令和3年度当初予算 被爆者対策事業費(経常的経費)
事業名 |
:被爆者対策事業費(経常的経費)(20110095) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:原爆被爆者対策事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:原爆被爆者対策事業(20110095-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 健康診断事務補助 |
783千円 |
1 健康診断事務補助 |
676千円 |
公 |
@5,550*20日*7月= |
777 |
@5,590*121 |
676 |
|
@5,590*20日*7月-@5,550*20日*7月 |
5 |
端数調整 -1000 |
▲1 |
|
2 手当支給事務補助 |
783千円 |
2 手当支給事務補助 |
676千円 |
公 |
@5,550*20日*7月= |
777 |
@5,590*121= |
676 |
|
@5,590*20日*7月-@5,550*20日*7月 |
5 |
端数調整 -1000 |
▲1 |
|
3 事務補助 |
1,359千円 |
3 事務補助 |
1,353千円 |
公 |
@5,550*243日= |
1,348 |
@5,590*242日= |
1,352 |
|
@5,590*243日-@5,550*243日= |
9 |
|
|
|
(作業員計) |
2,925千円 |
(作業員計) |
2,705千円 |
|
(報酬計) |
2,925千円 |
(報酬計) |
2,705千円 |
|
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
396千円 |
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
590千円 |
公 |
@197,000*2人 |
394 |
@295000*2人 |
590 |
|
@198,000*2人-@197,000*2人= |
2 |
|
|
|
(作業員計) |
396千円 |
(作業員計) |
590千円 |
|
(職員手当等計) |
396千円 |
(職員手当等計) |
590千円 |
|
1 健康診断事務補助 |
178千円 |
1 健康診断事務補助 |
74千円 |
公 |
161,000円= |
161 |
73500円= |
73 |
|
178,000-161,000= |
17 |
|
|
|
2 手当支給事務補助 |
178千円 |
2 手当支給事務補助 |
74千円 |
公 |
161,000円= |
161 |
73,500円= |
73 |
|
178,000-161,000= |
17 |
|
|
|
3 事務補助 |
311千円 |
3 事務補助 |
241千円 |
公 |
276,000円= |
276 |
147,000円= |
147 |
|
311,000-276,000 |
35 |
期末手当 46,546*2= |
93 |
|
(作業員計) |
667千円 |
(作業員計) |
389千円 |
|
(共済費計) |
667千円 |
(共済費計) |
389千円 |
|
1 認定審査委員謝礼 |
874千円 |
1 認定審査委員謝礼 |
873千円 |
公 |
@24,270円*3人*12月= |
873 |
@24,270円*3人*12月= |
873 |
|
|
|
端数調整 -1000 |
▲1 |
|
(報償費(補助費等)計) |
874千円 |
(報償費(補助費等)計) |
873千円 |
|
(報償費計) |
874千円 |
(報償費計) |
873千円 |
|
1 健康診断関係旅費 |
28千円 |
|
|
公 |
28,000円= |
28 |
|
|
|
2 他府県及び厚生省連絡旅費 |
300千円 |
1 他府県及び厚生省連絡旅費 |
54千円 |
公 |
300,000円= |
300 |
54,000円= |
54 |
|
3 手当支給関係 |
329千円 |
|
|
公 |
329,000円= |
329 |
|
|
|
1 事務補助員旅費 |
785千円 |
1 事務補助員旅費 |
726千円 |
公 |
@1,500円*20日*7月= |
210 |
@1,500円*242日*2= |
726 |
|
@1,500円*20日*7月= |
210 |
|
|
|
@1,500円*243日= |
364 |
|
|
|
(作業員計) |
785千円 |
(作業員計) |
726千円 |
|
(旅費計) |
1,442千円 |
(旅費計) |
780千円 |
|
1 健康診断通知等関係書類印刷 |
200千円 |
1 健康診断通知等関係書類印刷 |
200千円 |
公 |
