令和６年度当初予算 農空間整備事業費＜政策的経費＞
| 事業名 |
：農空間整備事業費＜政策的経費＞(20110955) |
予算要求課 |
農政室 |
| 細事業名 |
：府営農空間整備事業費 |
予算計上課 |
農政室 |
| 細々事業名 |
：府営農空間整備事業事務費(20110955-00410413) |
|
| 普通建設事業費（府で行うもの） 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員 |
2,254千円 |
１ 非常勤作業員 |
2,536千円 |
単 |
| @6,030円*243日= |
1,465 |
@6,450円*193日= |
1,244 |
|
| @6,030円*121日= |
729 |
@5,380円*50日= |
269 |
|
| @6,190円*243日-@6,030円*243日= |
38 |
@6,720円*152日= |
1,021 |
|
| @6,190円*121日-@6,030円*121日= |
19 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,254千円 |
（作業員計） |
2,536千円 |
|
| （報酬計） |
2,254千円 |
（報酬計） |
2,536千円 |
|
| １ 期末手当 |
451千円 |
１ 期末手当 |
510千円 |
単 |
| (6,030円*364日)/6*1.2= |
438 |
305,000円= |
305 |
|
| (6,190円*364日)/6*1.2= |
450 |
205,000円= |
205 |
|
| (-6,030円*364日)/6*1.2= |
▲438 |
|
|
|
|
|
２ 勤勉手当 |
425千円 |
単 |
|
|
254,000円= |
254 |
|
|
|
171,000円= |
171 |
|
| （作業員計） |
451千円 |
（作業員計） |
935千円 |
|
| （職員手当等計） |
451千円 |
（職員手当等計） |
935千円 |
|
| １ 労災保険料等 |
516千円 |
１ 労災保険料等 |
680千円 |
単 |
| 3,125,304円*0.162685 |
508 |
403,000円= |
403 |
|
| 3,195,192円*0.161382 |
515 |
277,000円= |
277 |
|
| -3,125,304円*0.162685 |
▲508 |
|
|
|
| -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
| （作業員計） |
516千円 |
（作業員計） |
680千円 |
|
| （共済費計） |
516千円 |
（共済費計） |
680千円 |
|
| １ 立会にかかる報償費等 |
102千円 |
１ 立会にかかる報償費等 |
302千円 |
単 |
| 関係者立会・会議講師謝礼等 102,000円= |
102 |
関係者立会・会議講義講師謝礼等 |
|
|
|
|
302,000円= |
302 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
102千円 |
（報償費（補助費等）計） |
302千円 |
|
| （報償費計） |
102千円 |
（報償費計） |
302千円 |
|
| １ 旅費 |
1,694千円 |
１ 旅費 |
1,907千円 |
単 |
| 1,100,000円*1.54= |
1,694 |
1,238,000円*1.54= |
1,906 |
|
| １ 非常勤作業員費用弁償 |
492千円 |
１ 非常勤作業員費用弁償 |
593千円 |
単 |
| @1,350円*243日= |
328 |
@1,500円*243日= |
364 |
|
| @1,350円*121日= |
163 |
@1,500円*152日= |
228 |
|
| （作業員計） |
492千円 |
（作業員計） |
593千円 |
|
| （旅費計） |
2,186千円 |
（旅費計） |
2,500千円 |
|
| １ 事務用品等 |
1,831千円 |
１ 事務用品等 |
2,051千円 |
単 |
| 1,053,000円*1.54= |
1,621 |
2,051,000= |
2,051 |
|
| 安全教育用教材 209,000円= |
209 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,831千円 |
（消耗需用費計） |
2,051千円 |
|
| １ 光熱水費等 |
2,395千円 |
１ 光熱水費等 |
2,395千円 |
単 |
| 光熱水費 1,425,000円*1.54= |
2,194 |
光熱水費 1,425,000円*1.54= |
2,194 |
|
| 緊急修繕費 200,000円= |
200 |
緊急修繕費 200,000円= |
200 |
|
| （維持需用費計） |
2,395千円 |
（維持需用費計） |
2,395千円 |
|
| （需用費計） |
4,226千円 |
（需用費計） |
4,446千円 |
|
| １ 通信電話、公用車保険料等 |
834千円 |
