令和５年度補正(７号) 堺第７－３区管理事業費
| 事業名 | ：堺第７－３区管理事業費(20110938) | 予算要求課 | 循環型社会推進室 |
| 細事業名 | ：事務所等管理運営費 | 予算計上課 | 循環型社会推進室 |
| 細々事業名 | ：事務所光熱水費・維持管理費(20110938-00210032) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 3,040千円 | １ 非常勤職員 | 282千円 | 単 |
| ①1,481,000円= | 1,481 | 非常勤職員①（単価改定による） | ||
| ②1,475,000円= | 1,475 | ＝141,000円 | 141 | |
| 84,000円= | 84 | 非常勤職員②（単価改定による） | ||
| ＝141,000円 | 141 | |||
| （作業員計） | 3,040千円 | （作業員計） | 282千円 | |
| （報酬計） | 3,040千円 | （報酬計） | 282千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 612千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 71千円 | 単 |
| ①299,000円= | 299 | 非常勤職員①（単価改定による） | ||
| ②297,000円= | 297 | ＝36,000円 | 36 | |
| 16,000円= | 16 | 非常勤職員②（単価改定による） | ||
| ＝35,000円 | 35 | |||
| （作業員計） | 612千円 | （作業員計） | 71千円 | |
| （職員手当等計） | 612千円 | （職員手当等計） | 71千円 | |
| １ 共済費 | 697千円 | １ 共済費 | 10千円 | 単 |
| ①349,000円= | 349 | 非常勤職員①（単価改定による） | ||
| ②347,000円= | 347 | ＝賞与分 5,000円 | 5 | |
| 1,000円= | 1 | 非常勤職員②（単価改定による） | ||
| ＝賞与分 5,000円 | 5 | |||
| （作業員計） | 697千円 | （作業員計） | 10千円 | |
| （共済費計） | 697千円 | （共済費計） | 10千円 | |
| １ 管内出張旅費 | 227千円 | 単 | ||
| 226,560円= | 226 | |||
| ２ 管外出張旅費 | 226千円 | 単 | ||
| 技術管理者講習会受講（横浜市内を想定） | ||||
| 135,600円= | 135 | |||
| 府外エコタウン見学（北九州市、富山市） | ||||
| 0円＝ | ||||
| 府外海面埋立処分場視察（北九州市） | ||||
| 90,360円= | 90 | |||
| ３ 護岸管理連絡調整旅費 | 42千円 | 単 | ||
| 42,000円= | 42 | |||
| １ 非常勤職員 | 590千円 | 単 | ||
| ①296,000円= | 296 | |||
| ②294,000円= | 294 | |||
| （作業員計） | 590千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,085千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 各種消耗需用費 | 610千円 | 単 | ||
| ガソリン代 119,000円= | 119 | |||
| コピー費及び管理用消耗品 | ||||
| 491,000円= | 491 | |||
| ２ 護岸管理資料作成費等 | 19千円 | 単 | ||
| 事務用品等 19,000円= | 19 | |||
| （消耗需用費計） | 629千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 各種光熱水費 | 409千円 | 単 | ||
| 電気料金 240,034円= | 240 | |||
| 水道料金 168,000円= | 168 | |||
| （維持需用費計） | 409千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 1,038千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 連絡通信費等 | 230千円 | 単 | ||
| 通信・郵券費 165,000円= | 165 | |||
| 一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | |||
| ２ 自動車任意保険 | 83千円 | 単 | ||
| 自動車任意保険 82,920円= | 82 | |||
| ３ 浄化槽点検手数料 | 5千円 | 単 | ||
| 5,000円＝ | 5 | |||
| ４ 護岸管理通信連絡費 | 15千円 | 単 | ||
| 15,000円= | 15 | |||
| （その他の役務費計） | 333千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 333千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 施設維持管理委託料 | 229千円 | 単 | ||
| 浄化槽維持管理 30,470円= | 30 | |||
| 事務所清掃 198,000円= | 198 | |||
| （その他の委託料計） | 229千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 229千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 各種使用料 | 2,270千円 | 単 | ||
| 職員通勤用タクシー 1,220,000円= | 1,220 | |||
| 職員出張用タクシー 468,480円= | 468 | |||
| 公用車リース 463,728円= | 463 | |||
| 職員端末借上 117,360円= | 117 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,270千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 | 121千円 | 単 | ||
| 121,000円= | 121 | |||
| ２ 刈払機取扱者安全衛生教育に係る講習 | 13千円 | 単 | ||
| 13,000円= | 13 | |||
| （その他に対するもの計） | 134千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 134千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 134千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 9,438千円 | （合計） | 363千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 資源循環推進事業不動産貸付料 | 55,684 | ||
| 堺第７－３区土地貸付料（２次処分地） | |||
| 55,684,700円= | 55,684 | ||
| （資源循環推進事業不動産貸付料計） | 55,684 | 0 | |
| （環境農林水産費不動産貸付収入計） | 55,684 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 55,684 | 0 | |
| 項計 財産運用収入 | 55,684 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 55,684 | 0 | |
| 合計 | 55,684 | 0 | |
