平成31年度当初予算 咲洲庁舎管理費
事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 斡旋手数料 | 1,795千円 | 1 斡旋手数料 | 1,795千円 | 単 |
テナント募集にかかる斡旋手数料 | テナント募集にかかる斡旋手数料 | |||
(成功報酬) | (成功報酬) | |||
1,795,000円= | 1,795 | 1,795,000円= | 1,795 | |
(報償費(補助費等)計) | 1,795千円 | (報償費(補助費等)計) | 1,795千円 | |
(報償費計) | 1,795千円 | (報償費計) | 1,795千円 | |
1 連絡調整旅費 | 253千円 | 1 連絡調整旅費 | 253千円 | 単 |
253,000円= | 253 | 253,000円= | 253 | |
(旅費計) | 253千円 | (旅費計) | 253千円 | |
1 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | 1 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | 単 |
日刊紙 21,048円*12月= | 252 | 日刊紙 21,048円*12月= | 252 | |
2 庁舎管理事務消耗品 | 897千円 | 2 庁舎管理事務消耗品 | 906千円 | 単 |
897,000円= | 897 | 905,970円= | 905 | |
3 建築・電気・機械関係消耗品 | 11,169千円 | 3 建築・電気・機械関係消耗品 | 8,047千円 | 単 |
4,371,000円= | 4,371 | 4,414,710円= | 4,414 | |
給気用ユニットフィルタ | 給気用ユニットフィルタ | |||
6,797,952円= | 6,797 | 3,631,760円= | 3,631 | |
4 土のう | 146千円 | 4 土のう | 147千円 | 単 |
146,000円= | 146 | 147,000円= | 147 | |
5 駐車券 | 176千円 | 5 駐車券 | 178千円 | 単 |
176,000円= | 176 | 178,000円= | 178 | |
6 掲揚旗 | 114千円 | 6 掲揚旗 | 115千円 | 単 |
114,000円= | 114 | 115,000円= | 115 | |
(消耗需用費計) | 12,755千円 | (消耗需用費計) | 9,646千円 | |
1 光熱水費 | 649,084千円 | 1 光熱水費 | 693,851千円 | 単 |
(1)電気代 | (1)電気代 | |||
274,000,000円= | 274,000 | 289,019,000円= | 289,019 | |
8,634,000円(ホテル分)= | 8,634 | 29,083,000円(ホテル分)= | 29,083 | |
(2)熱供給代 | (2)熱供給代 | |||
335,000,000円= | 335,000 | 321,350,000円= | 321,350 | |
(3)水道代 | (3)水道代 | |||
24,835,000円= | 24,835 | 23,821,000円= | 23,821 | |
6,615,000円(ホテル分)= | 6,615 | 30,578,000円(ホテル分)= | 30,578 | |
2 修繕費 | 14,069千円 | 2 修繕費 | 14,211千円 | 単 |
(1)建築設備修繕費 | (1)建築設備修繕費 | |||
3,097,000円= | 3,097 | 3,128,000円= | 3,128 | |
(2)電気設備修繕費 | (2)電気設備修繕費 | |||
2,261,000円= | 2,261 | 2,284,000円= | 2,284 | |
(3)機械設備修繕費 | (3)機械設備修繕費 | |||
8,711,000円= | 8,711 | 8,799,000円= | 8,799 | |
(維持需用費計) | 663,153千円 | (維持需用費計) | 708,062千円 | |
(需用費計) | 675,908千円 | (需用費計) | 717,708千円 | |
1 電話代等通信費 | 5,443千円 | 1 電話代等通信費 | 5,020千円 | 単 |
5,443,000円= | 5,443 | 5,020,000円= | 5,020 | |
2 機械設備点検等手数料他 | 6,925千円 | 2 機械設備点検等手数料他 | 2,750千円 | 単 |
厨房排水管洗浄作業費 | 厨房排水管洗浄作業費 | |||
625,320円= | 625 | 697,400円= | 697 | |
厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | |||
定点検】【四年毎】 | 定点検】【四年毎】 | |||
4,215,240円= | 4,215 | 0円= | ||
排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | |||
1,138,320円= | 1,138 | 1,090,000円= | 1,090 | |
空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | |||
898,560円= | 898 | 933,900円= | 933 | |
空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | |||
年毎】 | 年毎】 | |||
0円= | 0円= | |||
簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | |||
47,520円= | 47 | 28,080円= | 28 | |
航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | |||
0円= | 0円= | |||
3 火災等保険料 | 673千円 | 3 火災等保険料 | 862千円 | 単 |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
0円= | 0円= | |||
賠償責任保険料 | 賠償責任保険料 | |||
