令和3年度当初予算 障がい者手帳交付事業費
事業名 | :障がい者手帳交付事業費(20111139) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :精神障がい者保健福祉手帳交付事業費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :精神障がい者保健福祉手帳交付事業費(20111139-00030012) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤作業員 報酬 | 978千円 | 1 非常勤作業員 報酬 | 965千円 | 単 |
非常勤作業員 報酬 | 非常勤作業員 報酬 | |||
@6510*149= | 969 | @6560*147= | 964 | |
非常勤作業員 報酬 | ||||
【部長後調整要求額】−【当初要求額】 | ||||
978,000円-970,000円 | 8 | |||
(作業員計) | 978千円 | (作業員計) | 965千円 | |
(報酬計) | 978千円 | (報酬計) | 965千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 143千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | 209千円 | 単 |
非常勤作業員 期末手当 | 非常勤作業員 期末手当 | |||
142,000円= | 142 | 472,320円/6*1.3= | 102 | |
作業員 期末手当 | 492000円/6*1.3= | 106 | ||
【部長後調整要求額】−【課長後調整額】 | ||||
143,000円-142,000円 | 1 | |||
(作業員計) | 143千円 | (作業員計) | 209千円 | |
(職員手当等計) | 143千円 | (職員手当等計) | 209千円 | |
1 非常勤作業員 共済費 | 204千円 | 1 非常勤作業員 共済費 | 161千円 | 単 |
@1,000,500円*15.8/100= | 158 | 非常勤作業員 共済費 | ||
非常勤作業員 共済費 | @1,000,500円*16/100= | 160 | ||
【部長後調整要求額】−【当初要求額】 | ||||
204,000円-159,000円 | 45 | |||
(作業員計) | 204千円 | (作業員計) | 161千円 | |
(共済費計) | 204千円 | (共済費計) | 161千円 | |
1 手帳通院審査委員謝礼 | 830千円 | 1 手帳通院審査委員謝礼 | 830千円 | 単 |
@8,300円*4人*25回= | 830 | @8,300円*4人*25回= | 830 | |
(報償費(補助費等)計) | 830千円 | (報償費(補助費等)計) | 830千円 | |
(報償費計) | 830千円 | (報償費計) | 830千円 | |
1 審査委員 | 150千円 | 1 審査委員 | 140千円 | 単 |
@1,500円*4人*25回= | 150 | @1,500円*4人*25回= | 150 | |
R3シーリング調整額 -10,000 | ▲10 | |||
1 非常勤作業員 旅費 | 149千円 | 1 非常勤作業員 旅費 | 147千円 | 単 |
非常勤作業員旅費 | 非常勤作業員旅費 | |||
@1,000*149= | 149 | @1,000*147= | 147 | |
(作業員計) | 149千円 | (作業員計) | 147千円 | |
(旅費計) | 299千円 | (旅費計) | 287千円 | |
1 手帳印刷費(カバー含む) | 352千円 | 1 手帳印刷費(カバー含む) | 142千円 | 単 |
1.手帳印刷費(カバー含む) | R3シーリング調整額-218,000円= | ▲218 | ||
@84円*29252件*0.143= | 351 | 1.手帳印刷費(カバー含む) | ||
(単価×件数×移譲後の事務率) | @84円*29,916件*0.143= | 359 | ||
(単価×件数×移譲後の事務率) | ||||
2 申請書印刷費 | 59千円 | 2 申請書印刷費 | 60千円 | 単 |
@14円*29252件*0.143= | 58 | @14円*29,916件*0.143= | 59 | |
3 診断書印刷費 | 24千円 | 3 診断書印刷費 | 24千円 | 単 |
@5.6円*29252件*0.143= | 23 | @5.6円*29,916件*0.143= | 23 | |
4 通知書印刷費 | 47千円 | 4 通知書印刷費 | 48千円 | 単 |
@11円*29252件*0.143= | 46 | @11円*29,916件*0.143= | 47 | |
5 審議会資料印刷費 | 112千円 | 5 審議会資料印刷費 | 114千円 | 単 |
@3.8円*29252件= | 111 | @3.8円*29,916件= | 113 | |
6 諸用紙印刷費 | 3千円 | 6 諸用紙印刷費 | 4千円 | 単 |
5980= | 5 | 5980= | 5 | |
端数調整 | 端数調整-2,000 | ▲2 | ||
-3,000円= | ▲3 | |||
(消耗需用費計) | 597千円 | (消耗需用費計) | 392千円 | |
(需用費計) | 597千円 | (需用費計) | 392千円 | |
1 等級照会事務に係る返信用切手 | 700千円 | 1 等級照会事務に係る返信用切手 | 500千円 | 単 |
1.年金事務所等(等級照会)(郵券) | R3シーリング調整額 -242,000 | ▲242 | ||
@370円*4*25= | 37 | 1.年金事務所等(等級照会)(郵券) | ||
(@94+@84)円*6人*25回= | 26 | @370円*4*25= | 37 | |
2.病院照会等(郵券) | (@94+@84)円*6人*25回= | 26 | ||
@414円*132回*1.052= | 57 | 2.病院照会等(郵券) | ||
3.個人宛通知 | @404円*300回*1.091= | 132 | ||
@84円*29252件*0.143= | 351 | 3.個人宛通知 | ||
4.関係機関等照会 | @84円*29,916件*0.143= | 359 | ||
@94*2*66件= | 12 | 4.他府県へ転入者通知 | ||
5.他府県へ転入者通知 | @84*(1,331件*0.143)*1.091= | 17 | ||
@84*(1215件*0.143)*1.052= | 15 | 5.診断書、申請書類等の送付 | ||
6.診断書、申請書類等の送付 | @79円*60件*1.091= | 5 | ||
@79円*72件*1.052= | 5 | 6.不承認通知(配達証明郵便) | ||
5.不承認通知(配達証明郵便) | @839円*48件*1.091= | 43 | ||
@829円*84件*1.052= | 73 | 7.手帳専用回線電話代 | ||
6.手帳専用回線電話代 | @10,000円*12ヶ月= | 120 | ||
@10,000円*12ヶ月= | 120 | |||
(その他の役務費計) | 700千円 | (その他の役務費計) | 500千円 | |
(役務費計) | 700千円 | (役務費計) | 500千円 | |
(合計) | 3,751千円 | (合計) | 3,344千円 |