令和６年度当初予算 堺第７－３区管理事業費
| 事業名 | ：堺第７－３区管理事業費(20110938) | 予算要求課 | 循環型社会推進室 |
| 細事業名 | ：事務所等管理運営費 | 予算計上課 | 循環型社会推進室 |
| 細々事業名 | ：事務所光熱水費・維持管理費(20110938-00210032) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 3,040千円 | １ 非常勤職員 | 3,066千円 | 単 |
| ①1,481,000円= | 1,481 | ①1,499,000円= | 1,499 | |
| ②1,475,000円= | 1,475 | ②1,567,000円= | 1,567 | |
| 84,000円= | 84 | |||
| （作業員計） | 3,040千円 | （作業員計） | 3,066千円 | |
| （報酬計） | 3,040千円 | （報酬計） | 3,066千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 612千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 1,137千円 | 単 |
| ①299,000円= | 299 | ①555,000円= | 555 | |
| ②297,000円= | 297 | ②582,000円= | 582 | |
| 16,000円= | 16 | |||
| （作業員計） | 612千円 | （作業員計） | 1,137千円 | |
| （職員手当等計） | 612千円 | （職員手当等計） | 1,137千円 | |
| １ 共済費 | 697千円 | １ 共済費 | 790千円 | 単 |
| ①349,000円= | 349 | ①392,000円= | 392 | |
| ②347,000円= | 347 | ②398,000円= | 398 | |
| 1,000円= | 1 | |||
| （作業員計） | 697千円 | （作業員計） | 790千円 | |
| （共済費計） | 697千円 | （共済費計） | 790千円 | |
| １ 管内出張旅費 | 227千円 | １ 管内出張旅費 | 242千円 | 単 |
| 226,560円= | 226 | 241,920円= | 241 | |
| ２ 管外出張旅費 | 226千円 | ２ 管外出張旅費 | 227千円 | 単 |
| 技術管理者講習会受講（横浜市内を想定） | 技術管理者講習会受講（横浜市内を想定） | |||
| 135,600円= | 135 | 135,600円= | 135 | |
| 府外エコタウン見学（北九州市、富山市） | 府外海面埋立処分場視察（北九州市） | |||
| 0円＝ | 90,840円= | 90 | ||
| 府外海面埋立処分場視察（北九州市） | ||||
| 90,360円= | 90 | |||
| ３ 護岸管理連絡調整旅費 | 42千円 | ３ 護岸管理連絡調整旅費 | 42千円 | 単 |
| 42,000円= | 42 | 42,000円= | 42 | |
| １ 非常勤職員 | 590千円 | １ 非常勤職員 | 592千円 | 単 |
| ①296,000円= | 296 | ①290,000円= | 290 | |
| ②294,000円= | 294 | ②302,000円= | 302 | |
| （作業員計） | 590千円 | （作業員計） | 592千円 | |
| （旅費計） | 1,085千円 | （旅費計） | 1,103千円 | |
| １ 各種消耗需用費 | 610千円 | １ 各種消耗需用費 | 628千円 | 単 |
| ガソリン代 119,000円= | 119 | ガソリン代 137,000円= | 137 | |
| コピー費及び管理用消耗品 | コピー費及び管理用消耗品 | |||
| 491,000円= | 491 | 491,000円= | 491 | |
| ２ 護岸管理資料作成費等 | 19千円 | ２ 護岸管理資料作成費等 | 19千円 | 単 |
| 事務用品等 19,000円= | 19 | 事務用品等 19,000円= | 19 | |
| （消耗需用費計） | 629千円 | （消耗需用費計） | 647千円 | |
| １ 各種光熱水費 | 409千円 | １ 各種光熱水費 | 373千円 | 単 |
| 電気料金 240,034円= | 240 | 電気料金 207,762円= | 207 | |
| 水道料金 168,000円= | 168 | 水道料金 164,850円= | 164 | |
| （維持需用費計） | 409千円 | （維持需用費計） | 373千円 | |
| （需用費計） | 1,038千円 | （需用費計） | 1,020千円 | |
| １ 連絡通信費等 | 230千円 | １ 連絡通信費等 | 230千円 | 単 |
| 通信・郵券費 165,000円= | 165 | 通信・郵券費 165,000円= | 165 | |
