令和５年度補正(７号) 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| １ 斡旋手数料 | 908千円 | 単 | ||
| テナント募集にかかる斡旋手数料 | ||||
| （成功報酬） 908,000円= | 908 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 908千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 908千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 269千円 | 単 | ||
| 日刊紙 22,400円*12か月= | 268 | |||
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 1,026千円 | 単 | ||
| 1,026,000円= | 1,026 | |||
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 7,967千円 | 単 | ||
| 5,151,000円= | 5,151 | |||
| 給気用ユニットフィルタ 2,816,000円= | 2,816 | |||
| ４ 駐車券 | 179千円 | 単 | ||
| 179,000円= | 179 | |||
| ５ 掲揚旗 | 101千円 | 単 | ||
| 101,000円= | 101 | |||
| （消耗需用費計） | 9,542千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | 821,386千円 | １ 光熱水費 | ▲94,250 千円 | 単 |
| （１）電気代 332,852,000円= | 332,852 | -94,250,000円= | ▲94,250 | |
| （２）熱供給代 455,309,000円= | 455,309 | |||
| （３）水道代 33,225,000円= | 33,225 | |||
| ２ 修繕費 | 19,979千円 | 単 | ||
| （１）建築設備修繕費 4,255,000円= | 4,255 | |||
| （２）電気設備修繕費 4,392,000円= | 4,392 | |||
| （３）機械設備修繕費 11,332,000円= | 11,332 | |||
| （維持需用費計） | 841,365千円 | （維持需用費計） | ▲94,250 千円 | |
| （需用費計） | 850,907千円 | （需用費計） | ▲94,250 千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 4,253千円 | 単 | ||
| 4,253,000円= | 4,253 | |||
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 3,403千円 | 単 | ||
| 厨房排水管洗浄作業費 801,000円= | 801 | |||
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費 | ||||
| 【法定点検】【四年毎】 | ||||
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | ||||
| 1,395,000円= | 1,395 | |||
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | ||||
| 1,207,000円= | 1,207 | |||
| 航空障害灯取替【五年毎】 | ||||
| 0円= | ||||
| ３ 火災等保険料 | 1,544千円 | 単 | ||
| 賠償責任保険料 1,544,000円= | 1,544 | |||
| 火災保険料【次回Ｒ９年度】 0円= | ||||
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 926千円 | 単 | ||
| 12,100kg*69.5円*1.1= | 925 | |||
| （その他の役務費計） | 10,126千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 10,126千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 286,288千円 | １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | ▲12,574 千円 | 単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 | ガラス清掃委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ３．１０．１〜Ｒ６． | 6,468,000円-11,464,000円= | ▲4,996 | ||
| ９．３０】 145,544,000円= | 145,544 | 総合インフォメーション | ||
| ガラス清掃委託 11,464,000円= | 11,464 | 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５．５ | ||
| 警備委託 | ．３１、Ｒ５．６．１〜Ｒ８．５．３１】 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ３．７．１〜Ｒ６． | 5,984,000円-9,437,000円= | ▲3,453 | ||
| ７．１】 83,173,000円= | 83,173 | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | ||
| 総合インフォメーション | 【長期継続契約：Ｒ２.７.１〜Ｒ５.５. | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５．５ | ３１、Ｒ５．６．１〜Ｒ８．５.３１】 | |||
| ．３１、Ｒ５．６．１〜Ｒ８．５．３１】 | 23,595,000円-27,720,000円= | ▲4,125 | ||
| 9,437,000円= | 9,437 | |||
| 一般廃棄物処理委託 | ||||
| 40,300kg*68.5円*1.1= | 3,036 | |||
| 産業廃棄物処分委託 | ||||
| 処分 12,100kg*100円*1.1= | 1,331 | |||
| 什器類等処分委託 999,000円= | 999 | |||
| 植栽管理委託 1,163,000円= | 1,163 | |||
| サイン改修作業委託 385,000円= | 385 | |||
| 害虫駆除委託 1,100,000円= | 1,100 | |||
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | ||||
| 935,000円= | 935 | |||
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ２．７．１〜Ｒ５．５ | ||||
| ．３１】 3,520,000円= | 3,520 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ５．６．１〜Ｒ８．５ | ||||
| ．３１】 24,200,000円= | 24,200 | |||
| ２ 保守点検業務委託 | 286,188千円 | ２ 保守点検業務委託 | ▲21,726 千円 | 単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 | 消防設備点検等業務委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ４．８．１〜Ｒ７． | 19,470,000円-26,558,000円= | ▲7,088 | ||
| ７．３１】※現契約 91,489,000円= | 91,489 | ゴンドラ点検保守 | ||
| 消防設備点検等業務委託【一部法定】 | 24,849,000円-29,982,000円= | ▲5,133 | ||
| 26,558,000円= | 26,558 | 建築設備定期点検 | ||
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 | 3,948,000円-6,257,000円= | ▲2,309 | ||
| 1,487,000円= | 1,487 | 特定建築物定期調査 | ||
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 2,859,000円-4,581,000円= | ▲1,722 | ||
| 29,982,000円= | 29,982 | 非常用発電機設備点検 | ||
| 自動扉点検 4,237,000円= | 4,237 | 4,620,000円-7,252,000円= | ▲2,632 | |
| 制振装置点検 1,085,000円= | 1,085 | トリプルIBS保守 | ||
| 建築設備定期点検【法定点検】 | 6,452,000円-9,294,000円= | ▲2,842 | ||
| 6,257,000円= | 6,257 | |||
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | ||||
| 4,581,000円= | 4,581 | |||
| 中央監視装置点検（空調） | ||||