200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
2 がん検診関係書類印刷 |
80千円 |
2 がん検診関係書類印刷 |
80千円 |
公 |
80,000円= |
80 |
80000円= |
80 |
|
3 被爆者ハンドブック購入 |
144千円 |
3 被爆者ハンドブック購入 |
80千円 |
公 |
@400円*360冊= |
144 |
@400円*200冊= |
80 |
|
4 複写機印刷及び事務用消耗品 |
1,000千円 |
4 複写機印刷及び事務用消耗品 |
700千円 |
公 |
1,000,000円= |
1,000 |
700,000円= |
700 |
|
5 事務用品 |
498千円 |
5 事務用品 |
300千円 |
公 |
500,000円= |
500 |
300,000円= |
300 |
|
端数調整 -2,000円 |
▲2 |
|
|
|
6 諸手当申請・届出等関係書類印刷 |
197千円 |
6 諸手当申請・届出等関係書類印刷 |
174千円 |
公 |
197,000円= |
197 |
174,000円= |
174 |
|
7 被爆者健康手帳印刷 |
140千円 |
7 被爆者健康手帳印刷 |
110千円 |
公 |
@700*200部= |
140 |
@700*160部= |
112 |
|
|
|
端数調整 -2,000円 |
▲2 |
|
8 被爆者関係事務消耗品費(保健所用) |
180千円 |
8 被爆者関係事務消耗品費(保健所用) |
153千円 |
公 |
180,000円= |
180 |
153,000円= |
153 |
|
(9保健所分) |
|
(9保健所分) |
|
|
(消耗需用費計) |
2,439千円 |
(消耗需用費計) |
1,797千円 |
|
(需用費計) |
2,439千円 |
(需用費計) |
1,797千円 |
|
1 被爆二世健康診断調査関係通信費 |
293千円 |
1 被爆二世健康診断調査関係通信費 |
293千円 |
公 |
郵送代 |
|
郵送代 |
|
|
@94円*1,250通= |
117 |
@94円*1,250通= |
117 |
|
@140円*1,250通= |
175 |
@140円*1,250通= |
175 |
|
(府政情報室へ所属替) |
|
(府政情報室へ所属替) |
|
|
2 在韓被爆者手当支給事務委託 |
1,000千円 |
2 在韓被爆者手当支給事務委託 |
975千円 |
公 |
大韓赤十字社 @1,190円*70人*12月= |
999 |
大韓赤十字社 @1,160円*70人*12月= |
974 |
|
3 在外被爆者手当振込料 |
1,284千円 |
3 在外被爆者手当振込料 |
1,500千円 |
公 |
大韓赤十字社 @11,000円*2件*12月= |
264 |
大韓赤十字社 @12,500円*2件*12月= |
300 |
|
その他 @8,500円*10人*12月= |
1,020 |
その他 @10,000円*10人*12月= |
1,200 |
|
4 在韓被爆者葬祭料支給事務委託 |
10千円 |
4 在韓被爆者葬祭料支給事務委託 |
9千円 |
公 |
大韓赤十字社 @1,190円*8人= |
9 |
大韓赤十字社 @1,160円*8人= |
9 |
|
|
|
端数調整 -1000 |
▲1 |
|
5 在外被爆者葬祭料振込料 |
149千円 |
5 在外被爆者葬祭料振込料 |
170千円 |
公 |
大韓赤十字社 @11,000円*1件*12月= |
132 |
大韓赤十字社 @12,500円*1件*12月= |
150 |
|
その他 @8,500円*2人= |
17 |
その他 @10,000円*2人= |
20 |
|
6 被爆者関係事務通信費(保健所用) |
315千円 |
6 被爆者関係事務通信費(保健所用) |
281千円 |
公 |
315,000円= |
315 |
281,000円= |
281 |
|
7 被爆者関係事務通信費(本庁用) |
1,539千円 |
7 被爆者関係事務通信費(本庁用) |
1,320千円 |
公 |
郵送代 |
|
郵送代 |
|
|
@84円*5,500通= |
462 |
@84円*4,700通= |
394 |
|
@94円*5,500通= |
517 |
@94円*4,700通= |
441 |
|
@140円*1500通= |
210 |
@140円*950通= |
133 |
|
(府政情報室へ所属替) |
|
(府政情報室へ所属替) |
|
|
|
|
|
|
|
電話代 350,000円= |
350 |
電話代 350,000円= |
350 |
|
(その他の役務費計) |
4,590千円 |
(その他の役務費計) |
4,548千円 |
