気測定局舎アスベスト調査 | 99千円 | 2 大気測定局舎アスベスト調査 | 98千円 | 単 |
大東市役所、貝塚消防署各2地点 | 大東市役所、貝塚消防署各2地点 | |||
99,000円= | 99 | 97,350円= | 97 | |
3 大気汚染測定局保守委託 | 45,862千円 | 3 大気汚染測定局保守委託 | 47,151千円 | 単 |
33,476,663円= | 33,476 | 47,150,419円= | 47,150 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
(平成30年7月〜平成32年12月) | (令和3年1月〜令和5年12月) | |||
12,384,802円= | 12,384 | |||
【長期継続契約】 | ||||
(令和3年1月〜令和5年12月) | ||||
4 大気環境常時監視システム委託業務 | 5,177千円 | 4 大気環境常時監視システム委託業務 | 3,109千円 | 単 |
(1)常時監視システム保守・運用委託 | (1)常時監視システム保守・運用委託 | |||
3,652,506円*(26/28)= | 3,391 | 3,348,130円*(26/28)= | 3,108 | |
(2)ソフトウェア改良委託 | (令和3年4月〜令和4年2月) | |||
1,784,860円= | 1,784 | (2)ソフトウェア改良委託 | ||
0円= | ||||
5 連続測定機日常点検(PM2.5) | 7,524千円 | 5 連続測定機日常点検(PM2.5) | 8,357千円 | 単 |
5,452,130円 | 5,452 | 8,356,133円 | 8,356 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
(平成30年7月〜平成32年12月) | (令和3年1月〜令和5年12月) | |||
2,071,176円 | 2,071 | |||
【長期継続契約】 | ||||
(令和3年1月〜令和5年12月) | ||||
6 成分分析試料採取委託(PM2.5) | 4,376千円 | 6 成分分析試料採取委託(PM2.5) | 4,376千円 | 単 |
4,375,800円 | 4,375 | 4,375,800円 | 4,375 | |
(その他の委託料計) | 63,082千円 | (その他の委託料計) | 63,135千円 | |
(委託料計) | 63,082千円 | (委託料計) | 63,135千円 | |
1 常時監視システムリース料 | 10,644千円 | 1 常時監視システムリース料 | 9,757千円 | 単 |
(1)常時監視システム(中央局装置等) | (1)常時監視システム(中央局装置等) | |||
リース料 | リース料 | |||
10,076,400円*(26/28)= | 9,356 | 9,236,700円*(26/28)= | 8,576 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
(平成29年3月〜平成34年2月) | (平成29年3月〜令和4年2月) | |||
(2)常時監視システム(子局装置等) | (2)常時監視システム(子局装置等) | |||
再リース料 | 再リース料 | |||
1,386,000円*(26/28)= | 1,287 | 1,270,500円*(26/28)= | 1,179 | |
【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
(平成29年3月〜令和4年2月) | (平成29年3月〜令和4年2月) | |||
2 データ伝送用構内回線使用料(大阪市 ) |
5千円 | 2 データ伝送用構内回線使用料(大阪市 ) |
5千円 | 単 |
4,840円= | 4 | 4,840円= | 4 | |
(使用料及び賃借料計) | 10,649千円 | (使用料及び賃借料計) | 9,762千円 | |
1 大気汚染測定局等管理費負担金 | 1,978千円 | 1 大気汚染測定局等管理費負担金 | 1,978千円 | 単 |
(1)大阪市等政令市9市 | (1)大阪市等政令市9市 | |||
42,000円*9市= | 378 | 42,000円*9市= | 378 | |
(2)茨木市等10市町 | (2)茨木市等10市町 | |||
160,000円*10局= | 1,600 | 160,000円*10局= | 1,600 | |
(市町村に対するもの計) | 1,978千円 | (市町村に対するもの計) | 1,978千円 | |
(負担金計) | 1,978千円 | (負担金計) | 1,978千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 1,978千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 1,978千円 | |
(合計) | 99,744千円 | (合計) | 96,975千円 |