673,000円= | 673 | 862,000円= | 862 | |
4 産業廃棄物収集運搬業務 | 782千円 | 4 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,242千円 | 単 |
15,236s*47.5円*1.08= | 781 | 【H31.4月〜H31.9月】 | ||
7,800kg*73円*1.08= | 614 | |||
【H31.10月〜H32.3月】 | ||||
7,800kg*73円*1.1= | 626 | |||
(その他の役務費計) | 13,823千円 | (その他の役務費計) | 9,874千円 | |
(役務費計) | 13,823千円 | (役務費計) | 9,874千円 | |
1 清掃等庁舎管理業務委託他 | 230,012千円 | 1 清掃等庁舎管理業務委託他 | 234,143千円 | 単 |
咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
【長期継続契約:H29.11.1〜H3 | 【長期継続契約:H29.11.1〜H3 | |||
2.10.31】 | 2.10.31】 | |||
126,545,853円= | 126,545 | 128,001,534円= | 128,001 | |
咲洲庁舎特別清掃委託 | ||||
867,590円= | 867 | |||
咲洲庁舎特別清掃委託 | ガラス清掃委託 | |||
859,000円= | 859 | 7,725,396円+1,000円= | 7,726 | |
ガラス清掃委託 | 警備委託 | |||
7,584,935円= | 7,584 | 【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||
.6.1】 | ||||
警備委託 | 63,848,566円= | 63,848 | ||
【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||||
.6.1】 | 特別警備委託(特別行事のスポット警備) | |||
63,262,800円= | 63,262 | 359,560円= | 359 | |
総合インフォメーション | ||||
【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||||
.5.31】 | ||||
特別警備委託(特別行事のスポット警備) | 5,413,666円= | 5,413 | ||
356,000円= | 356 | |||
一般廃棄物処理委託 | ||||
総合インフォメーション | 【H31.4月〜H31.9月】 | |||
【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | 30,150kg*27円*1.08= | 879 | ||
.5.31】 | 【H31.10月〜H32.3月】 | |||
5,364,000円= | 5,364 | 30,150kg*27円*1.1= | 895 | |
産業廃棄物処分委託 | ||||
処分 | ||||
一般廃棄物処理委託 | 【H31.4月〜H31.9月】 | |||
53,461s*27円*1.08= | 1,558 | 7,800kg*85円*1.08= | 716 | |
【H31.10月〜H32.3月】 | ||||
産業廃棄物処分委託 | 7,800kg*85円*1.1+1,000円= | 730 | ||
什器類等 | ||||
処分 | 268,000円= | 268 | ||
15,236s*70円*1.08= | 1,151 | |||
什器類等 | 植栽管理委託 | |||
255,792円= | 255 | 1,372,000円= | 1,372 | |
植栽管理委託 | サイン改修作業委託 | |||
932,000円= | 932 | 920,000円= | 920 | |
サイン改修作業委託 | 害虫駆除委託 | |||
903,000円= | 903 | 874,000円= | 874 | |
害虫駆除委託 | 防火対象物・防災管理点検【法定点検】 | |||
858,000円= | 858 | 1,650,000円= | 1,650 | |
防火対象物・防災管理点検【法定点検】 | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | |||
939,600円= | 939 | 【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||
.5.31】 | ||||
咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | 19,620,000円= | 19,620 | ||
【長期継続契約:H29.6.1〜H32 | ||||
.5.31】 | ||||
19,440,000円= | 19,440 | |||
2 保守点検業務委託 | 253,486千円 | 2 保守点検業務委託 | 292,246千円 | 単 |
昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検【法定点検】 | |||
【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | 【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | |||
.7.31】 | .7.31】 | |||
89,107,776円= | 89,107 | 29,703,000円= | 29,703 | |
【長期継続契約:H31.8.1〜H34 | ||||
消防設備点検【法定点検】 | .7.31】 | |||
18,518,320円+1,000円= | 18,519 | 74,992,000円= | 74,992 | |
消防設備放水銃点検【法定点検】 | 消防設備点検【法定点検】 | |||
1,041,120円+1,000円= | 1,042 | 22,829,068円+1,000円= | 22,830 | |
ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 消防設備放水銃点検【法定点検】 | |||