| 一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | 一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | |
| ２ 自動車任意保険 | 83千円 | ２ 自動車任意保険 | 89千円 | 単 |
| 自動車任意保険 82,920円= | 82 | 自動車任意保険 88,824円= | 88 | |
| ３ 浄化槽点検手数料 | 5千円 | ３ 浄化槽点検手数料 | 5千円 | 単 |
| 5,000円＝ | 5 | 5,000円＝ | 5 | |
| ４ 護岸管理通信連絡費 | 15千円 | ４ 護岸管理通信連絡費 | 15千円 | 単 |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| （その他の役務費計） | 333千円 | （その他の役務費計） | 339千円 | |
| （役務費計） | 333千円 | （役務費計） | 339千円 | |
| １ 施設維持管理委託料 | 229千円 | １ 施設維持管理委託料 | 705千円 | 単 |
| 浄化槽維持管理 30,470円= | 30 | 浄化槽維持管理 55,660円= | 55 | |
| 事務所清掃 198,000円= | 198 | 不法投棄ごみ処分費 286,000= | 286 | |
| 事務所清掃 363,000円= | 363 | |||
| （その他の委託料計） | 229千円 | （その他の委託料計） | 705千円 | |
| （委託料計） | 229千円 | （委託料計） | 705千円 | |
| １ 各種使用料 | 2,270千円 | １ 各種使用料 | 2,913千円 | 単 |
| 職員通勤用タクシー 1,220,000円= | 1,220 | 職員通勤用タクシー 1,650,000円= | 1,650 | |
| 職員出張用タクシー 468,480円= | 468 | 職員出張用タクシー 633,600円= | 633 | |
| 公用車リース 463,728円= | 463 | 公用車リース（長期継続契約） | ||
| 職員端末借上 117,360円= | 117 | （軽四貨物自動車）令和元年３月２１日～ | ||
| 令和７年３月２０日 186,136円= | 186 | |||
| 新規長期継続契約 令和７年３月２１日～ | ||||
| 令和１３年３月２０日 | ||||
| うち令和７年３月２１日～ | ||||
| 令和７年３月３１日 11,000円= | 11 | |||
| （小型貨物自動車）令和２年１２月～ | ||||
| 令和８年１１月分 うち令和６年４月～ | ||||
| 令和７年３月 271,920円= | 271 | |||
| 職員端末借上 160,344円= | 160 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,270千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,913千円 | |
| １ 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 | 121千円 | １ 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 | 121千円 | 単 |
| 121,000円= | 121 | 121,000円= | 121 | |
| ２ 刈払機取扱者安全衛生教育に係る講習 | 13千円 | ２ 刈払機取扱者安全衛生教育に係る講習 | 24千円 | 単 |
| 13,000円= | 13 | 24,000円= | 24 | |
| （その他に対するもの計） | 134千円 | （その他に対するもの計） | 145千円 | |
| （負担金計） | 134千円 | （負担金計） | 145千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 134千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 145千円 | |
| （合計） | 9,438千円 | （合計） | 11,218千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 資源循環推進事業不動産貸付料 | 55,684 | １ 資源循環推進事業不動産貸付料 | 58,079 |
| 堺第７－３区土地貸付料（２次処分地） | 堺第７－３区土地貸付料（２次処分地） | ||
| 55,684,700円= | 55,684 | 58,079,200円= | 58,079 |
| （資源循環推進事業不動産貸付料計） | 55,684 | 58,079 | |
| （環境農林水産費不動産貸付収入計） | 55,684 | 58,079 | |
| 目計 財産貸付収入 | 55,684 | 58,079 | |
| 項計 財産運用収入 | 55,684 | 58,079 | |
| 款計 財産収入 | 55,684 | 58,079 | |
| 合計 | 55,684 | 58,079 | |
