平成30年度当初予算 堺第7−3区管理事業費
事業名 | :堺第7−3区管理事業費(20110938) | 予算要求課 | 循環型社会推進室 |
細事業名 | :事務所等管理運営費 | 予算計上課 | 循環型社会推進室 |
細々事業名 | :事務所光熱水費・維持管理費(20110938-00210032) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 共済費 | 283千円 | 1 共済費 | 281千円 | 単 |
283,000円= | 281,000円= | 281 | ||
(非常勤職員分(物件費)計) | 283千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 281千円 | |
(非常勤職員分計) | 283千円 | (非常勤職員分計) | 281千円 | |
(共済費計) | 283千円 | (共済費計) | 281千円 | |
1 事務補助員賃金 | 1,723千円 | 1 事務補助員賃金 | 1,723千円 | 単 |
事務補助員 1,722,152円= | 事務補助員 1,722,152円= | 1,722 | ||
(賃金計) | 1,723千円 | (賃金計) | 1,723千円 | |
1 職員出張用旅費 | 223千円 | 1 職員出張用旅費 | 223千円 | 単 |
出張旅費 222,720円= | 出張旅費 222,720円= | 222 | ||
2 管外出張旅費 | 115千円 | 2 管外出張旅費 | 115千円 | 単 |
技術管理者講習会受講(川崎市内を想定) | 技術管理者講習会受講(川崎市内を想定) | |||
114,500円=〈平成28年度当初予算額〉 | 114,500円=〈平成29年度当初予算額〉 | 114 | ||
(旅費計) | 338千円 | (旅費計) | 338千円 | |
1 各種消耗需用費 | 381千円 | 1 各種消耗需用費 | 381千円 | 単 |
車両燃料費 44,000円= | 車両燃料費 44,000円= | 44 | ||
新聞購読費 3,832円*12月= | 新聞購読費 3,832円*12月= | 45 | ||
コピー費及び管理用消耗品 | コピー費及び管理用消耗品 | |||
291,000円= | 291,000円= | 291 | ||
(消耗需用費計) | 381千円 | (消耗需用費計) | 381千円 | |
1 各種光熱水費 | 832千円 | 1 各種光熱水費 | 844千円 | 単 |
電気料金 617,423円= | 電気料金 626,921円= | 626 | ||
<平成29年度見込額> | <平成30年度見込額> | |||
水道料金 157,853円= | 水道料金 161,076円= | 161 | ||
<平成29年度見込額> | <平成30年度見込額> | |||
ガス料金 56,574円= | ガス料金 55,188円= | 55 | ||
<平成29年度見込額> | <平成30年度見込額> | |||
※排水処理施設管理棟含む | ※排水処理施設管理棟含む | |||
(維持需用費計) | 832千円 | (維持需用費計) | 844千円 | |
(需用費計) | 1,213千円 | (需用費計) | 1,225千円 | |
1 連絡通信費等 | 391千円 | 1 連絡通信費等 | 348千円 | 単 |
通信・郵券費 325,850円= | 通信・郵券費 283,000円= | 283 | ||
<平成28年度当初予算額> | ||||
一般廃棄物処理 64,800円= | 一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | ||
<平成28年度当初予算額> | <平成29年度当初予算額> | |||
2 自動車任意保険 | 106千円 | 2 自動車任意保険 | 149千円 | 単 |
自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
普通車(搭傷あり)65,820円= | 普通車(搭傷あり)92,080円= | 92 | ||
軽貨物(搭傷あり)40,100円= | 軽貨物(搭傷あり)55,930円= | 55 | ||
3 事務所周辺刈草処分費 | 377千円 | 3 事務所周辺刈草処分費 | 377千円 | 単 |
376,920円= | 376,920円= | 376 | ||
4 浄化槽点検手数料 | 8千円 | 4 浄化槽点検手数料 | 8千円 | 単 |
浄化槽点検 7,500円= | 浄化槽点検 7,500円= | 7 | ||
<平成28年度当初予算額> | <平成29年度当初予算額> | |||
(その他の役務費計) | 882千円 | (その他の役務費計) | 882千円 | |
(役務費計) | 882千円 | (役務費計) | 882千円 | |
1 施設維持管理委託料 | 1,180千円 | 1 施設維持管理委託料 | 1,323千円 | 単 |
浄化槽維持管理 | 浄化槽維持管理 | |||
(維持管理業務63,600*1.08+清掃抜取業 | 維持管理業務63,600*1.08= | 68 | ||
57,600*1.08)= | 清掃抜取業57,600*1.08= | 62 | ||
消防施設点検 74,406円= | 消防施設点検 64,558円= | 64 | ||
事務所警備 440,460円= | 事務所警備 440,640円= | 440 | ||
事務所清掃 533,628円= | 事務所清掃 686,478円= | 686 | ||
(その他の委託料計) | 1,180千円 | (その他の委託料計) | 1,323千円 | |
(委託料計) | 1,180千円 | (委託料計) | 1,323千円 | |
1 各種使用料 | 2,289千円 | 1 各種使用料 | 2,335千円 | 単 |
職員通勤用タクシー 1,000,000円= | 職員通勤用タクシー 1,000,000円= | 1,000 | ||
<平成28年度当初予算額> | <平成29年度当初予算額> | |||
職員出張用タクシー 384,000円= | 職員出張用タクシー 384,000円= | 384 | ||
<平成28年度当初予算額> | <平成29年度当初予算額> | |||
公用車リース 904,284円= | 公用車リース 950,880円= | 950 | ||
(使用料及び賃借料計) | 2,289千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,335千円 | |
1 廃棄物処理施設技術管理者講習受 講料 |
119千円 | 1 廃棄物処理施設技術管理者講習受 講料 |
119千円 | 単 |
118,800円= | 118,800円= | 118 | ||
2 刈払機取扱者安全衛生教育に係る 講習 |
2 刈払機取扱者安全衛生教育に係る 講習 |
13千円 | 単 | |
13,000円= | 13 | |||
(その他に対するもの計) | 119千円 | (その他に対するもの計) | 132千円 | |
(負担金計) | 119千円 | (負担金計) | 132千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 119千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 132千円 | |
(合計) | 8,027千円 | (合計) | 8,239千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 資源循環推進事業不動産貸付料 | 55,593 | 1 資源循環推進事業不動産貸付料 | 57,747 |
堺第7−3区土地貸付料(2次処分地) | 堺第7−3区土地貸付料(2次処分地) | ||
55,593,400円= | 57,747,700円= | 57,747 | |
(資源循環推進事業不動産貸付料計) | 55,593 | 57,747 | |
(環境農林水産費不動産貸付収入計) | 55,593 | 57,747 | |
目計 財産貸付収入 | 55,593 | 57,747 | |
項計 財産運用収入 | 55,593 | 57,747 | |
款計 財産収入 | 55,593 | 57,747 | |
合計 | 55,593 | 57,747 |