令和5年度補正(7号) 農地防災事業費<政策的経費>
事業名 |
:農地防災事業費<政策的経費>(20110948) |
予算要求課 |
農政室 |
細事業名 |
:用排水施設等整備事業費 |
予算計上課 |
農政室 |
細々事業名 |
:府営用排水施設等整備事業事務費(20110948-00140126) |
|
普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 報酬 嘱託員 |
2,781千円 |
1 報酬 嘱託員 |
215千円 |
単 |
138,610円*5月*4名= |
2,772 |
215,000円= |
215 |
|
139,040円*5月*4名= |
2,780 |
|
|
|
-138,610円*5月*4名= |
▲2,772 |
|
|
|
-1,000円 |
▲1 |
|
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|
(嘱託員計) |
2,781千円 |
(嘱託員計) |
215千円 |
|
1 報酬 作業員 |
1,201千円 |
1 報酬 作業員 |
17千円 |
単 |
6,030円*194日= |
1,169 |
17,000円 |
17 |
|
6,190円*194日= |
1,200 |
|
|
|
-6,030円*194日= |
▲1,169 |
|
|
|
-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
(作業員計) |
1,201千円 |
(作業員計) |
17千円 |
|
(報酬計) |
3,982千円 |
(報酬計) |
232千円 |
|
1 職員手当等 嘱託員 |
557千円 |
1 職員手当等 嘱託員 |
44千円 |
単 |
138,610円*5月/6*1.2*4名= |
554 |
44,000円= |
44 |
|
139,040円*5月/6*1.2*4= |
556 |
|
|
|
-138,610円*5月/6*1.2*4= |
▲554 |
|
|
|
(嘱託員計) |
557千円 |
(嘱託員計) |
44千円 |
|
1 職員手当等 作業員 |
241千円 |
1 職員手当等 作業員 |
31千円 |
単 |
6,030円*97日/6*1.2*2= |
233 |
31,000円 |
31 |
|
6,190円*97日/6*1.2*2= |
240 |
|
|
|
-6,030円*97日/6*1.2*2= |
▲233 |
|
|
|
(作業員計) |
241千円 |
(作業員計) |
31千円 |
|
(職員手当等計) |
798千円 |
(職員手当等計) |
75千円 |
|
1 共済費 嘱託員 |
567千円 |
|
|
単 |
3,541,000円*0.162685= |
576 |
|
|
|
3,502,000円*0.161382= |
565 |
|
|
|
-3,541,000円*0.162685= |
▲576 |
|
|
|
(嘱託員計) |
567千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 共済費 作業員 |
275千円 |
|
|
単 |
1,665,684*0.162685= |
270 |
|
|
|
1,702,932*0.161382= |
274 |
|
|
|
-1,665,684*0.162685= |
▲270 |
|
|
|
(作業員計) |
275千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
842千円 |
(共済費計) |
0千円 |
|
1 旅費 嘱託員 |
167千円 |
1 旅費 嘱託員 |
16千円 |
単 |
100,000円*5月/12月*4名= |
166 |
16,000円= |
16 |
|
(嘱託員計) |
167千円 |
(嘱託員計) |
16千円 |
|
1 旅費 作業員 |
262千円 |
|
|
単 |
1,350円*194日= |
261 |
|
|
|
(作業員計) |
262千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
429千円 |
(旅費計) |
16千円 |
|
1 事務用品等 |
509千円 |
|
|
単 |
464,000円= |
464 |
|
|
|
45,000円= |
45 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
509千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
509千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 通信電話等 |
40千円 |
|
|
単 |
40,000円= |
40 |
|
|
|
(役務費計) |
40千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 建設事業事務委託料 |
28,144千円 |
1 建設事業事務委託料 |
▲10,434 千円 |
単 |
28,019,000円= |
28,019 |
-10,434,000円= |
▲10,434 |
|
125,000円= |
125 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
28,144千円 |
(その他の委託料計) |
▲10,434 千円 |
|
(委託料計) |
28,144千円 |
(委託料計) |
▲10,434 千円 |
|
1 使用料及び賃借料 |
533千円 |
|
|
単 |
公用車リース 799,000円*8月/12月= |
532 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
533千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
(合計) |
35,277千円 |
(合計) |
▲10,111 千円 |
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[特定財源の内訳]
令和5 年度現計 |
令和5 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 農地防災事業事務費受託金 |
125 |
1 農地防災事業事務費受託金 |
▲1 |
125,000円= |
125 |
-1,000円= |
▲1 |
(農空間整備事業受託金計) |
125 |
|
▲1 |
(農地受託事業収入計) |
125 |
|
▲1 |
目計 環境農林水産受託事業収入 |
125 |
|
▲1 |
項計 受託事業収入 |
125 |
|
▲1 |
款計 諸収入 |
125 |
|
▲1 |
1 公共事業等債 |
38,000 |
1 公共事業等債 |
▲16,000 |
38,000,000円= |
38,000 |
-16,000,000円= |
▲16,000 |
2 特別債 |
4,000 |
|
|
【行政改革債】 |
|
|
|
0円= |
|
|
|
【行政改革債】 |
|
|
|
4,000,000円= |
4,000 |
|
|
(農空間整備事業債計) |
42,000 |
|
▲16,000 |
(農地債計) |
42,000 |
|
▲16,000 |
目計 環境農林水産債 |
42,000 |
|
▲16,000 |
項計 府債 |
42,000 |
|
▲16,000 |
款計 府債 |
42,000 |
|
▲16,000 |
合計 |
42,125 |
|
▲16,001 |