|
(役務費計) |
4,590千円 |
(役務費計) |
4,548千円 |
|
1 一般検査政令市委託 |
1,704千円 |
1 一般検査政令市委託 |
1,523千円 |
公 |
普通検査 @902円*1,151件= |
1,038 |
普通検査 @902円*1,035件= |
933 |
|
肝機能検査 @897円*742件= |
665 |
肝機能検査 @897円*657件= |
589 |
|
2 一般検査医療機関委託 |
13,763千円 |
2 一般検査医療機関委託 |
12,441千円 |
公 |
普通検査 @5,566円*1,701件= |
9,467 |
普通検査 @5,621円*1,527件= |
8,583 |
|
肝機能検査 @2,079円*1,662件= |
3,455 |
肝機能検査 @2,079円*1,492件= |
3,101 |
|
ヘモグロビンA1C検査 |
|
ヘモグロビンA1C検査 |
|
|
@539円*1,559件= |
840 |
@539円*1,401件= |
755 |
|
端数調整-1,000円 |
▲1 |
|
|
|
3 精密検査 |
745千円 |
3 精密検査 |
668千円 |
公 |
@7,028円*106件= |
744 |
@7,028円*95件= |
667 |
|
4 がん検診一般検査 |
6,234千円 |
4 がん検診一般検査 |
6,063千円 |
公 |
胃がん @16,083円*105件= |
1,688 |
胃がん @16,083円*99件= |
1,592 |
|
肺がん @8,790円*150件= |
1,318 |
肺がん @8,790円*141件= |
1,239 |
|
乳がん @9,669円*121件= |
1,169 |
乳がん @9,669円*136件= |
1,314 |
|
子宮がん @14,938円*69件= |
1,030 |
子宮がん @14,938円*64件= |
956 |
|
多発性骨髄腫 @1,848円*209件= |
386 |
多発性骨髄腫 @1,848円*194件= |
358 |
|
大腸がん @4,356円*147件= |
640 |
大腸がん @4,356円*138件= |
601 |
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
5 がん検診精密検査 |
36千円 |
5 がん検診精密検査 |
36千円 |
公 |
@7,028円*5件= |
35 |
@7,028円*5件= |
35 |
|
6 手帳機械化処理 |
1,093千円 |
6 手帳機械化処理 |
1,092千円 |
公 |
1,092,300円= |
1,092 |
1,092,000円= |
1,092 |
|
7 健康診断通知封入処理 |
200千円 |
7 健康診断通知封入処理 |
200千円 |
公 |
200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
8 認定関係事務委託料 |
1,128千円 |
8 認定関係事務委託料 |
1,128千円 |
公 |
大阪市 140,000円= |
140 |
大阪市 140,000円= |
140 |
|
堺市 259,000円= |
259 |
堺市 259,000円= |
259 |
|
東大阪市 14,000円= |
14 |
東大阪市 14,000円= |
14 |
|
高槻市 224,000円= |
224 |
高槻市 224,000円= |
224 |
|
豊中市 65,000円= |
65 |
豊中市 65,000円= |
65 |
|
枚方市 67,000円= |
67 |
枚方市 67,000円= |
67 |
|
八尾市 119,000円= |
119 |
八尾市 119,000円= |
119 |
|
寝屋川市 119,000円= |
119 |
寝屋川市 119,000円= |
119 |
|
吹田市 121,000円= |
121 |
吹田市 121,000円= |
121 |
|
9 諸手当支給事務委託 |
175千円 |
9 諸手当支給事務委託 |
175千円 |
公 |
りそな銀行 3円*52,842件*1.10= |
174 |
りそな銀行 3円*52,842件*1.10= |
174 |
|
10 諸手当支給事務機械化処理 |
4,073千円 |
10 諸手当支給事務機械化処理 |
3,830千円 |
公 |
(株)DACS 3,577,200円= |
3,577 |
(株)DACS 3,577,000円= |
3,577 |
|
【IT確認】 |
|
【IT確認】 |
|
|
(株)DACS 495,000円= |
495 |
(株)DACS 253,000円= |
253 |
|
11 被爆者相談事業委託 |
9,990千円 |