19,946,520円= | 19,946 | 1,060,400円+1,000円= | 1,061 | |
自動扉点検 | ゴンドラ点検保守【法定点検】 | |||
3,794,040円+1,000円= | 3,795 | 20,514,890円= | 20,514 | |
制振装置点検 | 自動扉点検 | |||
909,360円+1,000円= | 910 | 3,921,820円= | 3,921 | |
建築設備定期点検【法定点検】 | 制振装置点検 | |||
3,277,800円= | 3,277 | 936,310円+1,000円= | 937 | |
特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 建築設備定期点検【法定点検】 | |||
0円= | 3,344,000円= | 3,344 | ||
中央監視装置点検(空調)・空気源装置点 | 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | |||
検 | 0円= | |||
3,130,920円= | 3,130 | |||
中央監視装置点検(空調)・空気源装置点 | ||||
中央監視装置点検(電気) | 検 | |||
4,436,640円= | 4,436 | 3,300,000円= | 3,300 | |
非常用発電機設備点検【法定点検】 | 中央監視装置点検(電気) | |||
8,763,120円+1,000円= | 8,764 | 4,488,620円= | 4,488 | |
蓄電池設備点検【法定点検】 | 非常用発電機設備点検【法定点検】 | |||
761,400円= | 761 | 8,032,200円+1,000円= | 8,033 | |
高所作業車保守点検 | 蓄電池設備点検【法定点検】 | |||
41,256円+1,000円= | 42 | 851,400円+1,000円= | 852 | |
ゴミ貯留装置点検 | 高所作業車保守点検 | |||
0円= | 42,020円+1,000円= | 43 | ||
連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ゴミ貯留装置点検 | |||
【三年毎】 | 0円= | |||
987,120円+1,000円= | 988 | |||
連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
排水槽汚泥処理【法定点検】 | 【三年毎】 | |||
158,760円= | 158 | 0円= | ||
電話交換機保守点検(NEC) | 排水槽汚泥処理【法定点検】 | |||
0円= | 262,440円= | 262 | ||
電話交換機保守点検(NTT) | 電話交換機保守点検(NEC) | |||
7,901,280円+1,000円= | 7,902 | 0円= | ||
電話交換機料金管理システム費 | 電話交換機保守点検(NTT) | |||
0円= | 7,974,440円= | 7,974 | ||
トリプルIBS保守 | 電話交換機料金管理システム費 | |||
9,619,560円= | 9,619 | 0円= | ||
鍵管理システム保守点検 | トリプルIBS保守 | |||
1,677,240円+1,000円= | 1,678 | 9,657,400円= | 9,657 | |
設備保守管理業務 | 鍵管理システム保守点検 | |||
【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | 1,692,770円= | 1,692 | ||
1.11.1】 | ||||
77,040,000円+1,000円= | 77,041 | 設備保守管理業務 | ||
【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | ||||
音声・映像回線サービスの利用契約 | 1.11.1】 | |||
【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | 45,059,000円+1,000円= | 45,060 | ||
.7.1】 | 【長期継続契約:H31.11.1〜H3 | |||
1,710,720円= | 1,710 | 4.11.1】 | ||
51,154,000円= | 51,154 | |||
泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
】 | 音声・映像回線サービスの利用契約 | |||
651,240円+1,000円= | 652 | 【長期継続契約:H28.8.1〜H31 | ||
.7.31】 | ||||
570,240円= | 570 | |||
【長期継続契約:H31.8.1〜H34 | ||||
.7.31】 | ||||
1,852,416円= | 1,852 | |||
泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
】 | ||||
0円= | ||||
(その他の委託料計) | 483,498千円 | (その他の委託料計) | 526,389千円 | |
(委託料計) | 483,498千円 | (委託料計) | 526,389千円 | |
1 機器借上料 | 4,808千円 | 1 機器借上料 | 4,852千円 | 単 |
電話交換機借上料 | 電話交換機借上料 | |||
【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | 【長期継続契約:H28.11.1〜H3 | |||
4.10.31】 | 4.10.31】 | |||
3,206,304円+1,000円= | 3,207 | 3,235,992円= | 3,235 | |
IBS機器リース契約 | IBS機器リース契約 | |||
【長期継続契約:H29.3.1〜H34 | 【長期継続契約:H29.3.1〜H34 | |||
.2.28】 | .2.28】 | |||
1,184,544円= | 1,184 | 1,195,512円= | 1,195 | |
廃棄物計量機リース | 廃棄物計量機リース | |||
【長期継続契約:H27.5.1〜H32 | 【長期継続契約:H27.5.1〜H32 | |||
.4.30】 | .4.30】 | |||
