要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 報酬 嘱託員 |
2,781千円 |
1 報酬 嘱託員 |
3,360千円 |
単 |
138,610円*5月*4名= |
2,772 |
140,000円*6月*4名= |
3,360 |
|
139,040円*5月*4名= |
2,780 |
|
|
|
-138,610円*5月*4名= |
▲2,772 |
|
|
|
-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,781千円 |
(嘱託員計) |
3,360千円 |
|
1 報酬 作業員 |
1,201千円 |
1 報酬 作業員 |
2,029千円 |
単 |
6,030円*194日= |
1,169 |
6,450円*99日+5,380円*25日= |
773 |
|
6,190円*194日= |
1,200 |
950円= |
|
|
-6,030円*194日= |
▲1,169 |
7,790円*161日= |
1,254 |
|
-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
(作業員計) |
1,201千円 |
(作業員計) |
2,029千円 |
|
(報酬計) |
3,982千円 |
(報酬計) |
5,389千円 |
|
1 職員手当等 嘱託員 |
557千円 |
1 職員手当等 嘱託員 |
1,136千円 |
単 |
138,610円*5月/6*1.2*4名= |
554 |
(155,000円+129,000円)*4名= |
1,136 |
|
139,040円*5月/6*1.2*4= |
556 |
|
|
|
-138,610円*5月/6*1.2*4= |
▲554 |
|
|
|
(嘱託員計) |
557千円 |
(嘱託員計) |
1,136千円 |
|
1 職員手当等 作業員 |
241千円 |
1 職員手当等 作業員 |
783千円 |
単 |
6,030円*97日/6*1.2*2= |
233 |
150,000円+125,000円= |
275 |
|
6,190円*97日/6*1.2*2= |
240 |
277,000円+231,000円= |
508 |
|
-6,030円*97日/6*1.2*2= |
▲233 |
|
|
|
(作業員計) |
241千円 |
(作業員計) |
783千円 |
|
(職員手当等計) |
798千円 |
(職員手当等計) |
1,919千円 |
|
1 共済費 嘱託員 |
567千円 |
1 共済費 嘱託員 |
1,224千円 |
単 |
3,541,000円*0.162685= |
576 |
(242,000円+44,000円+20,000円)*4名= |
1,224 |
|
3,502,000円*0.161382= |
565 |
|
|
|
-3,541,000円*0.162685= |
▲576 |
|
|
|
(嘱託員計) |
567千円 |
(嘱託員計) |
1,224千円 |
|
1 共済費 作業員 |
275千円 |
1 共済費 作業員 |
646千円 |
単 |
1,665,684*0.162685= |
270 |
242,000円+42,000円+18,000円= |
302 |
|
1,702,932*0.161382= |
274 |
235,000円+77,000円+32,000円= |
344 |
|
-1,665,684*0.162685= |
▲270 |
|
|
|
(作業員計) |
275千円 |
(作業員計) |
646千円 |
|
(共済費計) |
842千円 |
(共済費計) |
1,870千円 |
|
1 旅費 嘱託員 |
167千円 |
1 旅費 嘱託員 |
240千円 |
単 |
100,000円*5月/12月*4名= |
166 |
60,000円*4名= |
240 |
|
(嘱託員計) |
167千円 |
(嘱託員計) |
240千円 |
|
1 旅費 作業員 |
262千円 |
1 旅費 作業員 |
760千円 |
単 |
1,350円*194日= |
261 |
500円*99日+500円*25日= |
62 |
|
|
|
1,500円*161日= |
241 |
|
|
|
456,000円 |
456 |
|
(作業員計) |
262千円 |
(作業員計) |
760千円 |
|
(旅費計) |
429千円 |
(旅費計) |
1,000千円 |
|
1 事務用品等 |
509千円 |
1 事務用品等 |
430千円 |
単 |
464,000円= |
464 |
50,000円= |
50 |
|
45,000円= |
45 |
380,000円= |
380 |
|
(消耗需用費計) |
509千円 |
(消耗需用費計) |
430千円 |
|
(需用費計) |
509千円 |
(需用費計) |
430千円 |
|
1 通信電話等 |
40千円 |
1 通信電話等 |
50千円 |
単 |
40,000円= |
40 |
50,000円= |
50 |
|
(役務費計) |
40千円 |
(役務費計) |
50千円 |
|
1 建設事業事務委託料 |
28,144千円 |
1 建設事業事務委託料 |
18,059千円 |
単 |
28,019,000円= |
28,019 |
18,059,000円= |
18,059 |
|
125,000円= |
125 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
28,144千円 |
(その他の委託料計) |
18,059千円 |
|
(委託料計) |
28,144千円 |
(委託料計) |
18,059千円 |
|
1 使用料及び賃借料 |
533千円 |
1 使用料及び賃借料 |
483千円 |
単 |
公用車リース 799,000円*8月/12月= |
532 |
公用車リース 444,000円*6月/12月= |
222 |
|
|
|
PCリース 65,144円*4名= |
260 |
|
|
|
424円= |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
533千円 |
(使用料及び賃借料計) |
483千円 |
|
(合計) |
35,277千円 |
(合計) |
29,200千円 |
|