| 空気源装置点検 3,733,000円= | 3,733 | |||
| 中央監視装置点検（電気） 8,682,000円= | 8,682 | |||
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 | ||||
| 7,252,000円= | 7,252 | |||
| 蓄電池設備点検【法定点検】2,090,000円= | 2,090 | |||
| 高所作業車保守点検 43,000円= | 43 | |||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
| 【三年毎】 0円= | ||||
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 385,000円= | 385 | |||
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | ||||
| 0円= | ||||
| トリプルIBS保守 9,294,000円= | 9,294 | |||
| トリプルIBSセットアップ業務【五年毎】 | ||||
| 0円= | ||||
| 鍵管理システム保守点検 1,995,000円= | 1,995 | |||
| 監視カメラ設備保守管理業務 | ||||
| 1,566,000円= | 1,566 | |||
| 設備保守管理業務 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ４．１１．１〜Ｒ７ | ||||
| ．１１．１】※現契約 83,967,000円= | 83,967 | |||
| 音声・映像回線サービスの利用契約 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ４．８．１〜Ｒ７ | ||||
| ．７．３１】※現契約 1,505,000円= | 1,505 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】 | ||||
| 【三年毎】 0円= | ||||
| （その他の委託料計） | 572,476千円 | （その他の委託料計） | ▲34,300 千円 | |
| （委託料計） | 572,476千円 | （委託料計） | ▲34,300 千円 | |
| １ 機器借上料 | 7,454千円 | 単 | ||
| 電話交換機借上料 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ４．１１．１〜Ｒ８ | ||||
| ．１０．３１】※契約延長 2,145,000円= | 2,145 | |||
| 電話交換機借上料（テナント用） | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ４．３．３１〜Ｒ１０ | ||||
| ．３．３０】 2,812,000円 | 2,812 | |||
| ＩＢＳ機器リース契約 | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ４．３．１〜Ｒ９ | ||||
| ．２．２８】 2,128,000円= | 2,128 | |||
| 廃棄物計量機リース | ||||
| 【長期継続契約：Ｒ２．５．１〜Ｒ７ | ||||
| ．４．３０】 369,000円= | 369 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 7,454千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 290千円 | 単 | ||
| 咲洲庁舎庁用備品 290,000円= | 290 | |||
| （備品購入費計） | 290千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 290千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 594千円 | 単 | ||
| 地デジ・電波障害対応負担金 | ||||
| 45,000円*12か月*1.1= | 594 | |||
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 | ||
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 | ||||
| 50,000円= | 50 | |||
| ３ 各種講習会費 | 186千円 | 単 | ||
| 自衛消防業務講習【法定】 38,700円*3人= | 116 | |||
| 防火・防災管理者講習【法定】 | ||||
| 10,000円*1人= | 10 | |||
| エネルギー管理員講習【法定】 | ||||
| 17,100円*2人= | 34 | |||
| フルハーネス特別講習【法定】 | ||||
| 12,810円*2人= | 25 | |||
| ４ 電波利用料 | 4千円 | 単 | ||
| 簡易無線局【法定】 400円*8機= | 3 | |||
| （その他に対するもの計） | 834千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 834千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 834千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 償還金、利子及び割引料（枠設定） | 10千円 | 単 | ||
| 10,000円= | 10 | |||
| （その他計） | 10千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 10千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 0千円 | |
| （合計） | 1,443,005千円 | （合計） | ▲128,550 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 35,399 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 486 |
| 35,399,550円= | 35,399 | 35,886,500円-35,399,550円= | 486 |
| （咲洲庁舎管理事業使用料計） | 35,399 | 486 | |
| （総務管理使用料計） | 35,399 | 486 | |
| 目計 総務使用料 | 35,399 | 486 | |
| 項計 使用料 | 35,399 | 486 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 35,399 | 486 | |
| １ 事務所貸付料 | 129,438 | １ 事務所貸付料 | 23,041 |
| 129,438,732円= | 129,438 | 152,480,331円-129,438,732円= | 23,041 |
| ２ 店舗貸付料 | 268,220 | ||
| 268,220,388円= | 268,220 | ||
| ３ 駐車場貸付料 | 2,640 | ||
| 2,640,000円= | 2,640 | ||
| ４ 施設設置等貸付料 | 58,800 | ２ 施設設置等貸付料 | ▲1,175 |
| 58,800,528円= | 58,800 | 57,625,632円-58,800,528円= | ▲1,174 |
| （咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計） | 459,098 | 21,866 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 459,098 | 21,866 | |
| 目計 財産貸付収入 | 459,098 | 21,866 | |
| 項計 財産運用収入 | 459,098 | 21,866 | |
| １ 古紙売払収入 | 572 | １ 古紙売払収入 | 1,511 |
| 572,371円= | 572 | 2,083,409円-572,371円= | 1,511 |
| （咲洲庁舎管理事業物品売払代金計） | 572 | 1,511 | |
| （総務費物品売払収入計） | 572 | 1,511 | |
| 目計 物品売払収入 | 572 | 1,511 | |
| 項計 財産売払収入 | 572 | 1,511 | |
| 款計 財産収入 | 459,670 | 23,377 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 82,804 | １ 庁舎維持雑入 | 4,848 |
| 共益費 41,813,868円= | 41,813 | 共益費 40,666,498円-41,813,868円= | ▲1,147 |
| 諸経費（光熱水費等） 40,990,361円= | 40,990 | 諸経費（光熱水費等） | |
| 46,985,733円-40,990,361円= | 5,995 | ||
| （咲洲庁舎管理事業雑入計） | 82,804 | 4,848 | |
| （総務費雑入計） | 82,804 | 4,848 | |
| 目計 雑入 | 82,804 | 4,848 | |
| 項計 雑入 | 82,804 | 4,848 | |
| 款計 諸収入 | 82,804 | 4,848 | |
| 合計 | 577,873 | 28,711 | |