415,752円= | 415 | 419,601円= | 419 | |
(使用料及び賃借料計) | 4,808千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,852千円 | |
1 庁舎管理用備品購入費 | 533千円 | 1 庁舎管理用備品購入費 | 863千円 | 単 |
咲洲庁舎庁用備品 | 咲洲庁舎庁用備品 | |||
533,000円= | 533 | 533,000円= | 533 | |
AED(更新用) | ||||
329,898円= | 329 | |||
(備品購入費計) | 533千円 | (備品購入費計) | 863千円 | |
(備品購入費計) | 533千円 | (備品購入費計) | 863千円 | |
1 光熱水費等負担金 | 584千円 | 1 光熱水費等負担金 | 589千円 | 単 |
地デジ・電波障害対応負担金 | 地デジ・電波障害対応負担金 | |||
45,000円*12月*1.08= | 583 | 【H31.4月〜H31.9月】 | ||
45,000円*6月*1.08= | 291 | |||
【H31.10月〜H32.3月】 | ||||
45,000円*6月*1.1= | 297 | |||
2 各種協議会年会費等 | 50千円 | 2 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 |
コスモスクエア開発協議会加入負担金 | コスモスクエア開発協議会加入負担金 | |||
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
3 各種講習会費 | 104千円 | 3 各種講習会費 | 106千円 | 単 |
自衛消防業務講習【法定】 | 自衛消防業務講習【法定】 | |||
@38,000円*2人= | 76 | 38,000円/1.08*1.1*2人+1円= | 77 | |
防火・防災管理者講習【法定】 | 防火・防災管理者講習【法定】 | |||
@9,500円*1人= | 9 | 9,500円/1.08*1.1*1人= | 9 | |
エネルギー管理員講習【法定】 | エネルギー管理員講習【法定】 | |||
@17,100円*1人+1,000円= | 18 | 17,100円*1人+1,000円= | 18 | |
4 電波利用料 | 5千円 | 4 電波利用料 | 5千円 | 単 |
簡易無線局 | 簡易無線局 | |||
600円*8機= | 4 | 600円*8機= | 4 | |
(その他に対するもの計) | 743千円 | (その他に対するもの計) | 750千円 | |
(負担金計) | 743千円 | (負担金計) | 750千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 743千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 750千円 | |
(合計) | 1,181,361千円 | (合計) | 1,262,484千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 38,161 | 1 行政財産使用料(目的外使用) | 47,305 |
38,161,541円= | 38,161 | 47,305,849円= | 47,305 |
(咲洲庁舎管理事業使用料計) | 38,161 | 47,305 | |
(総務管理使用料計) | 38,161 | 47,305 | |
目計 総務使用料 | 38,161 | 47,305 | |
項計 使用料 | 38,161 | 47,305 | |
款計 使用料及び手数料 | 38,161 | 47,305 | |
1 事務所貸付料 | 59,890 | 1 事務所貸付料 | 64,040 |
59,890,197円= | 59,890 | 64,040,760円= | 64,040 |
2 店舗貸付料 | 496,793 | 2 店舗貸付料 | 709,964 |
496,793,436円= | 496,793 | 709,964,388円= | 709,964 |
3 駐車場貸付料 | 3,499 | 3 駐車場貸付料 | 2,616 |
3,499,200円= | 3,499 | 2,616,000円= | 2,616 |
4 施設設置等貸付料 | 58,831 | 4 施設設置等貸付料 | 60,245 |
58,831,824円= | 58,831 | 60,245,756円= | 60,245 |
(咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計) | 619,013 | 836,865 | |
(総務費不動産貸付収入計) | 619,013 | 836,865 | |
目計 財産貸付収入 | 619,013 | 836,865 | |
項計 財産運用収入 | 619,013 | 836,865 | |
1 古紙売払収入 | 3,098 | 1 古紙売払収入 | 2,602 |
3,098,439円= | 3,098 | 2,602,402円= | 2,602 |
(咲洲庁舎管理事業物品売払代金計) | 3,098 | 2,602 | |
(総務費物品売払収入計) | 3,098 | 2,602 | |
目計 物品売払収入 | 3,098 | 2,602 | |
項計 財産売払収入 | 3,098 | 2,602 | |
款計 財産収入 | 622,111 | 839,467 | |
1 庁舎維持雑入 | 81,467 | 1 庁舎維持雑入 | 145,107 |
共益費 | 共益費 | ||
38,003,450円= | 38,003 | 42,816,903円-1,000円= | 42,815 |
諸経費 | 諸経費 | ||
43,464,000円= | 43,464 | 102,291,439円= | 102,291 |
(咲洲庁舎管理事業雑入計) | 81,467 | 145,107 | |
(総務費雑入計) | 81,467 | 145,107 | |
目計 雑入 | 81,467 | 145,107 | |
項計 雑入 | 81,467 | 145,107 | |
款計 諸収入 | 81,467 | 145,107 | |
合計 | 741,739 | 1,031,879 |