１ 通信電話、公用車保険料等 |
1,038千円 |
単 |
| 電話料金等通信費 200,000円= |
200 |
電話料金等通信費 200,000円= |
200 |
|
| 公用車保険料 631,390円= |
631 |
公用車保険料 735,480円= |
735 |
|
| 教材送料 2,000円= |
2 |
通信費 102,000円= |
102 |
|
| （役務費計） |
834千円 |
（役務費計） |
1,038千円 |
|
| １ 積算システム等 |
27,776千円 |
１ 積算システム等 |
19,465千円 |
単 |
| 積算システム運用保守委託料 |
|
積算システム運用保守委託料 |
|
|
| 9,800,000円= |
9,800 |
10,249,000円= |
10,249 |
|
| 積算関係調査委託料 1,930,000円= |
1,930 |
積算関係調査委託料 1,870,000円= |
1,870 |
|
| 建設事業事務委託料 1,000,000円= |
1,000 |
委託料 7,346,000円= |
7,346 |
|
| 委託料 15,046,000= |
15,046 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
27,776千円 |
（その他の委託料計） |
19,465千円 |
|
| （委託料計） |
27,776千円 |
（委託料計） |
19,465千円 |
|
| １ 公用車リース料等 |
8,412千円 |
１ 公用車リース料等 |
9,456千円 |
単 |
| タクシー利用料 600,000円= |
600 |
タクシー利用料 600,000円= |
600 |
|
| 積算システム機器利用料 1,725,120円= |
1,725 |
積算システム機器利用料 1,547,640円= |
1,547 |
|
| 職員端末使用料 4,890円*3台*12か月= |
176 |
職員端末使用料 6,681円*3台*12か月= |
240 |
|
| 公用車リース 5,910,524円= |
5,910 |
公用車リース 7,067,338円= |
7,067 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
8,412千円 |
（使用料及び賃借料計） |
9,456千円 |
|
| １ 講習会参加等負担金 |
174千円 |
１ 講習会参加等負担金 |
180千円 |
単 |
| @5,000円*20回= |
100 |
@5,000円*20回= |
100 |
|
| 墜落抑止器具受講費 @9,200円*8= |
73 |
墜落抑止器具受講費 80,000円= |
80 |
|
| （その他に対するもの計） |
174千円 |
（その他に対するもの計） |
180千円 |
|
| （負担金計） |
174千円 |
（負担金計） |
180千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
174千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
180千円 |
|
| １ 国庫返還金 |
720千円 |
１ 国庫返還金 |
20千円 |
単 |
| 国庫補助金確定に伴う不用額返還金 |
|
国庫補助金確定に伴う不用額返還金 |
|
|
| 20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
| 財産処分に伴う国庫返還金 |
|
財産処分に伴う国庫返還金 |
|
|
| 700,000= |
700 |
0円= |
|
|
| （その他計） |
720千円 |
（その他計） |
20千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
720千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
20千円 |
|
| （合計） |
47,651千円 |
（合計） |
41,558千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 特別債 |
4,000 |
１ 特別債 |
|
| 【行政改革債】 |
|
【行政改革債】 |
|
| 0円= |
|
0円= |
|
| 【行政改革債】 |
|
【行政改革債】 |
|
| 0円= |
|
0円= |
|
| 【行政改革債】 |
|
【行政改革債】 |
|
| 4,000,000円= |
4,000 |
0円= |
|
| ２ 公共事業等債 |
51,000 |
２ 公共事業等債 |
37,000 |
| 51,000,000円= |
51,000 |
37,000,000円= |
37,000 |
| （農空間整備事業債計） |
55,000 |
|
37,000 |
| （農地債計） |
55,000 |
|
37,000 |
| 目計 環境農林水産債 |
55,000 |
|
37,000 |
| 項計 府債 |
55,000 |
|
37,000 |
| 款計 府債 |
55,000 |
|
37,000 |
| 合計 |
55,000 |
|
37,000 |