11 被爆者相談事業委託 |
9,990千円 |
公 |
被爆者相談事業 |
|
被爆者相談事業 |
|
|
3,226,000円= |
3,226 |
3,226,000円= |
3,226 |
|
|
|
|
|
|
被爆者生活支援員派遣事業 |
|
被爆者生活支援員派遣事業 |
|
|
6,764,000円= |
6,764 |
6,764,000円= |
6,764 |
|
12 被爆二世健康診断医療機関委託 |
11,028千円 |
12 被爆二世健康診断医療機関委託 |
11,088千円 |
公 |
11,028円*1,000件= |
11,028 |
11,088円*1,000件= |
11,088 |
|
(その他の委託料計) |
50,169千円 |
(その他の委託料計) |
48,234千円 |
|
(委託料計) |
50,169千円 |
(委託料計) |
48,234千円 |
|
1 会場借上料(審査会、研修会等) |
67千円 |
|
|
公 |
67,000円= |
67 |
|
|
|
2 パソコンリース |
151千円 |
1 パソコンリース |
97千円 |
公 |
4,071円*12月*2台= |
97 |
97000 |
97 |
|
4,441円*12月*1台= |
53 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
218千円 |
(使用料及び賃借料計) |
97千円 |
|
1 被爆者慰霊式等事業補助金 |
1,175千円 |
1 被爆者慰霊式等事業補助金 |
1,175千円 |
公 |
1,175,000円= |
1,175 |
1,175,000円= |
1,175 |
|
(奨励補助団体に対するもの計) |
1,175千円 |
(奨励補助団体に対するもの計) |
1,175千円 |
|
(補助金計) |
1,175千円 |
(補助金計) |
1,175千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
1,175千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
1,175千円 |
|
(合計) |
64,895千円 |
(合計) |
61,188千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 被爆者健康診断交付金 |
27,822 |
1 被爆者健康診断交付金 |
25,783 |
27,822,000円= |
27,822 |
25,783,477円= |
25,783 |
2 被爆者手当交付金 |
15,601 |
2 被爆者手当交付金 |
14,961 |
15,601,000円= |
15,601 |
14,961,193円= |
14,961 |
3 被爆者介護手当負担金 |
26 |
3 被爆者介護手当負担金 |
30 |
26,000= |
26 |
30,360= |
30 |
4 被爆者葬祭料交付金 |
207 |
4 被爆者葬祭料交付金 |
226 |
207,000円= |
207 |
226,800円= |
226 |
(原爆被爆者対策事業負担金計) |
43,656 |
|
41,000 |
(医薬費負担金計) |
43,656 |
|
41,000 |
目計 健康医療費国庫負担金 |
43,656 |
|
41,000 |
項計 国庫負担金 |
43,656 |
|
41,000 |
1 被爆者保健福祉補助金 |
1,129 |
1 被爆者保健福祉補助金 |
1,129 |
1,129,000円= |
1,129 |
1,129,000円= |
1,129 |
(原爆被爆者対策事業補助金計) |
1,129 |
|
1,129 |
(医薬費補助金計) |
1,129 |
|
1,129 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
1,129 |
|
1,129 |
項計 国庫補助金 |
1,129 |
|
1,129 |
1 被爆二世健康診断調査委託金 |
11,321 |
1 被爆二世健康診断調査委託金 |
11,381 |
11,321,000円= |
11,321 |
11,381,000円= |
11,381 |
(原爆被爆者対策事業委託金計) |
11,321 |
|
11,381 |
(医薬費委託金計) |
11,321 |
|
11,381 |
目計 健康医療費国庫委託金 |
11,321 |
|
11,381 |
項計 国庫委託金 |
11,321 |
|
11,381 |
款計 国庫支出金 |
56,106 |
|
53,510 |
合計 |
56,106 |
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